煤矿企业安全检查手册（2调度）

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1、第 1 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 1 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 一 、 组 织 机 构 矿井调度指挥部门没有在机构设置文件中予以明确 2 矿井没有明确调度工作的矿级分管领导 3 矿井没有固定的调度室办公场所 4 矿井没有固定的调度会议场所 5 矿井调度室各岗位人员编制没有文件予以明确 6 矿井调度室没有配备专职调度工作人员 7 矿井调度室员配备不能满足24h专人值守要求，仅有（ ）人 8 矿井调度室调度工作没有执行24h专人值守 9 矿井调度室调度员（

2、 ）值守期间脱岗 10 矿井调度室调度员（ ）没有经过安全教育培训无证上岗 11 矿井调度室调度员安全教育培训合格证有（ ）人过期 12 矿井调度室调度员有无持证上岗的现象（ ） 13 矿井调度室有调度员在值班期间去做与生产安全调度无关事宜的现象（） 14 矿井没有制定针对调度室的安全考核办法 15 矿井针对调度室的安全考核没有确定职责范围 16 矿井针对调度室的安全考核没有确定具体内容 17 矿井针对调度室的安全考核没有确定考核期限 18 矿井没有制订调度室部门岗位责任制 19 矿井调度室部门岗位责任制内容与其他部门业务有交叉重叠造成扯皮现象 20 矿井调度室部门岗位责任制内容不切合调度室工

3、作实际情况 1 二 、 人 员 矿井安全生产责任制中没有制订调度室主任岗位责任制 2 矿井调度室主任岗位责任制内容没有覆盖调度指挥岗位工作范围 3 矿井调度室主任岗位责任制内容不切合调度工作实际情况，如（ ） 4 矿井调度室主任没有按照岗位责任制( )要求履职尽责 5 矿井安全生产责任制中没有制订调度室副主任岗位责任制 6 矿井调度室部门副主任职责内容没有覆盖分管工作范围 7 矿井调度室副主任工作职责内容不切合调度工作实际情况 8 矿井调度室副主任没有按照岗位责任制( )要求履职尽责 9 矿井安全生产责任制中没有制订调度室调度员岗位责任制 10 矿井调度室调度员岗位责任制内容没有覆盖本岗位实际

4、工作范围 11 矿井调度室调度值班人员工作职责内容不切合调度工作实际情况( ) 12 矿井调度室调度员没有按照工作职责( )要求履职尽责 13 矿井没有制订调度室其他岗位人员岗位责任制，如（ ） 14 矿井调度室其他岗位人员（ ）岗位责任制没有覆盖本岗位实际工作范围 15 矿井调度室其他岗位人员（ ）岗位责任制内容不切合本岗位工作实际情况 16 矿井调度室其他岗位人员没有按照岗位责任制（ ）要求履职尽责 17 矿井安全生产责任制中没有规范调度室的职责 18 矿井调度室安全生产责任制内容不符合调度工作实际情况 1 三 、 管 理 制 度 矿井没有制定调度值班制度 2 矿井调度值班制度没有明确值班

5、期间的工作范围 3 矿井调度值班领导值班期间不在矿区范围之内，如（ ） 4 矿井调度值班领导（ ）没下井但电话联系不上 5 矿井调度室没有建立调度值班记录 6 矿井调度室调度值班记录没有保存 7 矿井调度室调度值班记录字迹不清晰 8 矿井调度室调度值班记录有涂改现象 9 矿井调度室调度值班记录内容有缺失，如（ ） 10 矿井调度室调度值班记录数据有作假现象，如（ ） 第 2 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 11 矿井调度室没有制订调度交接班制度 12 矿井调度交接班制度内容没有明确交接班地点 13 矿井调度交接班制度内

6、容没有明确交接班时间 14 矿井调度交接班制度内容没有明确交接工作事项 15 矿井调度交接班制度没有得到落实，如（ ）没有交接班 16 矿井调度室没有建立交接班记录 17 矿井调度室交接班记录没有保存 18 矿井调度室交接班记录字迹不清晰 19 矿井调度室交接班记录有涂改现象 20 矿井调度室交接班记录内容有缺失，如（ ） 21 矿井调度值班交接班记录中交接班人员有不签字现象，如（ ） 22 矿井没有制定调度工作汇报制度 23 矿井调度工作汇报制度中没有明确具体汇报内容 24 矿井调度工作汇报制度内容没有明确汇报人员 25 矿井调度室没有建立调度汇报记录 26 矿井调度工作汇报记录没有保存2年

7、以上 27 矿井调度工作汇报记录字迹不清晰 28 矿井调度工作汇报记录有涂改现象 29 矿井调度工作汇报记录内容有缺失 30 矿井没有制定调度信息汇总分析制度 31 矿井调度信息汇总分析制度没有明确汇总分析工作内容 32 矿井调度室没有建立每班调度安全生产信息汇总记录 33 矿井调度安全生产信息汇总记录中缺（ ）项 34 矿井调度安全生产信息没有进行分析 35 矿井调度安全生产信息分析缺（ ）项 36 矿井调度安全生产信息汇总记录没有保存2年以上 37 矿井调度安全生产信息汇总记录字迹不清晰 38 矿井调度安全生产信息汇总记录有涂改现象 39 矿井调度室没有制订调度人员入井制度 40 矿井调度

8、人员入井制度中没有明确入井人员范围 41 矿井调度人员入井制度中没有明确下井数量 42 矿井调度人员入井制度中没有明确入井人员工作事项 43 矿井调度室没有建立调度人员入井记录 44 矿井调度人员入井记录没有保存2年以上 45 矿井调度人员入井记录字迹不清晰 46 矿井调度人员入井记录有涂改现象 47 矿井调度室没有制订调度业务学习制度 48 矿井调度业务学习制度没有明确学习内容 49 矿井调度业务学习制度没有明确规范学习时间 50 矿井调度室没有建立调度业务学习记录 51 矿井调度业务学习记录没有保存1年以上 52 矿井调度人员中有不参加调度业务学习的现象 53 矿井没有制订事故和突发事件信

9、息处理和报告制度 54 矿井突发事件信息处理和报告制度中调度室调度人员处置程序没有明确规定 55 矿井突发事件信息处理和报告制度中调度室调度人员报告程序没有明确规定 56 矿井调度事故和突发事件信息报告和处理制度报告程序中没有明确规定报告的范围 57 矿井调度事故和突发事件信息报告和处理制度报告程序中没有明确规定报告的内容 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 三 、 管 理 制 度 第 3 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 58 矿井制订的调度事故和突发事件信息报告和处

10、理制度与矿井实际不符，如（ ） 59 矿井调度室没有制订调度文档管理制度 60 矿井调度文档管理制度中没有明确文档归档范围 61 矿井调度文档管理制度没有明确文档保存期限 62 矿井调度文档管理制度中规定的调度文档没有保存，如（ ） 63 矿井调度室保存的调度文档中（ ）有缺页现象 64 矿井调度室保存的调度文档中（ ）有损毁现象 65 矿井调度管理制度没有以文件形式下发执行 66 矿井的调度管理制度没有汇编入矿井安全管理制度内打印成册 1 四 、 图 纸 资 料 矿井调度室没有备存矿井地质图 2 矿井调度室备存的矿井地质图没有做到每季更新一次 3 矿井调度室备存的矿井地质图没有做到每月填绘一

11、次 4 矿井调度室备存的矿井地质图图例没有按照国家统一图例要求标注 5 矿井调度室备存的矿井地质图没有经过总工程师签批 6 矿井调度室备存的矿井地质图缺地质副总工程师签审 7 矿井调度室备存的矿井地质图缺地测部室负责人签审 8 矿井调度室没有备存矿井水文地质图 9 矿井调度室备存的矿井水文地质图没有做到每季更新一次 10 矿井调度室备存的矿井水文地质图没有做到每月填绘一次 11 矿井调度室备存的矿井水文地质图图例没有按照国家统一图例要求标注 12 矿井调度室备存的矿井水文地质图没有经过总工程师签批 13 矿井调度室备存的矿井水文地质图缺地质副总工程师签审 14 矿井调度室备存的矿井水文地质图缺

12、地测部室负责人签审 15 矿井调度室没有备存矿井井上、下对照图 16 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有做到每季更新一次 17 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有做到每月填绘一次 18 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图图例没有按照国家统一图例要求标注 19 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图没有经过总工程师签批 20 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图缺副总工程师签审 21 矿井调度室备存的矿井井上、下对照图缺有关部室负责人签审 22 矿井调度室没有备存矿井巷道布置图 23 矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有做到每季更新一次 24 矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有做到每月填绘一次

13、25 矿井调度室备存的矿井巷道布置图图例没有按照国家统一图例要求标注 26 矿井调度室备存的矿井巷道布置图没有经过总工程师签批 27 矿井调度室备存的矿井巷道布置图缺副总工程师签审 28 矿井调度室备存的矿井巷道布置图缺部室负责人签审 29 矿井调度室没有备存矿井采掘工程平面图 30 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有做到每季更新一次 31 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有做到每月填绘一次 32 矿井（ ）采煤工作面投产1个月以上没在矿井采掘工程平面图填绘 33 矿井掘进（ ）工作面开口1个月以上没在矿井采掘工程平面图填绘 34 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图图例没有按照国家统一

14、图例要求标注 35 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有总工程师签批 36 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图缺副总工程师签审 37 矿井调度室备存的矿井采掘工程平面图没有经过有关部室负责人签审 38 矿井调度室没有正在回采的采煤工作面回采进度图 39 矿井正在回采的（ ）工作面回采进度图（ ）天没有及时填绘 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 三 、 管 理 制 度 第 4 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 40 矿井调度室没有正在施工的掘进工作面进度图 41 矿井

15、正在施工的( )掘进面进度图( )天没有及时填绘 42 矿井调度室没有备存矿井通风系统图 43 多煤层联合开采的矿井调度室没有备存矿井分煤层通风系统图 44 多煤层联合开采的矿井调度室没有备存矿井立体通风系统图 45 矿井调度室没有备存矿井通风网络图 46 矿井调度室保存的矿井通风系统图在矿井通风系统调整后1个月内没有更新 47 矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采区投产后1个月内没有更新 48 矿井调度室保存的矿井通风系统图在矿井总风量变化后1个月内没有更新 49 矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采面投产后1个月内没有更新 50 矿井调度室保存的矿井通风系统图在采面结束后2个月以上仍没有更

16、新 51 矿井调度室保存的矿井通风系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 52 矿井调度室保存的矿井通风系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 53 矿井调度室备存的矿井通风图图例没有按照国家统一图例要求标注 54 矿井调度室备存的矿井通风图没有经过总工程师签批 55 矿井调度室备存的矿井通风图缺通风副总工程师签审 56 矿井调度室备存的矿井通风图缺有关部室（或区队）负责人签审 57 矿井调度室没有备存矿井井下运输系统图 58 矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采区投产后1个月内没有更新 59 矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采面投产后1个月内没有更新 60 矿井调度室保存的矿井

17、井下运输系统图在采面结束后2个月以上仍没有更新 61 矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 62 矿井调度室保存的矿井井下运输系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 63 矿井调度室备存的矿井井下运输系统图没有按照国家统一图例要求标注 64 矿井调度室备存的矿井井下运输系统图没有经过总工程师签批 65 矿井调度室备存的矿井井下运输系统图缺机电副总工程师签审 66 矿井调度室备存的矿井井下运输系统图缺有关部室负责人签审 67 矿井调度室没有备存矿井安全监控布置图 68 矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新采区投产后1个月内没有更新 69 矿井调度室保存的矿井安

18、全监控布置图在新采面投产后1个月内没有更新 70 矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在采面结束后1个月以上仍没有更新 71 矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 72 矿井调度室保存的矿井安全监控布置图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 73 矿井调度室备存的矿井安全监控布置图图例没有按照国家统一图例要求标注 74 矿井调度室备存的矿井安全监控布置图没有经过总工程师签批 75 矿井调度室备存的矿井安全监控布置图缺安全副总工程师签审 76 矿井调度室备存的矿井安全监控布置图缺有关部室负责人签审 77 矿井调度室没有备存矿井安全监控断电控制图 78 矿井调度室保存的

19、矿井安全监控断电控制图在新采区投产后1个月内没有更新 79 矿井调度室保存的矿井安全监控断电控制图在新采面投产后1个月内没有更新 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 四 、 图 纸 资 料 第 5 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 80 矿井调度室保存的安全监控断电控制图在采面结束后1个月以上仍没有更新 81 矿井调度室保存的安全监控断电控制图在新的掘进面投产后1 个月内没有更新 82 矿井调度室保存的安全监控断电控制图在新采面巷道贯通后1 个月内没有更新 83 矿井调

20、度室备存的安全监控断电控制图图例没有按照国家统一图例要求标注 84 矿井调度室备存的矿井安全监控断电控制图没有经过总工程师签批 85 矿井调度室备存的矿井安全监控断电控制图缺安全副总工程师签审 86 矿井调度室备存的矿井安全监控断电控制图缺有关部室负责人签审 87 矿井调度室没有备存矿井人员位置监测系统图 88 矿井调度室保存的人员位置监测系统图在新采区投产后1个月内没有更新 89 矿井调度室保存的人员位置监测系统图在新采面投产后1个月内没有更新 90 矿井调度室保存的人员位置监测系统图在采面结束后1个月以上没有更新 91 矿井调度室保存的人员位置监测系统图在新的掘进面投产后1个月内未更新 9

21、2 矿井调度室保存的人员位置监测系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 93 矿井调度室备存的人员位置监测系统图图例没有按照国家统一图例要求标注 94 矿井调度室备存的人员位置监测系统图没有经过总工程师签批 95 矿井调度室备存的矿井人员位置监测系统图缺安全副总工程师签审 96 矿井调度室备存的矿井人员位置监测系统图缺有关部室负责人签审 97 矿井调度室没有备存矿井压风管路系统图 98 矿井调度室保存的矿井压风管路系统图在新采区投产后1个月内没有更新 99 矿井调度室保存的矿井压风管路系统图在新采面投产后1个月内没有更新 100 矿井调度室保存的矿井压风管路系统图在采面结束后2个月以上仍没有

22、更新 101 矿井调度室保存的矿井压风管路系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 102 矿井调度室保存的矿井压风管路系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 103 矿井调度室备存的矿井压风管路系统图没有按照国家统一图例要求标注 104 矿井调度室备存的矿井压风管路系统图没有总工程师签批 105 矿井调度室备存的矿井压风管路系统图缺机电副总工程师签审 106 矿井调度室备存的矿井压风管路系统图缺有关部室负责人签审 107 矿井调度室没有备存矿井排水管路系统图 108 矿井调度室保存的矿井排水管路系统图在新采区投产后1个月内没有更新 109 矿井调度室保存的矿井排水管路系统图在新采面投产后1

23、个月内没有更新 110 矿井调度室保存的矿井排水管路系统图在采面结束后2个月以上仍没有更新 111 矿井调度室保存的矿井排水管路系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 112 矿井调度室保存的矿井排水管路系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 113 矿井调度室备存的矿井排水管路系统图图例没有按照国家统一图例要求标注 114 矿井调度室备存的矿井排水管路系统图没有经过总工程师签批 115 矿井调度室备存的矿井排水管路系统图缺机电副总工程师签审 116 矿井调度室备存的矿井排水管路系统图缺有关部室负责人签审 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1

24、页 四 、 图 纸 资 料 第 6 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 117 矿井调度室没有备存矿井防尘管路系统图 118 矿井调度室保存的矿井防尘管路系统图在新采区投产后1个月内没有更新 119 矿井调度室保存的矿井防尘管路系统图在新采面投产后1个月内没有更新 120 矿井调度室保存的矿井防尘管路系统图在采面结束后2个月以上仍没有更新 121 矿井调度室保存的矿井防尘管路系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 122 矿井调度室保存的矿井防尘管路系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 123 矿井调度室备存的矿井防

25、尘管路系统图图例没有按照国家统一图例要求标注 124 矿井调度室备存的矿井防尘管路系统图没有经过总工程师签批 125 矿井调度室备存的矿井防尘管路系统图缺通风副总工程师签审 126 矿井调度室备存的矿井防尘管路系统图缺有关部室负责人签审 127 矿井调度室没有备存矿井防火注浆管路系统图 128 矿井调度室备存的矿井防火注浆管路系统图没有做到每季更新一次 129 矿井调度室备存的矿井防火注浆管路系统图没有经过总工程师签批 130 矿井调度室备存的矿井防火注浆管路系统图缺通风副总工程师签审 131 矿井调度室备存的矿井防火注浆管路系统图的缺有关部室（区队）负责人签审 132 矿井调度室没有备存矿井

26、抽采瓦斯管路系统图 133 矿井调度室保存的矿井抽采瓦斯管路系统图在新采区投产后1个月内没有更新 134 矿井调度室保存的矿井抽采瓦斯管路系统图在新采面投产后1个月内没有更新 135 矿井调度室保存的矿井抽采瓦斯管路系统图在采面结束后2个月以上仍未更新 136 矿井调度室保存的矿井抽采瓦斯管路系统图在新掘进面投产后1个月内未更新 137 矿井调度室保存矿井抽采瓦斯管路系统图在新采面巷道贯通后1个月内未更新 138 矿井调度室备存的矿井抽采瓦斯管路系统图图例未按照国家统一图例要求标注 139 矿井调度室备存的矿井抽采瓦斯管路系统图没有经过总工程师签批 140 矿井调度室备存的矿井抽采瓦斯管路系统

27、图缺负责防突的副总工程师签审 141 矿井调度室备存的矿井抽采瓦斯管路系统图缺有关部室负责人签审 142 矿井调度室没有备存矿井井下通信系统图 143 矿井调度室保存的矿井井下通信系统图在新采区投产后1个月内没有更新 144 矿井调度室保存的矿井井下通信系统图在新采面投产后1个月内没有更新 145 矿井调度室保存的矿井井下通信系统图在采面结束后1个月以上仍没有更新 146 矿井调度室保存的矿井井下通信系统图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 147 矿井调度室保存的矿井井下通信系统图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 148 矿井调度室备存的矿井井下通信系统图图例没有按照国家统一图例要求标注

28、149 矿井调度室备存的矿井井下通信系统图没有总工程师签批 150 矿井调度室备存的矿井井下通信系统图缺机电副总工程师签审 151 矿井调度室备存的矿井井下通信系统图缺有关部室负责人签审 152 矿井调度室没有备存矿井井上、下配电系统图 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 四 、 图 纸 资 料 第 7 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 153 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在新采区投产后1个月内没有更新 154 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在新采面投

29、产后1个月内没有更新 155 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在采面结束后1个月以上仍没有更新 156 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在新的掘进面投产后1个月内未更新 157 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在新采面巷道贯通后1个月内未更新 158 矿井调度室备存的矿井井上、下配电系统图图例没有按照国家统一图例要求标注 159 矿井调度室备存的矿井井上、下配电系统图没有经过总工程师签批 160 矿井调度室备存的矿井井上、下配电系统图缺机电副总工程师签审 161 矿井调度室备存的矿井井上、下配电系统图缺有关部室负责人签审 162 矿井调度室没有备存矿井井下电气设备布置图 16

30、3 矿井调度室保存的矿井井上、下配电系统图在新采区投产后1个月内没有更新 164 矿井调度室保存的矿井井下电气设备布置图在新采面投产后1个月内没有更新 165 矿井调度室保存的矿井井下电气设备布置图在采面结束后1个月以上仍未更新 166 矿井调度室保存的矿井井下电气设备布置图在新掘进面投产后1个月内未更新 167 矿井调度室保存矿井井下电气设备布置图在新采面巷道贯通后1个月内未更新 168 矿井调度室备存矿井井下电气设备布置图图例没有按照国家统一图例要求标注 169 矿井调度室备存的矿井井下电气设备布置图没有经过总工程师签批 170 矿井调度室备存的矿井井下电气设备布置图缺机电副总工程师签审

31、171 矿井调度室备存的矿井井下电气设备布置图缺有关部室负责人签审 172 矿井调度室没有备存矿井井下避灾路线图 173 矿井调度室保存的矿井井下避灾路线图在新采区投产后1个月内没有更新 174 矿井调度室保存的矿井井下避灾路线图在新采面投产后1个月内没有更新 175 矿井调度室保存的矿井井下避灾路线图在采面结束后1个月以上仍没有更新 176 矿井调度室保存的矿井井下避灾路线图在新的掘进面投产后1个月内没有更新 177 矿井调度室保存的矿井井下避灾路线图在新采面巷道贯通后1个月内没有更新 178 矿井调度室备存的矿井井下避灾路线图图例没有按照国家统一图例要求标注 179 矿井调度室备存的矿井井

32、下避灾路线图没有总工程师签批 180 矿井调度室备存的矿井井下避灾路线图缺安全副总工程师签审 181 矿井调度室备存的矿井井下避灾路线图缺有关部室负责人签审 182 矿井调度室没有备存矿领导值班安排表 183 矿井调度室没有备存矿领导值班记录 184 矿井调度室没有备存矿领导值班统计表 185 矿井调度室没有备存矿领导值班调换班申请记录 186 矿井调度室没有备存矿领导带班安排表 187 矿井调度室没有备存矿领导带班记录 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 四 、 图 纸 资 料 第 8 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1

33、） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 188 矿井调度室没有备存矿领导带班统计表 189 矿井调度室没有备存矿领导带班调换班申请记录 190 矿井调度室没有备存生产计划表 191 矿井调度室没有备存重点工程进度图（表） 192 矿井重点工程进度图（表）没有记录进度数据情况 193 矿井重点工程进度图（表）没有更新进度情况 1 五 、 生 产 协 调 矿井调度室没有备存年度生产作业计划 2 矿井调度室没有备存月度生产作业计划 3 矿井调度室没有记录（ ）采煤工作面回采情况 4 矿井调度室没有记录（ ）掘进工作面进尺情况 5 矿井调度室对影响安全生产情况没有登记 6 矿井调度室对影

34、响安全生产的情况没有进行协调处理 7 矿井调度室对当班影响安全生产情况没有组织分析 8 矿井调度室没有保存影响安全生产的分析记录 9 矿井调度室对影响安全生产的问题组织分析后没有拿出处理意见 10 矿井调度员上报的安全生产信息情况没有记录 11 矿井调度员没有对传达安全生产指令情况进行记录 12 矿井调度员传达上级的安全生产指令有缺失现象，如（ ） 1 六 、 应 急 处 置 矿井没有对调度员授权紧急撤人权利 2 矿井煤矿矿长没有与调度人员签订煤矿调度人员十项应急处置权授权书 3 矿井在本地区气象预报为降雨橙色预警天气时矿井调度室未下达及时停产撤人指令 4 矿井在本地区24h以内连续观测降雨量

35、达到50mm以上时未下达及时停产撤人指令 5 矿井受上游水库、河流等泄洪威胁时调度室未下达及时停产撤人调度指令 6 矿井在发现地面向井下溃水时矿井调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 7 矿井在井下发生突水、危及职工生命时矿井调度室未下达及时停产撤人调度指令 8 矿井井下涌水量出现突增危及职工生命时矿井调度室未下达及时停产撤人调度指令 9 矿井井下发生瓦斯事故时矿井调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 10 矿井井下发生煤尘爆炸事故时矿井调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 11 矿井井下发生火灾事故时矿井调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 12 矿井井下发生冲击地压

36、事故时矿井调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 13 矿井井下发生突出事故时，没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 14 矿井主通风、主排水供电系统发生故障不能保证安全供电时未下达停产撤人调度指令 15 矿井主要通风机发生故障不能保证矿井正常通风时调度室未下达停产撤人调度指令 16 矿井通风系统不能保证矿井正常通风时调度室未下达及时停产撤人调度指令 17 矿井安全监测监控系统出现报警的情况不明时调度室未下达及时停产撤人指令 18 矿井煤层自燃发火有害气体指标超限时调度室未下达及时停产撤人调度指令 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 四

37、、 图 纸 资 料 第 9 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 19 矿井煤层发生明火时调度室没有下达及时停产撤出井下人员调度指令 20 矿井井下工作地点瓦斯浓度超过1.5%时矿井调度室未下达及时停产撤人调度指令 21 矿井调度室没有悬挂事故报告程序图表 22 矿井调度室悬挂的事故报告程序图表与矿井应急救援预案中的图表不一致 23 矿井调度室悬挂的事故报告程序图表不在明显位置 24 矿井调度室备存的应急救援预案中应急组织人员名单与实际不一致现象 25 矿井调度室没有备存矿井应急组织的人员联系方式 26 矿井调度室备存的矿井

38、应急组织的人员联系方式变化后没有更新 27 矿井调度室没有备存保存年度矿井灾害预防和处理计划 28 矿井调度室备存的年度矿井灾害预防和处理计划与矿井实际的不一致 29 矿井调度室没有备存事故应急救援预案 30 矿井调度室没有保存事故应急救援预案演练计划 31 矿井组织的事故应急救援预案演练调度室没有记录 32 矿井应由调度室组织的事故应急救援预案演练没有评估报告 33 矿井应由调度室组织的事故应急救援预案演练评估报告没有问题分析内容 34 矿井调度员中有对事故应急预案中有关调度人员的处置程序不熟悉的现象，如（ ） 35 矿井事故应急预案有关调度人员的处置相关内容没有对调度人员培训 36 矿井调

39、度员对灾害预防和处理计划有关调度人员的处置程序不熟悉的现象，如（ ） 37 矿井灾害预防和处理计划中有关调度人员的处置内容没有对调度人员培训 38 矿井调度员应急处置应知应会知识安全教育培训有考试不合格的现象没再补考 39 矿井出现紧急事故时调度员报告事故信息没有记录 40 矿井出现紧急事故时调度员没有对现场处置情况进行记录 1 七 、 台 账 记 录 矿井调度室没有安全生产情况统计台账 2 矿井调度室安全生产情况统计台账没有保存 3 矿井调度室安全生产情况统计台账没有原煤产量数据 4 矿井调度室安全生产情况统计台账没有掘进进尺数据 5 矿井调度室安全生产情况统计台账对安全有关的情况有填写后涂

40、掉现象 6 矿井调度室安全生产情况统计台账数据作假现象 7 矿井调度室没有建立重点作业工程台账 8 矿井调度室重点作业工程台账没有保存 9 矿井调度室应进行的重大安全隐患排查没有记录 10 矿井调度室排查的重大安全隐患排查及处理记录没有保存 11 矿井调度室排查的重大安全隐患排查及处理记录缺（ ）内容 12 矿井调度室台账上记录的原煤产量有多改少现象，如（ ） 13 矿井调度室台帐上没有煤炭外运记录 1 八 、 调 度 汇 报 矿井调度室没有调度安全生产日报表 2 矿井调度室没有周（或旬）调度安全生产信息统计表 3 矿井调度室没有上报周（旬）调度安全生产信息统计表 4 矿井调度室上报周（旬）调

41、度安全生产信息统计表没有保存 5 矿井调度室上报的周（旬）调度安全生产信息统计表缺少调度部门负责人签审 6 矿井调度室上报的周（旬）调度安全生产信息统计表没有分管矿领导签字 7 矿井调度室没有月调度安全生产信息统计表 8 矿井调度室没有上报月调度安全生产信息统计表 9 矿井调度室上报的月调度安全生产信息统计表没有保存 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 六 、 应 急 处 置 第 10 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是 10 矿井调度室上报的月调度安全生产信息统计表有缺

42、项，如（ ） 11 矿井调度室上报的月调度安全生产信息统计表没有经调度部门负责人签审 12 矿井调度室上报的月调度安全生产信息统计表没有分管矿领导签字 13 矿井调度室上报的矿领导带班情况统计表数据与人员位置监测系统信息不对照 1 九 、 雨 季 三 防 矿井调度室没有保存当年雨季三防文件 2 矿井调度室没有制定雨季三防处置工作计划 3 矿井雨季三防处置工作计划执行的进展情况调度室没有记录 4 矿井雨季三防处置工作计划执行完成情况调度室没有记录 5 矿井组织开展的水灾事故应急演练调度室没有记录 6 矿井调度室没有对雨季三防物资储备专门管理情况进行督查 7 矿井调度室没有组织开展防汛工作安全检查

43、活动 8 矿井调度室组织的防汛工作安全检查活动没有记录 9 矿井调度室对检查出的防汛安全隐患未督促有关单位按照“五定”原则进行整改 1 十 、 冬 季 三 四 防 矿井调度室没有保存当年的冬季三四防工作文件 2 矿井调度室保存的当年冬季三四防文件中缺少工作方案 3 矿井调度室保存的当年冬季三四防文件中没有明确分管矿领导 4 矿井调度室保存的当年冬季三四防文件中没有明确责任单位（ ） 5 矿井调度室保存的当年冬季三四防文件中没有明确责任人（ ） 6 矿井调度室对冬季三四防工作计划没有督查有关单位按期开展工作，如（） 7 矿井调度室没有开展冬季三四防安全检查活动 8 矿井调度室没有冬季三四防安全检

44、查活动记录 9 矿井调度室没有对冬季三四防检查出的安全隐患督促有关单位按“五定”整改 1 十 一 、 安 全 监 控 矿井调度室内没有安全监控系统显示和控制终端 2 矿井调度室内的安全监控系统显示和控制终端没有声光报警器 3 矿井调度室内安全监控系统声光报警器被关闭 4 矿井调度室安全监控系统声光报警器不能发声 5 矿井调度室安全监控系统声光报警器报警音量小3米m远处的调度员听不到 6 矿井调度员对安全监控系统有关参数代表的意思不熟悉 7 矿井调度员对安全监控系统报警情况没有向有关领导汇报 8 矿井调度室内没有矿井人员位置监测系统显示和控制终端 9 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示和控制

45、终端没有连续运行 10 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示终端没有实现查询功能 11 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示终端没有实现双向呼叫功能 12 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示终端没有实现轨迹回放功能 13 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示终端轨迹不能正常回放 14 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示的模拟图与井下实际不符 15 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示的井下总人数与灯房发灯数不符 16 矿井调度室内的矿井人员位置监测系统显示井下总人数没有与矿灯房核对 17 矿井人员位置监测系统的值班人员没有在调度室值班 18 矿井人员位置监测系统的值班人员不能实

46、现24h值班 19 矿井人员位置监测系统的值班人员没有对监测系统报警信息进行核实 20 矿井调度员没有对人员位置监测系统发现的人员超时信息进行处置 21 矿井调度室内的人员位置监测系统没有建立运行记录 22 矿井调度室内的人员位置监测系统运行记录填写入井人数不准确 1 十 二 、 调 度 通 讯 矿井调度室没有装备有线调度通信系统 2 矿井调度室有线调度通信系统不能正常使用 第 一 分 册 调 度 专 业 安 全 检 查 表 第 5 1 7 页 5 4 1 页 八 、 调 度 汇 报 第 11 页，共 14 页 第一分册 调度专业安全检查表（调表1） 序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依

47、据 是 3 矿井有线调度通信系统没有实现选呼功能 4 矿井有线调度通信系统选呼功能不能使用 5 矿井有线调度通信系统没有实现急呼功能 6 矿井有线调度通信系统急呼功能不能使用 7 矿井有线调度通信系统没有实现全呼功能 8 矿井有线调度通信系统全呼功能不能使用 9 矿井有线调度通信系统没有实现强插功能 10 矿井有线调度通信系统强插功能不能使用 11 矿井有线调度通信系统没有实现强拆功能 12 矿井有线调度通信系统强拆功能不能使用 13 矿井有线调度通信系统没有实现监听功能 14 矿井有线调度通信系统监听功能不能使用 15 矿井有线调度通信系统没有实现录音功能 16 矿井有线调度通信系统录音功能

48、不能使用 17 矿井调度工作台电话录音保存时间少于3个月 18 矿井有线调度通信系统没有使用专用电缆 19 矿井有线调度通信系统没有防雷电保护 20 矿井有线调度通信系统防雷电保护未经检测合格 21 矿井有线调度通信系统线缆的入井口处没有防雷措施 22 矿井有线调度通信系统线缆的入井口处防雷措施未经检测合格 23 矿井有线调度电话至调度交换机（含安全栅）没有采用矿用通信电缆直接连接 24 矿井有线调度通信系统的调度电话至调度交换机违章利用大地作回路 25 矿井有线调度通信系统的调度电话违章由井下就地供电 26 矿井有线调度通信系统的调度电话违章经有源中继器接调度交换机 27 矿井有线调度通信系

49、统的调度电话至调度交换机的无中继器通信距离小于10km 28 矿井调度室与主要硐室没有实现有线直拨 29 矿井调度室与主要硐室有线直拨电话不通 30 矿井调度室与主要硐室有线直拨电话无人接听 31 矿井调度室与主要硐室有线直拨电话语音听不清 32 矿井调度室与工作面没有实现有线直拨 33 矿井调度室与工作面有线直拨电话不通 34 矿井调度室与工作面有线直拨电话无人接听 35 矿井调度室与工作面有线直拨电话语音不清 36 调度室没有与矿井地面变电所直通的有线调度电话 37 矿井地面变电所直通调度室的有线调度电话不能使用 38 矿井地面主要通风机房没有直通调度室的有线调度电话 39 矿井地面主要通风机房直通调度室的有线调度电话不能使用 40 矿井主井提升机房没有直通调度室的有线调度电话 41 矿井主井提升机房直通调度室的有线调度电话不能使用 42 矿井副井提升机房没有直通调度室的有线调度电话 43 矿井副井提升机房直通调度室的有线调度电话不能使用 44 矿井压风机房没有直通调度室的有线调度电话 45 矿井压风机机房直通调度室的有线调度电话不能使用 46 矿井井下主要水泵房没有直通调度室的有线调度电话 47 矿井井下主要水泵房直通调度室的有线调度电话不