××煤矿关于开展安全生产突出问题整治工作的实施方案（含附件15项）

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1、目录一、指导思想与总体要求1二、工作目标2三、组织机构与职责分工2（一）领导小组组成2（二）职责分工3四、整治重点及举一反三延伸内容4（一）全面整治隐蔽工作面及关联工程5（二）全面整治安全监控系统造假及关联系统6（三）全面整治入井人员隐瞒和位置作假及关联管理7（四）全面整治井下密闭管理混乱及关联设施8（五）全面整治用电量异常变化及关联能源管理9（六）全面整治违规发包转包及关联用工管理10（七）全面整治自救器安全隐患及关联应急装备11（八）全面排查整治重大灾害治理不到位及关联致灾因素13五、实施步骤与时间安排14（一）动员部署阶段（2026年8月8日8月15日）14（二）自查自纠阶段（2026年

2、8月16日9月15日）15（三）巩固提升阶段（2026年9月16日11月30日）16（四）总结评估阶段（2026年12月1日12月31日）16六、保障措施17（一）深化思想认知，提高政治站位17（二）强化组织领导，压实各级责任17（三）强化问题整改，严格闭环管理17（四）健全长效机制，巩固整治成果18（五）严肃责任追究，形成强力震慑18七、附件清单18附件1：煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组成员名单20附件2：煤矿安全生产突出问题整治工作动员部署会议记录23附件3：采掘头面重新核定及公示表27附件4：隐蔽工作面及关联工程排查台账30附件5：安全监控系统功能核查表32附件6：人员位置监测系统

3、核查表36附件7：井下密闭普查编号建档表39附件8：用电量监控比对记录表41附件9：外包队伍资质审查表43附件10：自救器逐台检查及盲戴考核台账45附件11：重大灾害治理核查表48附件12：问题隐患分级管控台账（总台账）50附件13：煤矿安全生产突出问题整治自查自纠阶段总结报告52附件14：煤矿安全生产突出问题整治工作责任承诺书57附件15：行刑衔接案件移送程序及文书模板60煤矿关于开展安全生产突出问题整治工作的实施方案煤发2026号签发人：矿属各单位、机关各科室：为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，特别是对山西长治沁源县留神峪煤矿522特别重大瓦斯爆炸事故重要指示精神，严格执行国

4、家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产突出问题整治的通知（矿安202683号）要求，深刻汲取事故教训，坚决清除隐蔽工作面和安全监控造假两个致命隐患，全力防范遏制重特大事故，扭转矿山安全生产被动局面，结合我矿实际，制定本实施方案。一、指导思想与总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，牢固树立红线意识和底线思维。本次整治不是一般性的安全检查，而是一场清除隐患、刮骨疗毒的背水一战，是必须不折不扣完成的政治答卷。总体要求：坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，聚焦矿安202683号文件明确的8项企业层面整治重点，举一反三延伸至通风瓦斯管理、机电运输、顶

5、板管理、防治水、防灭火、外包队伍管理、安全培训、应急管理等全系统各环节，做到全覆盖、零容忍、严执法、重实效。对自查发现的问题，主动整改、主动上报；对自查未发现而被上级查出的问题，从严从重追责问责。二、工作目标（一）清仓见底目标：对全矿采掘头面、密闭设施、监控系统、人员定位、用电量、外包队伍、自救器配备、灾害治理等实现100%全覆盖排查，确保隐蔽工作面清零、监控系统造假清零、人卡不符清零、假密闭清零。（二）系统提升目标：建立健全安全监控系统自诊断、异常信息防删除防篡改、用电量实时比对、密闭全生命周期管理、入井人员三统一核验等长效机制，推动安全管理从被动应对向主动防控转变。（三）能力强化目标：通过

6、整治，使全矿干部职工特别是各级管理人员发现问题、解决问题的强烈意愿和能力水平显著提升，形成不敢违、不能违、不想违的安全文化氛围。（四）长效巩固目标：将整治成果固化为制度标准，纳入安全生产标准化管理体系，实现常态化、制度化、规范化运行。三、组织机构与职责分工成立煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组（以下简称领导小组），实行矿长负责制，构建一把手亲自抓、分管领导具体抓、业务部门联动抓、全员参与共同抓的工作格局。（一）领导小组组成组 长：（矿长，全面负责整治工作）副组长：（安全副矿长，负责日常工作协调与督导） （生产副矿长，负责采掘头面、隐蔽工程排查） （机电副矿长，负责监控系统、用电量、自救器排查

7、） （总工程师，负责通风瓦斯、密闭管理、灾害治理排查）成 员：安监科科长、生产技术科科长、机电科科长、通风区区长、地测科科长、调度室主任、劳资科科长、综合办主任、各采掘区队长、各区队技术员领导小组下设办公室，设在安监科，办公室主任由安监科科长兼任，负责整治工作的日常调度、资料汇总、信息报送和督办落实。（二）职责分工1. 矿长（组长）：对整治工作负总责，亲自研究部署、亲自督办重大隐患整改、亲自协调难点问题，每周听取一次整治工作汇报。2. 安全副矿长（副组长）：牵头制定整治方案，组织自查自纠，建立问题台账，督导整改闭环，负责与上级监管部门对接联络。3. 生产副矿长（副组长）：牵头组织采掘头面重新核

8、定与公示，排查隐蔽工作面、违规发包转包问题，核查采掘接续计划合理性。4. 机电副矿长（副组长）：牵头组织安全监控系统、人员位置监测系统、用电量监控、自救器配备的全方位排查，联系厂家升级密钥、确保真实上传。5. 总工程师（副组长）：牵头组织通风系统、井下密闭、重大灾害治理、隐蔽致灾因素普查的排查整治，审核灾害治理方案和技术措施。6. 安监科：负责领导小组办公室日常工作，汇总各部门排查台账，编制自查自纠报告，组织回头看复查，建立行刑衔接案件移送机制。7. 生产技术科：负责采掘头面核定、工程图纸更新、密闭标注核查、采掘接续计划审查。8. 机电科：负责监控系统功能测试、用电量数据采集比对、自救器逐台检

9、测、机电设备完好率核查。9. 通风区：负责全矿密闭普查编号建档、通风系统图更新、通风设施完好性检查、瓦斯传感器位置核查。10. 地测科：负责隐蔽致灾因素普查成果核查、地质构造台账更新、水害治理工程进度核查。11. 调度室：负责人员位置监测系统数据核查、入井口视频三统一建设、调度记录规范性检查。12. 劳资科：负责外包队伍资质审查、人员名册核对、培训档案检查、劳动合同合规性审查。13. 各区队：负责本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练，配合上级抽查。四、整治重点及举一反三延伸内容对照矿安202683号文件明确的8项企业层面整治重点，我矿在逐项落实的基础上，举一反三向关联系统、关联

10、环节、关联管理延伸，确保排查无死角、整治无盲区。（一）全面整治隐蔽工作面及关联工程1. 重新核定采掘头面：由生产副矿长牵头，组织生产技术科、调度室、通风区，对照采矿许可证、安全生产许可证、采掘接续计划，逐头逐面重新核定。核定内容包括：采煤工作面名称、位置、设计参数、实际推进度、作业人数；掘进工作面名称、位置、设计长度、实际进度、作业人数。2. 数据比对分析：建立五数据联动比对机制用电量（总表+分表+自备电源）、火工品消耗量（领用-退库-实际消耗）、用风量（主扇工况+局扇安装+风筒风量）、入井人数（定位卡+虹膜+视频）、运输量（皮带秤+矿车计数+销售台账）。任一数据异常波动超过10%的，必须溯源

11、分析、书面说明。3. 图纸实地核查：由总工程师牵头，组织地测科、生产技术科，携带最新采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图下井，逐巷道、逐工作面实地比对。重点核查：图纸上标注的已封闭区域是否真实封闭；图纸上未标注的巷道是否存在；采空区边界是否准确。4. 工业广场公示：在副井口、调度楼前、食堂门口等醒目位置设置公示牌，公示核定采掘头面数、核定入井人数、核定用电量，接受职工监督，公示期至2026年12月31日。5. 关联延伸探放水工程隐蔽排查：排查是否存在未按设计施工的探放水钻孔、未上图的疏水巷道、隐蔽的积水区。6. 关联延伸通风设施隐蔽排查：排查是否存在未标注的调节风窗、风障、临时密闭，是否存

12、在未经审批的串联通风、扩散通风。7. 关联延伸运输系统隐蔽排查：排查是否存在未标注的溜煤眼、暗斜井、联络巷，是否存在未经批准的私开通道。（二）全面整治安全监控系统造假及关联系统1. 系统功能全面测试：由机电副矿长牵头，组织机电科、监控队，联系监控系统生产厂家技术人员到场，对系统功能进行逐项测试。测试项目包括：自诊断功能（能否自动识别传感器故障、通讯中断）、异常信息及操作日志防删除功能（尝试删除历史记录，验证是否成功）、防篡改功能（尝试修改数据库字段，验证是否被阻止）、软件筛选上传功能（检查是否存在数据过滤规则）。2. 传感器现场核查：对所有甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器、粉

13、尘传感器进行逐台核查。核查内容：安装位置是否符合AQ6201-2019要求；报警值、断电值、复电值设置是否正确；传感器编号与台账是否一致；是否存在包裹、堵塞、挪移、遮挡现象；气瓶校验记录是否完整。3. 冗余系统清缴：全面清查是否存在两套及以上监控系统并行运行的情况。如有，立即停用非主系统，数据导出存档后物理拆除，形成冗余系统清缴报告，由机电副矿长签字确认。4. 厂家密钥管理：立即发函至监控系统生产厂家，要求升级密钥管理系统，书面承诺不得向我矿提供后台密钥。厂家回函存档备查。5. 联网真实上传验证：由调度室配合，连续7天截取上传至上级监管平台的数据与本矿本地数据比对，确保上传率100%、准确率1

14、00%、实时率100%。6. 关联延伸视频监控系统排查：排查工业视频、入井口视频、关键岗位视频是否存在盲区、断线、存储不足、时间不同步等问题。7. 关联延伸调度通信系统排查：排查调度电话、应急广播、无线通信是否存在盲区、串线、录音缺失等问题。8. 关联延伸顶板离层监测系统排查：排查顶板离层仪安装位置、数据上传、报警处置是否规范。（三）全面整治入井人员隐瞒和位置作假及关联管理1. 系统功能核查：核查人员位置监测系统是否具备全矿井覆盖、实时轨迹回放、超员报警、区域禁入报警、呼救报警等功能；核查上传至监管平台的数据是否完整、真实、实时。2. 三统一建设：在所有人员入井口、非人员入井口（物料口、风井口

15、等）至少安装2个高清摄像头，实现相互监控。建立虹膜/人脸识别+人员定位卡+视频人数识别三统一核验机制，入井时三者数据不一致的，系统自动报警并阻止入井。3. 标识卡专项清查：由劳资科、调度室联合，对全矿标识卡进行逐卡清查。清查内容：卡号与持有人是否一一对应；是否存在一人多卡（一人持有2张及以上有效卡）；是否存在人卡不符（卡登记为张三，实际由李四携带）；是否存在人卡分离（人员入井未带卡，或卡留在井下人员升井）。对清查出的问题卡，一律注销、重新办理。4. 定位分站核查：核查井下所有定位分站安装位置、数量、覆盖范围是否符合设计要求；是否存在分站移位、断电、通讯中断未及时处理的情况。5. 关联延伸门禁管

16、理系统排查：排查入井口门禁是否正常运行，是否存在尾随入井、无卡入井、破坏门禁设备等情况。6. 关联延伸矿灯管理排查：排查矿灯发放记录与入井记录是否一致，是否存在灯在人不在或人在灯不在的异常。7. 关联延伸自救器发放排查：排查自救器发放记录与入井记录是否一致，是否存在不带自救器入井的情况。（四）全面整治井下密闭管理混乱及关联设施1. 全矿密闭普查编号：由总工程师牵头，组织通风区、生产技术科、地测科，对井下所有密闭（永久密闭、临时密闭、挡风墙、风门）进行逐道普查。普查内容：构筑时间、构筑材料、厚度、掏槽深度、无重缝空缝、漏风量、周边支护情况、积水情况、气体情况。2. 统一编号建档：对所有密闭统一编

17、制M+年份+序号编号（如M2026-001），每道密闭建立一密闭一档案。档案包括：密闭参数表、现场实景照片（正面、侧面、顶部、底部各1张）、构筑验收单、日常检查记录、气体检测记录。3. 图纸精准标注：在采掘工程平面图、通风系统图上，将所有密闭位置用统一图例（红色实心方块）标注，标注内容包括：编号、坐标、标高、构筑时间、密闭类型。图纸更新后，由总工程师审核签字，存档备查。4. 电子台账建立：建立井下密闭管理电子台账，纳入矿井信息化管理平台，实现密闭信息动态更新。台账字段包括：编号、位置、类型、参数、构筑时间、检查日期、检查人、气体数据、存在问题、整改措施、整改期限、验收人。5. 假密闭专项排查：

18、重点排查是否存在假密闭（表面封闭、内部掏空或留有通道）、违规启封（无审批手续擅自启封）、台账图纸与现场不符（图上有、现场无；图上无、现场有）等问题。6. 关联延伸风门管理排查：排查风门是否存在漏风严重、闭锁失效、同时打开、变形损坏等问题。7. 关联延伸调节风窗排查：排查调节风窗是否存在位置不当、调节无效、私自改动等问题。8. 关联延伸采空区封闭排查：排查采空区封闭是否及时、封闭质量是否达标、是否存在自然发火隐患。（五）全面整治用电量异常变化及关联能源管理1. 重新核定生产能力与用电量：由机电副矿长牵头，组织机电科、生产技术科，根据矿井核定生产能力、采掘接续计划、设备配置情况，重新测算理论用电量

19、。测算依据：主排水泵额定功率运行时间、主通风机额定功率运行时间、采掘设备额定功率开机率、运输设备额定功率运行时间、地面生产系统功率运行时间、其他辅助用电。2. 安装用电监控设施：在矿井用电总表处、主要分表处（主扇、主排水、压风、提升、采掘分区）安装视频监控摄像头，实时抓取电表读数并联网上传。暂不具备视频监控条件的，每月10日前由机电科专人抄表，拍照存档，形成月度用电量监控记录。3. 用电量比对监控机制：建立理论用电量实际用电量历史同期用电量三维比对模型。月度实际用电量超出理论用电量15%的，或同比上月波动超过20%的，必须书面分析原因，由机电副矿长签字确认。4. 自备电源及民用电源排查：全面排

20、查矿井自备电源（柴油发电机、蓄电池组、UPS）的使用记录，核查是否存在向井下非正规区域供电的情况。排查工业广场及周边民用电源（职工宿舍、食堂、机修车间）是否存在私拉乱接至井下或隐蔽区域的情况。5. 关联延伸火工品管理排查：建立火工品领用使用退库闭环管理台账，比对火工品消耗量与掘进进尺、采煤产量的匹配性。6. 关联延伸压风系统排查：排查压风管路是否存在向未标注区域供风的情况，压风自救系统是否完好。7. 关联延伸供水系统排查：排查供水管路是否存在向未标注区域供水的情况，防尘洒水系统是否正常运行。（六）全面整治违规发包转包及关联用工管理1. 外包队伍资质审查：由劳资科牵头，对所有外包队伍（托管方、承

21、包方、劳务分包方）进行资质审查。审查内容：营业执照、安全生产许可证、矿山工程施工资质、人员资格证书、近3年业绩、信用记录。重点排查是否存在资质挂靠、借用资质、超资质范围承揽工程等问题。2. 合同合规性审查：审查所有外包合同，重点排查是否存在将井下采掘、井巷维修作业作为独立工程发包的情况；合同价款中是否包含安全费用专项条款；是否存在不顾实际设置高额利润指标、压缩安全投入的情况。3. 托管能力核查：如存在托管，核查托管方是否具备相应托管能力。核查内容：托管方机构设置（是否独立设置安全管理机构）、管理人员配备（矿长、总工程师、安全副矿长等是否到位且具备相应资格）、特种作业人员配备（数量、工种、持证情

22、况）、安全费用提取使用（是否单独建账、专款专用）、教育培训（是否按规定组织全员培训）。4. 再分包转包排查：排查承包方是否存在层层转包、违法分包的情况。要求所有外包队伍提供完整用工花名册、劳动合同、社保缴纳证明，核查实际用工与合同签订方是否一致。5. 统一管理落实：核查发包方是否对承包方实施统一管理。重点检查：是否将外包队伍纳入本矿安全管理体系；是否统一组织安全会议、安全检查、安全培训；是否统一考核奖惩。6. 关联延伸劳务派遣排查：排查劳务派遣用工是否超比例、超范围，劳务派遣人员是否从事井下采掘等核心岗位。7. 关联延伸临时工管理排查：排查是否存在未经培训合格上岗的临时工、季节工、轮换工。8.

23、 关联延伸外委施工管理排查：排查外委施工队伍（如设备安装、管路铺设、巷道维修）的安全协议、技术交底、现场监管是否到位。（七）全面整治自救器安全隐患及关联应急装备1. 自救器数量核查：由机电科牵头，核查自救器配备数量是否满足按实际入井人数100%配备+10%备用的要求。实际入井人数以人员位置监测系统月度峰值为准。2. 自救器逐台检测：对所有自救器（含备用）进行逐台检测。检测项目：外观完整性（外壳无裂纹、封印完好）、气密性（正压保持试验）、额定防护时间（不低于30分钟）、安全标志证书有效期、产品合格证、出厂日期（化学氧自救器超过3年、压缩氧自救器超过5年的强制报废）。3. 过滤式自救器清缴：全面清

24、缴过滤式自救器或其他非隔绝式自救器，一律更换为隔绝式化学氧或压缩氧自救器。清缴清单由机电副矿长签字确认，报安监科备案。4. 生产厂家排查：对自救器生产厂家进行资质排查。排查内容：是否具备生产资格（矿用产品安全标志证书）、是否存在回收旧自救器翻新行为、检测检验报告是否真实有效。发现问题立即停用该批次自救器，向监管部门报告。5. 盲戴操作全员考核：由安监科组织，对全矿入井人员进行自救器盲戴操作考核。考核标准：在30秒内完成自救器取出、打开外壳、展开气囊、拔掉口具塞、咬紧口具、夹紧鼻夹、调整头带等全部动作。考核不合格者，停岗培训，直至合格方可入井。考核记录一人一档。6. 关联延伸压风自救系统排查：排

25、查压风自救装置安装位置、数量、风量、压力是否符合要求，是否存在损坏、堵塞、无风等情况。7. 关联延伸供水施救系统排查：排查供水施救管路、阀门、水龙头是否完好，是否存在无水、漏水、阀门锈蚀等问题。8. 关联延伸通信联络系统排查：排查井下应急广播、调度电话、无线通信在灾变条件下的抗灾能力。9. 关联延伸避险硐室排查：排查永久避险硐室、临时避险硐室的设施配备、物资储备、维护管理是否符合要求。（八）全面排查整治重大灾害治理不到位及关联致灾因素1. 隐蔽致灾因素普查复核：由总工程师牵头，组织地测科、通风区、生产技术科，对隐蔽致灾因素普查报告进行复核。复核内容：瓦斯地质（瓦斯含量、瓦斯压力、地质构造与瓦斯

26、赋存关系）是否查清；水文地质（含水层分布、导水通道、老空区积水、陷落柱导水性）是否查清；地质构造（断层、褶曲、陷落柱、岩浆岩侵入）是否查清；煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性是否查清；地温、地压、冲击地压等是否查清。2. 灾害鉴定戴帽核查：核查瓦斯等级鉴定、煤尘爆炸性鉴定、煤层自燃倾向性鉴定、水文地质类型划分、冲击地压危险性评价等是否按规定周期进行；是否存在该鉴定不鉴定、该戴帽不戴帽、弄虚作假搞鉴定的情况。3. 灾害治理投入核查：核查年度安全费用中用于重大灾害治理的比例是否不低于50%；瓦斯抽采、水害防治、防灭火、顶板管理等专项治理工程资金是否足额到位；是否存在挪用、挤占灾害治理资金的情况。4. 灾害

27、治理措施落实核查：逐工程核查灾害治理措施落实情况。瓦斯治理：抽采钻孔施工质量、抽采浓度、抽采量、效果检验是否达标；水害防治：探放水三专两探一撤是否落实、排水系统能力是否满足要求；防灭火：注浆、注氮、喷洒阻化剂等措施是否按计划实施；顶板管理：支护设计、支护质量、矿压监测是否到位。5. 灾害治理工程进度核查：核查是否存在擅自缩减灾害治理时间、压减灾害治理工程、降低灾害治理标准的情况。重点核查：瓦斯抽采达标时间是否缩短、探放水钻孔数量是否减少、防灭火工程是否偷工减料。6. 事故征兆撤人制度执行：核查遇有瓦斯超限、透水征兆、顶板来压、冲击地压、自然发火等事故征兆时，是否严格执行先撤人、后处置原则。调阅

28、调度记录、人员定位轨迹，核查撤人响应时间、撤人路线、撤人人数是否真实。7. 关联延伸地质预报管理排查：排查地质预报是否及时、准确，是否存在预报滞后、预报失误导致工程盲目施工的情况。8. 关联延伸测量管理排查：排查巷道贯通、开口、停掘等关键节点的测量精度，是否存在因测量误差导致采掘失调、误揭煤层、误揭老空区的情况。9. 关联延伸矿压监测管理排查：排查矿压监测系统安装、数据上传、预警处置是否规范，是否存在矿压显现未预警、预警未处置的情况。五、实施步骤与时间安排（一）动员部署阶段（2026年8月8日8月15日）1. 8月8日：矿长主持召开领导班子专题学习会，全文学习矿安202683号文件，统一思想认

29、识，明确整治工作的政治属性和严肃性。2. 8月9日：领导小组召开第一次全体会议，审议通过煤矿安全生产突出问题整治工作实施方案，明确职责分工、时间节点、工作要求。3. 8月10日8月12日：召开全矿动员大会，矿长作动员讲话，传达文件精神，宣布整治方案，签订整治工作责任承诺书（矿长与副矿长签、副矿长与科长签、科长与区队长签、区队长与班组长签，层层传递压力）。4. 8月13日8月15日：各部门、各区队召开专题会，将整治要求传达到每一名职工；领导小组办公室编制并发放各类排查台账、检查表；在工业广场设置公示牌，公示核定采掘头面数、入井人数、用电量。（二）自查自纠阶段（2026年8月16日9月15日）1.

30、 8月16日8月31日：各部门按照职责分工，对照8项整治重点及举一反三延伸内容，开展第一轮全面排查。排查方式：资料审查+现场核查+人员访谈+数据比对。排查结果填入各类专项台账，实行谁排查、谁签字、谁负责。2. 9月1日9月5日：领导小组办公室汇总第一轮排查结果，建立问题隐患总台账，按照重大隐患、较大隐患、一般隐患分级分类，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急预案五落实。3. 9月6日9月10日：各部门对排查出的问题隐患进行集中整改。重大隐患由矿长挂牌督办，较大隐患由分管副矿长督办，一般隐患由科长督办。整改完成后，由排查人、整改责任人、验收人三方签字确认，形成闭环。4. 9月11日

31、9月15日：开展第二轮回头看复查，重点复查第一轮排查未发现而被职工举报或数据比对提示的问题，复查已整改隐患是否存在虚假整改、敷衍整改。编制自查自纠阶段总结报告，经矿长审核签字后，报上级监管部门。（三）巩固提升阶段（2026年9月16日11月30日）1. 迎接上级抽查：积极配合省级矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局的抽查检查，对抽查发现的问题，照单全收、立行立改。2. 同查同治配合：如上级组织同查同治工作组，全力配合，提供真实资料，如实反映情况，不得隐瞒、阻挠、弄虚作假。3. 问题整改深化：对上级抽查发现的问题，纳入台账管理，升级整改标准，延长整改期限的必须经矿长批准。重大事故隐患同步移

32、交属地监管部门处理，涉嫌犯罪的依法移送公安机关。4. 长效机制建设：将整治成果固化为制度，修订完善安全监控系统管理制度井下密闭管理制度外包队伍管理办法自救器管理办法用电量监控管理办法等，纳入安全生产标准化管理体系。（四）总结评估阶段（2026年12月1日12月31日）1. 全面总结评估：领导小组组织召开整治工作总结会，全面评估整治工作成效，分析存在的突出问题和共性问题，研究制定针对性对策措施。2. 编制总结报告：由安监科牵头，编制煤矿安全生产突出问题整治工作总结评估报告，内容包括：工作开展情况、排查发现问题及整改情况、典型案例分析、长效机制建设情况、下一步工作建议。3. 报送与归档：总结评估报

33、告经矿长审核、领导班子集体审议通过后，于2027年1月5日前报上级监管部门。所有整治资料（方案、台账、记录、报告、影像等）整理归档，保存期限不少于5年。六、保障措施（一）深化思想认知，提高政治站位将本次整治作为贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述的政治任务，作为清除隐蔽面、防范重特大事故的背水一战。通过班前会、安全例会、宣传栏、微信群等多种形式，反复宣贯文件精神，使全矿干部职工深刻认识查到就是刑责的严厉态势，彻底摒弃侥幸心理、过关思想。（二）强化组织领导，压实各级责任实行矿长负责制，矿长每周至少听取一次整治工作汇报，每月至少带队开展一次全覆盖检查。建立日调度、周通报、月考核机制，对推进不力

34、、排查走过场、整改不落实的部门和个人，由安监科下发督办通知书，连续两次督办未整改的，对责任人进行诫勉谈话或岗位调整。（三）强化问题整改，严格闭环管理对排查出的问题隐患实行台账式管理、清单化推进、销号制落实。重大隐患实行一隐患一方案一专班，由矿长亲自督办。整改完成后，必须经过排查人初验责任部门复验安监科终验三级验收，验收不合格的退回重新整改。对涉嫌犯罪的案件，立即启动行刑衔接程序，不得压案不移、以罚代刑。（四）健全长效机制，巩固整治成果以本次整治为契机，全面修订完善安全管理制度，将用电量监控、密闭全生命周期管理、入井人员三统一核验、外包队伍资质动态审查等纳入日常管理。建立安全文化润安机制，选取典

35、型事故案例开展警示教育，将安全文化融入生产全流程、管理全过程。（五）严肃责任追究，形成强力震慑对自查自纠阶段主动发现、主动整改、主动上报的问题，从轻或减轻处理；对自查自纠阶段未发现而被上级抽查发现的问题，从严从重追究排查责任人、整改责任人、分管领导的连带责任。对存在隐蔽工作面、监控造假、人卡不符等主观故意行为的，无论是否造成后果，一律移交公安机关追究刑事责任，同时追究矿长、安全副矿长的管理责任。七、附件清单附件1：煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组成员名单附件2：动员部署会议记录模板附件3：采掘头面重新核定及公示表附件4：隐蔽工作面及关联工程排查台账附件5：安全监控系统功能核查表附件6：人员

36、位置监测系统核查表附件7：井下密闭普查编号建档表附件8：用电量监控比对记录表附件9：外包队伍资质审查表附件10：自救器逐台检查及盲戴考核台账附件11：重大灾害治理核查表附件12：问题隐患分级管控台账附件13：自查自纠阶段总结报告模板附件14：整治工作责任承诺书附件15：行刑衔接案件移送程序及文书模板煤矿2026年8月8日（此件发至各区队、科室，请认真组织学习并遵照执行）附件1：煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组成员名单根据煤矿安全生产突出问题整治工作实施方案（煤发2026号），经矿领导班子研究决定，成立煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组，成员名单如下：职务姓名现任职务整治工作职责组长矿长全

37、面负责整治工作，亲自研究部署、督办重大隐患、协调难点问题副组长安全副矿长牵头制定方案，组织自查自纠，建立台账，督导整改闭环，对接上级监管部门副组长生产副矿长牵头采掘头面重新核定与公示，排查隐蔽工作面、违规发包转包副组长机电副矿长牵头监控系统、人员定位、用电量、自救器排查，联系厂家升级密钥副组长总工程师牵头通风系统、井下密闭、重大灾害治理、隐蔽致灾因素普查排查整治成员安监科科长领导小组办公室日常工作，汇总台账，编制报告，组织复查，行刑衔接成员生产技术科科长采掘头面核定、工程图纸更新、密闭标注核查、采掘接续审查成员机电科科长监控系统功能测试、用电量数据采集比对、自救器逐台检测成员通风区区长全矿密闭

38、普查编号建档、通风系统图更新、通风设施检查、瓦斯传感器核查成员地测科科长隐蔽致灾因素普查成果核查、地质构造台账更新、水害治理进度核查成员调度室主任人员位置监测系统数据核查、入井口视频三统一建设、调度记录检查成员劳资科科长外包队伍资质审查、人员名册核对、培训档案检查、劳动合同审查成员综合办主任会议组织、文件印发、宣传报道、后勤保障、资料归档成员采煤一区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练成员采煤二区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练成员掘进一区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练成员掘进二区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自

39、救器盲戴演练成员开拓区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练成员机运区队长本区域自查自纠，落实整改措施，组织职工自救器盲戴演练成员通风区技术员配合通风区区长完成密闭普查、通风设施检查、图纸更新领导小组办公室设在安监科，办公室主任由安监科科长兼任，成员由安监科全体人员组成。煤矿2026年8月8日附件2：煤矿安全生产突出问题整治工作动员部署会议记录会议名称煤矿安全生产突出问题整治工作动员部署会会议时间2026年8月 日 时会议地点矿调度会议室主持人（矿长）记录人参会人数 人应到人数 人实到人数 人一、会议内容记录（一）矿长传达文件精神并做动员讲话： 1. 全文传达国家矿山安全监察

40、局关于开展矿山安全生产突出问题整治的通知（矿安202683号）。 2. 强调本次整治的政治属性：不是一般性检查，是清除隐患、防范重特大事故的背水一战。 3. 通报山西长治沁源县留神峪煤矿522特别重大瓦斯爆炸事故教训，强调隐蔽工作面、监控造假的致命危害。 4. 宣布成立煤矿安全生产突出问题整治工作领导小组及职责分工。 5. 提出三个一律纪律要求：自查发现的问题一律主动整改主动上报；自查未发现被上级查出的问题一律从严追责；存在主观故意违法行为的一律移交司法机关。（二）安全副矿长宣读煤矿安全生产突出问题整治工作实施方案： 1. 解读8项整治重点及举一反三延伸内容。 2. 明确四个阶段时间节点：8月

41、15日前动员部署、9月15日前自查自纠、11月30日前巩固提升、12月31日前总结评估。 3. 部署各部门、各区队具体任务和报送要求。（三）生产副矿长、机电副矿长、总工程师分别就分管领域整治工作作表态发言。（四）各区队长、科室负责人逐一签订整治工作责任承诺书。（五）矿长总结并提出要求： 1. 思想认识要到位：把整治作为当前压倒一切的政治任务。 2. 排查整改要到位：不留死角、不走过场、不弄虚作假。 3. 责任落实要到位：层层传导压力，级级压实责任。 4. 长效机制要到位：以整治促提升，以提升固长效。二、参会人员签到表序号姓名单位/职务签到时间备注123456789101112131415161

42、718192021222324252627282930三、会议现场照片（粘贴处）照片1：（此处粘贴会议现场照片，需清晰显示会场全景、主席台、参会人员）照片2：（此处粘贴会议现场照片，需清晰显示会场全景、主席台、参会人员）照片3：（此处粘贴会议现场照片，需清晰显示会场全景、主席台、参会人员）记录人签字：_ 主持人签字：_附件3：采掘头面重新核定及公示表核定时间：2026年8月 日 核定人：_ 审核人：_ 矿长签字：_一、采煤工作面核定表序号工作面名称煤层标高范围(m)设计长度(m)剩余长度(m)作业人数核定日产量(t)通风方式备注12345二、掘进工作面核定表序号工作面名称巷道名称断面(m)设计长度(m)已掘长度(m)作业人数掘进方式通风方式备注1234567三、入井人数核定表类别核定人数实际峰值人数差异差异原因分析整改措施采煤作业掘进作业通风作业机电作业运输作业地测防治水安全管理其他辅助合计四、用电量核定表用电类别理论月用电量(kWh)近3月平均用电量(kWh)差异率(%)差异原因分析整改措施主排水泵主通风机压风机提升系统采煤设备掘进设备运输系统地面生产其他辅助合计五、公示情况公示地点：副井口 调度楼前 食堂门口 其他：_公示时间：2026年8月 日至2026年12