煤矿自检自改工作方案

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1、关于开展全面安全自检自改工作的通知为深刻吸取近期事故教训，严格落实安全生产责任，全面排查整治我矿重大安全隐患，严密防控重大风险，根据相关文件要求，经研究，结合我矿实际，决定开展全面安全自检自改工作，现将有关事项通知如下：一、成立全面自检自改工作领导小组成立全面安全自检自改工作领导小组，负责自检自改工作的领导及监督管理工作。组 长：副组长：成 员：领导小组下设办公室，办公室设在XXX，XXX兼任办公室主任，负责全面安全自检自改工作的组织协调工作。二、总体要求针对我矿安全生产实际情况，围绕查大系统、控大风险、治大灾害、除大隐患、防大事故，以运输提升系统、通风系统、供电系统、排水系统、安全监测监控等

2、系统为检查对象，以瓦斯、水、火、顶板、煤尘等重大灾害治理为检查重点，以法律法规、规章规程和标准规范为检查依据，坚持查硬件（生产布局、采掘接续、设备设施等）与软件（制度措施、技术管理、人员素质等）、发现隐患与整改隐患、研判风险与管控风险、暴露管理缺陷与完善制度流程紧密结合，再次进行全面的安全自检自改及安全风险分析研判工作，并严格落实煤矿复工复产验收管理办法（煤安监行管20194号）要求，做好复产复工前安全检查，查找实际工作中的薄弱环节和突出问题并落实责任立即治理，杜绝“五假五超三瞒三不”违法违规生产建设行为（“五假”：假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告；“五超”：超层越界、超能力、超强度、超

3、定员、证照超期；三瞒”：隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、瞒报谎报事故；“三不”：不具备法定办矿条件、不经批准擅自复工复产、拒不执行指令仍然生产），提高我矿安全管理工作的针对性和实效性，有效防范遏制各类事故的发生，创造稳定的安全生产环境。三、全面自检自改主要内容（一）安全风险分级管控根据煤矿安全风险预控管理体系规范（AQT1093-2011）、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法以及XXX煤矿安全风险分级管控管理办法，对照我矿安全风险管控清单，组织开展全方位、无死角的安全风险辨识、评估，重点对我矿XX项重大安全风险进行再评价，是否有新增的重大安全风险，管控措施是否可靠、落实到位，补充、完善风险管控清

4、单。（二）事故隐患排查治理根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法以及关于下发2019年事故隐患排查治理工作计划的通知（XX发201914号），对照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第85号），组织开展全面的事故隐患排查治理，并严格按照“五落实”原则进行整改，对排查出的重大安全隐患制定专项措施，挂牌督办。（三）安全培训根据煤矿安全培训规定（国家安全生产监督管理总局第92号令）、XX煤矿安全培训管理办法汇编，组织开展二级、三级安全培训自查，从培训方案、计划的制定，培训实施，到培训总结，培训效果的反馈，逐一逐项自查，重点对“三岗”人员及作业人员的持证上岗情况进行再次梳理。

5、（四）内页资料根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法及相关规定标准，对各类管理办法、作业规程、操作规程、措施、图表、台账、记录进行对标梳理、自查，是否有缺项漏项、内容不符合规定、记录填写错误等情况，做到内页资料能够如实、准确的反应现场情况。重点检查制定的安全管理办法、作业规程、操作规程是否符合有关法律法规标准要求，是否符合我矿自身实际，是否得到有效落实。四、分工安排（一）第一组组 长：成 员：负责各小组自检自改工作的监督落实；负责各小组自检自改工作相关资料的收集；负责组织开展职业病危害防治、消防管理工作的自检自改；负责安全管理办法、安全生产责任制的对标梳理，相关内页资料的自检自改；负责组织开

6、展我矿二级培训工作的自检自改，监督、指导各区队三级培训工作自检自改工作。（二）第二组组 长：成 员：负责组织开展开拓开采、通风、瓦斯防治、防灭火、粉尘防治、顶板管理、防治水、安全监测监控及通信、紧急避险系统的自检自改工作。负责组织开展各项作业规程、相关专业安全技术措施、生产技术相关台账、记录的对标梳理。（三）第三组组 长：成 员：负责组织开展机械电气、提升运输、地面生产系统的自检自改工作。负责组织开展各项操作规程、相关专业安全技术措施、机电运输专业相关台账、记录的对标梳理。（四）第四组组 长：成 员：负责组织开展爆炸物品贮存运输及使用、应急救援工作的自检自改工作；负责组织开展调度管理办法、相关

7、台账、记录的对标梳理。（五）第五组组 长：成 员：负责五、时间安排1、自检自改阶段：XX月XX日XX月XX日根据分工负责范围，各小组全面细致地进行自检，确定存在的风险及隐患后，进行分级分类，补充、完善风险管控清单，制定隐患问题整改清单，组织人员进行整改，并根据责任和期限，进行整改督促和检查，到期后进行验收。对重大隐患和需较长时间整改的问题或隐患，要制定整改方案，按照方案在规定的时限内组织进行整改，到期后组织进行验收。对存在的技术性强、专业要求高的工作，由总工程师和专业技术人员负责提交专业技术方案，经审批后组织实施。2、自检总结阶段：XX月XX日XX月XX日各小组通过全面安全自检自改，形成自检自

8、改工作报告，经组长签字后于XX月XX日XX时前报送安监部。自检自改工作报告内容包括：安全风险辨识评估报告及安全风险清单、隐患问题整改清单、安全培训及内页资料自查情况。安监部形成全矿安全自检自改工作报告，并由矿长签字。3、整改深化阶段：XX月XX日XX月XX日在进一步督促完成自检自改阶段问题及隐患整改的同时，邀请煤焦事业部各专业工程师，再一次对照有关标准，从制度、图纸、资料到现场各大系统，全面进行一次自检评定，找出不足和问题，经研究分析后安排进行整改，确保自检自改工作取得实效。4、“回头看”阶段：XX月XX日XX月XX日在不断深化自检自改工作的同时，开展自检自改工作“回头看”活动，总结我矿自检自

9、改工作取得的经验和教训，进一步完善我矿安全管理长效运行机制，确保煤矿安全平稳运行。自检自改整改深化阶段的工作要和煤矿第二季度安全生产标准化达标评定工作结合起来，确保煤矿安全生产标准化达标工作取得突破进展。六、工作要求1.提高认识。本次开展全面安全自检自改工作既是落实上级有关文件精神，更是为了提升我矿安全管理水平，各级管理人员要充分认识其重要意义，认真组织实施，充分带动全体员工，按照安全自检自改工作方案，全面细致地开展工作，确保取得实效。2.加强领导。要严格按照方案要求和相关分工安排，自上而下层层抓落实，扎实开展工作，自检工作要全面细致不留死角，整改工作要扎实到位不留尾巴，要层层落实责任，杜绝走

10、过场、搞形式，对自检及整改工作不利、态度不认真的人员严肃处理。各环节要加强配合，协同完成相关工作。3.提升效率。要将本次全面安全自检自改工作同我矿安全生产标准化检查相结合，认真对照有关法律、法规、标准、规范，从制度、图纸、资料到现场安全设施、人员管理、各大系统，全面梳理，全面查找薄弱环节进行分析，确定工作方法，解决存在的问题，并培养长效机制。4.加大处罚力度。严防出现因资金困难、人手紧张、怕影响生产而知难而退、避实就虚、蒙混过关现象。要加大工作考核力度，定期进行绩效考核，表彰先进，处罚落后，不断推进各项工作取得阶段性进展。各部门、各专业要立即行动，突出隐患整改的及时性，边查边治，不能将问题上交。各部门、各专业要及时将自检自改工作报告报送安监部，报告内容完整、真实。XX煤矿XXXX年XX月XX日7