2026年第一季度安全生产标准化管理体系自查自评体系运行分析报告

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1、目录一、矿井基本情况1（一）矿井概况1（二）主要生产系统1（三）安全管理机构及人员配置2（四）矿井安全生产标准化建设情况2二、自查自评工作组织开展情况3（一）自查自评工作部署3（二）自查自评范围与内容4（三）自查自评方法4三、第一季度安全目标完成情况5（一）年度安全目标5（二）第一季度安全目标完成情况5（三）安全目标考核与奖惩6四、安全基础管理自查情况6（一）安全目标6（二）组织保障7（三）安全制度8（四）安全培训9（五）风险分级管控10（六）隐患排查治理12（七）持续改进15（八）附加项16五、重大灾害防治自查情况16（一）隐蔽致灾因素普查16（二）灾害治理规划及计划16（三）灾害防治措施1

2、7（四）附加项评分19六、专业管理自查情况20（一）通风20（二）地质测量21（三）采煤21（四）掘进21（五）机电22（六）运输22（七）调度应急和三堂一舍23七、自查自评得分汇总23（一）各部分得分情况23（二）等级评定23八、存在的主要问题及原因分析24（一）安全基础管理方面24（二）重大灾害防治方面25（三）专业管理方面26九、改进措施及建议27（一）安全基础管理改进措施27（二）重大灾害防治改进措施29（三）专业管理改进措施29十、下一步工作重点31（一）持续深化安全生产标准化建设31（二）强化重大灾害超前治理31（三）提升安全基础管理水平31（四）加强现场安全管控31（五）做好二季

3、度重点工作31XX矿业集团XX煤矿2026年第一季度安全生产标准化管理体系自查自评体系运行分析报告一、矿井基本情况（一）矿井概况XX煤矿隶属于XX矿业集团有限公司，位于XX省XX市XX县境内，井田面积XX平方公里，地质储量XX亿吨，可采储量XX亿吨。矿井于20XX年开工建设，20XX年正式投产，设计生产能力XX万吨/年，核定生产能力XX万吨/年。矿井服务年限XX年。矿井采用立井开拓方式，布置有主井、副井、风井三个井筒。井田内可采煤层为X层，主采煤层为XX煤层，平均厚度X.X米，倾角XX，属近水平煤层。煤种为XX煤，具有XX特性。矿井水文地质类型为XX型，瓦斯等级为XX瓦斯矿井，煤层自燃倾向性为

4、XX类，煤尘爆炸性为XX。（二）主要生产系统1. 采掘系统矿井现有X个采煤工作面（XX工作面、XX工作面），X个掘进工作面（XX顺槽掘进工作面、XX顺槽掘进工作面、XX切眼掘进工作面）。采煤方法采用综采放顶煤采煤法，掘进采用综掘工艺。2. 通风系统矿井通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式。安装主要通风机X台，型号为XX，额定风量XXXXm/min。矿井总进风量XXXXm/min，总回风量XXXXm/min，有效风量率XX%。3. 提升运输系统主井安装XX型提升机X台，担负煤炭提升任务；副井安装XX型提升机X台，担负人员、材料、设备提升及矸石提升任务。井下采用胶带输送机运输煤炭，轨道运输辅助材

5、料。4. 供电系统矿井采用双回路供电，分别引自XX变电站和XX变电站。井下供电采用XX型变压器，供电电压等级为XXkV/XXkV/XXV。5. 排水系统矿井正常涌水量XXXm/h，最大涌水量XXXm/h。中央水泵房安装水泵X台，型号为XX，排水能力XXXm/h。6. 安全避险六大系统矿井已建成完善的安全监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统，各系统运行正常。（三）安全管理机构及人员配置矿井设立安全生产管理机构，配备矿长（法定代表人）1名，总工程师1名，安全副矿长1名，生产副矿长1名，机电副矿长1名，通风副总工程师1名，地测副总工程师1名，机电副总工程

6、师1名。矿井现有在册职工XXXX人，其中安全生产管理人员XX人，专业技术人员XX人，特种作业人员XXX人。全部人员均经培训考核合格，持证上岗。（四）矿井安全生产标准化建设情况矿井于20XX年首次通过安全生产标准化管理体系考核，取得二级标准化矿井等级。20XX年通过一级标准化矿井考核，取得一级标准化矿井等级。20XX年通过一级标准化矿井延期考核。二、自查自评工作组织开展情况（一）自查自评工作部署根据煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（矿安2024109号）第七条安全生产标准化管理体系达标煤矿应加强日常检查，每季度至少组织开展1次全面的自查以及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法第2部

7、分持续改进中每季度对管理体系运行情况开展1次自查自评的要求，我矿于2026年3月1日至3月10日组织开展了2026年第一季度安全生产标准化管理体系自查自评工作。1. 成立自查自评工作领导小组组 长：矿长（法定代表人）副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长成 员：各专业副总工程师、各职能科室负责人、各区队负责人领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，负责自查自评工作的组织协调、资料收集、汇总分析等工作。2. 制定自查自评工作方案根据2024版煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法要求，制定XX煤矿2026年第一季度安全生产标准化管理体系自查自评工作方案，明确自查自评范围、内

8、容、方法、时间安排、人员分工及工作要求。3. 自查自评时间安排- 准备阶段（3月1日-3月2日）：制定方案、组织培训、准备资料- 现场检查阶段（3月3日-3月7日）：各专业组开展现场检查- 资料审查阶段（3月5日-3月8日）：审查内业资料- 汇总分析阶段（3月8日-3月9日）：汇总问题、分析原因、提出措施- 报告编制阶段（3月9日-3月10日）：编制自查自评报告（二）自查自评范围与内容本次自查自评严格按照2024版煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法执行，涵盖以下三个部分：第一部分：安全基础管理（权重0.15）包括：安全目标、组织保障、安全制度、安全培训、风险分级管控、隐患排查治理、持

9、续改进等7个大项。第二部分：重大灾害防治（权重0.16）包括：隐蔽致灾因素普查、灾害治理规划及计划、灾害防治措施（防治煤与瓦斯突出、实施抽采达标、防治煤尘爆炸、防治火灾事故、防治水害事故、防治冲击地压）等3个大项。第三部分：专业管理（权重0.69）包括：通风（权重0.12）、地质测量（权重0.10）、采煤（权重0.10）、掘进（权重0.10）、机电（权重0.10）、运输（权重0.10）、调度应急和三堂一舍（权重0.07）等7个专业。（三）自查自评方法1. 现场检查法各专业组深入井下现场和地面场所，对照评分表逐条检查，采用看、查、问、测等方式，检查现场安全状况、设备设施运行状态、作业环境、人员操

10、作行为等。2. 资料审查法审查各类管理制度、规程措施、记录台账、图纸报表、检测检验报告、培训档案等内业资料，验证管理工作的规范性和有效性。3. 人员抽考法随机抽考管理人员、技术人员、特种作业人员、一般作业人员，检验其对安全生产责任制、安全管理制度、岗位操作规程、安全风险管控措施等的掌握情况。4. 数据分析法对安全监测监控数据、隐患排查治理数据、安全培训数据、设备运行数据等进行分析，评估管理体系运行质量。三、第一季度安全目标完成情况（一）年度安全目标2026年度矿井安全目标为：1. 杜绝重伤及以上人身伤亡事故；2. 杜绝一级及以上非伤亡事故；3. 杜绝重大事故隐患；4. 轻伤事故控制在X人次以内

11、；5. 安全培训合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%；6. 安全生产标准化管理体系保持一级标准；7. 完成年度安全投入计划XXX万元；8. 职业病危害因素检测合格率100%。（二）第一季度安全目标完成情况1. 事故控制目标第一季度（1月1日至3月15日）矿井未发生重伤及以上人身伤亡事故，未发生一级及以上非伤亡事故，未发生轻伤事故，未出现重大事故隐患。事故控制目标完成情况良好。2. 安全培训目标第一季度完成新工人入矿培训XX人，转岗培训XX人，复训XX人，特种作业人员培训XX人，全员再培训XXXX人。培训合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%。3. 安全投入目标第一季度计划安全

12、投入XXX万元，实际完成XXX万元，完成率XX%。主要用于安全设备设施更新改造、安全教育培训、劳动防护用品配备、安全检测检验、应急管理等方面。4. 标准化建设目标按照一级标准化矿井标准持续运行，本季度自查自评得分XX.XX分，达到一级标准化矿井要求。5. 职业健康目标完成第一季度职业病危害因素日常监测，检测点合格率100%。完成接害人员职业健康检查XX人，未发现新增职业病例。（三）安全目标考核与奖惩矿井严格执行安全目标考核奖惩制度，每月对各区队、科室安全目标完成情况进行考核。第一季度对安全目标完成较好的XX区队、XX区队给予奖励，奖励金额XX万元；对出现三违行为的XX人次进行处罚，处罚金额XX

13、万元。四、安全基础管理自查情况（一）安全目标（标准分值10分，自查得分X分）1. 目标内容（标准分值5分）矿井制定了2026年度安全生产目标及任务分解方案，明确了年度安全目标，包括工伤事故控制指标、标准化达标创建、重大灾害防治、安全投入、安全培训等量化考核指标。将年度目标分解为季度、月度目标，制定了完成目标的工作任务和措施，明确了考核奖惩办法。存在问题：部分区队对年度安全目标分解不够细化，月度目标量化指标不够明确。扣X分。2. 考核奖惩（标准分值5分）每季度统计安全目标任务完成情况，对未按时完成的分析原因，提出改进措施。每年对安全目标任务完成情况进行考核，并严格兑现奖惩。第一季度对各区队安全目

14、标完成情况进行了统计，对存在的问题进行了分析，制定了改进措施。存在问题：个别区队月度考核奖惩兑现不够及时。扣X分。（二）组织保障（标准分值10分，自查得分X分）1. 机构设置（标准分值4分）矿井按规定设置了安全生产技术管理部门，包括安全监察科、生产技术科、机电运输科、通风防突科、地质测量科、调度指挥中心等，明确了各部门责任范围及工作职责。针对矿井瓦斯、水害、火灾等灾害类型，设立了专门的防治机构。存在问题：个别部门职责边界不够清晰，存在交叉管理现象。扣X分。2. 人员配备（标准分值6分）按规定配备五职矿长（矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长）和副总工程师，均具有相应学历、职称和工

15、作经历，未在其他煤矿兼职。配备了满足工作需要的安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员和其他从业人员，均持证上岗。井下工作岗位未使用劳务派遣工。存在问题：个别专业技术人员数量偏少，不能满足工作需要。扣X分。（三）安全制度（标准分值10分，自查得分X分）1. 制度建立（标准分值2分）依据国家安全生产法律法规规章标准，结合矿井实际，建立了以下安全管理制度：安全生产责任制管理考核制度、安全办公会议制度、矿领导带班下井制度、安全投入保障制度、安全监督检查制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、主要灾害预防管理制度、安全奖惩制度、安全操作规程管理制度、事故报告与责任追究制度、三违管理制

16、度等。2. 安全生产责任制（标准分值2分）建立健全覆盖各层级负责人、各部门（区队）、各岗位的安全生产责任制，明确了安全责任范围，并对安全生产责任落实不到位人员按照本矿规定问责。存在问题：个别岗位安全生产责任制内容不够具体，针对性不强。扣X分。3. 安全办公会议（标准分值2分）每月定期召开安全办公会议，由矿长主持，总工程师、副矿长、副总工程师、职能科室和基层区队等负责人参加，总结分析管理周期内安全工作情况，安排部署下一管理周期的安全工作，形成会议纪要。第一季度召开安全办公会议3次，均按规定组织，会议纪要齐全。4. 矿领导带班下井（标准分值2分）煤矿每班有矿领导带班下井，建立实名登记档案；带班信息

17、在井口显著位置公示。通过人员定位、视频等方式核查带班质量，未发现睡岗或不在当班作业区域巡查现象。5. 安全投入保障（标准分值2分）编制年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定的标准足额提取，并在规定的范围内使用；建立台账，规范管理。存在问题：个别安全投入项目台账记录不够详细。扣X分。（四）安全培训（标准分值15分，自查得分X分）1. 基础保障（标准分值3分）建立并执行安全培训管理制度；严格按照规定的比例提取和使用教育培训经费，做到专款专用。具备安全生产培训条件的煤矿企业自主开展安全技术培训。2. 组织实施（标准分值4分）矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划。培训对象覆盖所有从业人员

18、，安全培训学时符合规定。第一季度完成各类培训XXX人次，培训计划完成率100%。存在问题：个别培训计划针对性不强，与实际工作结合不够紧密。扣X分。3. 事故案例警示教育（标准分值3分）组织开展生产安全事故案例警示教育，及时传达上级煤矿监察监管部门发布的生产安全事故通报，本矿发生的事故及时宣贯。第一季度组织事故案例警示教育X次，传达学习事故通报XX份。存在问题：个别警示教育形式单一，效果评估不够。扣X分。4. 人员素质（标准分值5分）煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力经考核合格；五职矿长每年接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训。特种作业人员经专门的安全技术培

19、训和考核，取得特种作业操作证。其他从业人员经培训考核合格后持证上岗；新上岗的从业人员岗前安全培训时间符合规定，并经培训考核合格后方可上岗。第一季度三项岗位人员持证率100%，新上岗人员培训合格率100%。存在问题：个别特种作业人员证件到期换证不够及时。扣X分。（五）风险分级管控（标准分值25分，自查得分X分）1. 工作制度（标准分值3分）建立安全风险分级管控工作制度，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内安全风险分级管控工作，副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控职责明确；明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告等工作要求。2. 年度辨识评估（标准分值5分）每年矿长

20、组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估；重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、爆破及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展。矿井于2025年12月完成2026年度安全风险辨识评估，编制了年度安全风险辨识评估报告，建立了重大安全风险管控清单，清单内容包括风险点、风险描述、管控期限、管控措施、管控责任。年度辨识评估结果应用于指导编制2026年度灾害预防和处理计划。3. 专项辨识评估（标准分值5分）（1）新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展专项辨识评估，重点辨识评估地质条件、重大灾害因素等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估

21、纪要；如有新增重大风险，补充完善重大安全风险管控清单。第一季度XX工作面设计前开展了专项辨识评估。（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、井工煤矿水、火、瓦斯、冲击地压灾害等级等发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关科室开展专项辨识评估。第一季度因XX系统改造开展了专项辨识评估X次。（3）连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由矿长组织有关科室、区（队）开展专项辨识评估。矿井春节放假X天，复工前按规定开展了专项辨识评估。（4）本矿发生死亡事故或涉险事故，所在省份、隶属集团煤矿发生较大事故，全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人、科室开展针

22、对性的专项辨识评估。第一季度未发生上述情况。存在问题：个别专项辨识评估参与人员不够全面，辨识内容不够深入。扣X分。4. 分级管控（标准分值5分）（1）矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施；（2）在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认，班前会通报本工作区域风险点；（3）岗位人员作业前进行安全风险确认；（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工

23、作。第一季度对重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，总体落实良好。存在问题：个别岗位人员对本岗位安全风险掌握不够全面。扣X分。5. 保障措施（标准分值7分）（1）组织宣贯（标准分值1分）：年度辨识评估完成后1个月内，对入井（坑）、地面相关人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的重大安全风险及管控措施；专项辨识评估完成后1周内，对相关人员进行宣贯。（2）信息管理（标准分值1分）：采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化闭合管理。矿井建立了安全风险管控信息系统，实现了风险信息化管理。存在问题：风险管控信息系统部分功能不够完善，数据分析应用不够深入。扣X分。（六）隐患排

24、查治理（标准分值25分，自查得分X分）1. 工作制度（标准分值2分）建立隐患排查治理工作制度，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内隐患排查治理工作，副总工程师、科室、区（队）、班组、岗位人员的隐患排查治理职责；规定并落实事故隐患分级标准，以及事故隐患排查、登记、治理、验收、销号、分析总结等工作要求。2. 事故隐患排查（标准分值8分）（1）矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第一季度矿长组织隐患排查3次，均制定工作方案。（2）矿分管

25、负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。各分管负责人按规定组织排查，共组织排查XX次。（3）生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。每日安排隐患排查人员XX人次。（4）岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。存在问题：个别隐患排查记录不够规范，隐患描述不够准确。扣X分。3. 事故隐患治理（标准分值10分）（1）登记上报（标准分值2分）：建立隐患排查治理台账，登记内部排查和外部检查的事故隐患；排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。第一季度登记

26、各类隐患XXX条，其中重大隐患X条，已按规定上报。（2）分级治理（标准分值2分）：对排查出的事故隐患进行分级，能立即治理完成的事故隐患，当班采取措施及时治理消除，当班未完成整改的隐患，要告知下一班治理消除；不能立即治理完成的事故隐患，采取临时管控措施，按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、验收。（3）重大事故隐患治理（标准分值2分）：重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案五落实的原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报。第一季度无重大事故隐患。（4）安全措施（标准分值2分）：对治理过程危险性较大、可能危及治理人员及接近治理区人员安全的事故隐患

27、，制定并落实安全技术措施，现场设置警示标识。（5）验收销号（标准分值2分）：煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，合格后予以销号；煤矿安全监管监察机构和上级公司检查发现的事故隐患，完成治理后，按要求报告发现部门或其委托部门（单位）。第一季度治理隐患XXX条，整改率100%。存在问题：个别隐患治理验收不够及时，销号流程不够规范。扣X分。4. 保障措施（标准分值5分）（1）信息管理（标准分值1分）：采用信息化管理手段，实现对事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验收销号、信息上报等信息化闭合管理。（2）公示公告（标准分值1分）：井工煤矿在行人井口和存在重大事故

28、隐患的区域，公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人。（3）举报监督（标准分值1分）：公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督。（4）总结分析（标准分值2分）：矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、归纳事故隐患产生的原因，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的改进措施，并形成月度统计分析报告。第一季度召开隐患治理会议3次，形成月度分析报告3份。存在问题：隐患统计分析深度不够，对隐患产生规律把握不准。扣X分。（七）持续改进（标准分值5分，自查得分X分）1. 自查自评（标准分值2分）每季度至少组织开展一次全面的自查自评，对

29、内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实。本季度按规定开展自查自评，覆盖所有部分和专业管理。2. 改进提升（标准分值3分）根据安全目标完成情况、安全生产责任制落实情况、标准化内部自查和外部检查考核情况、年度风险辨识结果及重大风险管控情况、年度重大事故隐患排查整改情况、本矿生产安全事故情况，每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行分析，形成分析报告，对报告提出的改进措施，明确责任人及完成时限。第一季度对标准化管理体系运行情况进行分析，针对存在的问题制定了改进措施。存在问题：部分改进措施落实不够到位，效果验证不够。扣X分。（八）附加项（标准分值2分，自查得分X分）第一季度无从业人

30、员获得省部级及以上技能大师称号；未设置专门的安全生产标准化管理机构。不得分。五、重大灾害防治自查情况（一）隐蔽致灾因素普查（标准分值15分，自查得分X分）1. 全面普查（标准分值6分）煤矿围绕未来35年采掘接续规划，每3年开展1次隐蔽致灾因素普查，查明各类灾害类型、影响范围及程度，编制普查报告，提出治理方案，建立管理台账。矿井于20XX年开展隐蔽致灾因素普查，编制了普查报告，建立了管理台账。2. 补充探查（标准分值4分）隐蔽致灾因素未查明的，应进行补充地质勘探。第一季度对XX区域开展了补充地质勘探工作。3. 动态排查（标准分值5分）煤矿总工程师每月根据月度采掘生产计划开展1次隐蔽致灾因素动态排

31、查，建立排查清单，排查出的隐蔽致灾因素作为编制月度地质等预报的依据。第一季度开展动态排查3次，建立了排查清单。存在问题：个别月份动态排查不够深入，排查清单不够详细。扣X分。（二）灾害治理规划及计划（标准分值10分，自查得分X分）1. 治理规划编制与实施（标准分值4分）煤矿根据矿井中长期采掘接续计划和查明的隐蔽致灾因素情况，按规定编制灾害治理35年中长期规划，明确重大灾害治理时间节点、灾害治理工程量、开工及竣工时间；因安全生产条件变化确需调整规划的按原规定报批。矿井编制了20XX-20XX年灾害治理中长期规划，明确了各类灾害治理的时间节点和工程量。2. 年度计划编制与执行（标准分值6分）（1）矿

32、长每年底根据灾害治理中长期规划和年度采掘计划，按规定组织编制下一年度灾害治理年度计划，内容包括矿井重大灾害治理及采掘工作面灾害治理方案，明确灾害治理范围、措施、工程量、起止时间、序时进度和预期效果；（2）煤矿总工程师每季度组织对灾害治理方案及措施落实情况、治理效果进行检查分析，动态补充完善治理措施；（3）每年底组织对灾害治理方案及措施执行情况进行总结，分析落实过程中存在问题和影响因素，提出改进措施，为下一年度灾害治理提供依据。第一季度总工程师组织灾害治理检查分析X次，对治理方案进行了优化完善。存在问题：个别灾害治理工程进度滞后于计划。扣X分。（三）灾害防治措施（标准分值75分，自查得分X分）1

33、. 防治煤与瓦斯突出（标准分值15分）（1）制度保障：突出矿井建立通风瓦斯日分析制度，综合防突措施审批、实施、检查、验收制度，预抽钻孔核查分析制度。（2）基础管理：按规定测定煤层瓦斯压力及含量等基础参数；对保护层开采效果及有效保护范围、预抽钻孔有效抽采半径等进行实际考察确定；突出煤层采掘工作面及井巷揭煤编制防突预测图。（3）防突预测：按规定开展区域预测、工作面预测（区域验证），预测钻孔数量、控制范围符合规定；现场标记锁定防突预测实施点，确定允许最小超前距，悬挂防突预测牌板。（4）防突措施：突出煤层采掘工作面、井巷揭煤按规定编制防突专项设计措施，并严格执行；近突出煤层岩巷掘进按规定采取超前探煤措

34、施，并绘制巷道剖面图；地质探查和防突措施超前距符合要求。（5）效果检验：区域防突措施效果检验首选实测最大残余瓦斯含量作为检验指标，检验钻孔设计施工符合要求；工作面防突措施效果检验钻孔布置符合要求。第一季度防治煤与瓦斯突出工作正常，未发生突出事故。存在问题：个别防突预测牌板填写不够规范；个别区域防突措施效果检验报告编制不够及时。扣X分。2. 实施抽采达标（标准分值15分）（1）抽采系统：高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井按规定建立抽采瓦斯系统，抽采瓦斯安全装置及设施齐全完好。（2）抽采工程：编制抽采瓦斯工程设计并严格执行，实现抽采达标。（3）抽采管理：建立抽采台账，定期分析抽采效果。第一季度抽采系统运行正

35、常，抽采量XXX万m，抽采率XX%。存在问题：个别抽采钻孔封孔质量有待提高，抽采浓度不稳定。扣X分。3. 防治煤尘爆炸（标准分值10分）建立健全防治煤尘爆炸制度，制定安全技术措施并落实。规范设置隔爆设施，加强日常检查维护，不发生煤尘爆炸事故。矿井按规定设置隔爆水棚，每周检查维护。第一季度煤尘防治工作正常。4. 防治火灾事故（标准分值15分）建立健全防灭火管理制度，编制矿井防灭火专项设计并严格执行，按规定开展相关参数及指标考察，加强防火监测监控，规范高分子材料使用，严格落实井下动火作业规定，不发生火灾事故。矿井建立束管监测系统，对采空区气体进行监测。第一季度防火工作正常，未发生火灾事故。存在问题

36、：个别采空区密闭漏风，需加强封堵。扣X分。5. 防治水害事故（标准分值15分）建立健全水害防治管理制度，实行三区管理（可采区、缓采区、禁采区），根据矿井实际水害类型开展有针对性的防治措施，制定防治水方案和施工安全技术措施并严格执行，加强施工过程管控，严格效果评价，建立水害监测预警系统，不发生透水事故。第一季度完成水文地质观测XX次，探放水钻孔XX个，进尺XXX米。水害防治工作正常，未发生透水事故。存在问题：个别探放水钻孔施工记录不够详细。扣X分。6. 防治冲击地压（标准分值5分）矿井无冲击地压灾害，该部分为缺项，按缺项考核评分方法计算。（四）附加项评分第一季度无附加项得分。六、专业管理自查情况

37、（一）通风（权重0.12，标准分值100分，自查得分X分）1. 通风系统（标准分值20分）矿井通风系统合理、稳定、可靠，通风设施完好，风量满足安全生产需要。主要通风机运行正常，反风设施完好。存在问题：个别通风设施维护不及时，存在漏风现象。扣X分。2. 局部通风（标准分值15分）掘进工作面局部通风机安装使用符合规定，风筒吊挂整齐，风量满足要求。3. 通风设施（标准分值15分）风门、风窗、密闭等通风设施设置合理，质量符合标准，管理到位。存在问题：个别风门闭锁装置不够灵敏。扣X分。4. 瓦斯管理（标准分值20分）瓦斯检查制度执行严格，瓦斯检查点设置合理，瓦斯检查记录齐全。瓦斯超限按规定处理。第一季度

38、瓦斯检查XX万次，无瓦斯超限作业。5. 安全监测监控（标准分值20分）安全监测监控系统运行正常，传感器设置齐全，报警、断电功能可靠，定期调校。存在问题：个别传感器位置不够规范，数据上传偶有延迟。扣X分。6. 防灭火（标准分值10分）防灭火措施落实，束管监测系统运行正常，注浆、注氮系统完好。（二）地质测量（权重0.10，标准分值100分，自查得分X分）1. 地质管理（标准分值30分）地质资料齐全，地质预报及时准确，采掘工作面地质说明书编制规范。第一季度编制地质预报XX份，预报准确率XX%。存在问题：个别地质预报内容不够详细，针对性不强。扣X分。2. 测量管理（标准分值30分）测量控制系统完善，测

39、量成果准确，中腰线标定及时准确。3. 防治水（标准分值40分）防治水基础资料齐全，水害隐患排查治理到位，探放水措施落实。存在问题：个别防治水图件更新不够及时。扣X分。（三）采煤（权重0.10，标准分值100分，自查得分X分）1. 采煤工艺（标准分值25分）采煤方法先进，工艺参数合理，顶板管理到位。2. 设备管理（标准分值25分）采煤设备完好，保护装置齐全可靠，运行正常。存在问题：个别液压支架密封件老化，需更换。扣X分。3. 顶板管理（标准分值25分）顶板支护设计合理，支护质量符合要求，矿压监测正常。4. 安全管理（标准分值25分）作业规程编制审批规范，现场执行到位，安全出口畅通。（四）掘进（权

40、重0.10，标准分值100分，自查得分X分）1. 掘进工艺（标准分值25分）掘进方式合理，机械化程度高，掘进进尺完成计划。第一季度完成掘进进尺XXX米，完成计划XX%。存在问题：个别掘进工作面进度滞后。扣X分。2. 设备管理（标准分值25分）掘进设备完好，综掘机、锚杆钻车等运行正常。3. 顶板管理（标准分值25分）临时支护、永久支护及时可靠，支护质量符合要求。4. 安全管理（标准分值25分）作业规程、安全技术措施编制审批规范，现场执行到位。（五）机电（权重0.10，标准分值100分，自查得分X分）1. 设备管理（标准分值30分）设备台账齐全，设备完好率达标，大型设备定期检测检验。设备完好率XX

41、%，待修率X%，事故率X%。存在问题：个别设备台账更新不够及时。扣X分。2. 供电管理（标准分值30分）供电系统可靠，保护装置齐全灵敏，电气设备防爆性能良好。3. 主提升系统（标准分值20分）提升系统安全保护装置齐全，运行正常，定期检测检验。4. 压风、主排水系统（标准分值20分）压风系统、主排水系统运行正常，能力满足要求。（六）运输（权重0.10，标准分值100分，自查得分X分）1. 轨道运输（标准分值40分）轨道质量达标，运输设备完好，安全保护装置齐全。存在问题：个别轨道接头平整度不够。扣X分。2. 胶带运输（标准分值40分）胶带输送机保护装置齐全可靠，运行正常。3. 辅助运输（标准分值2

42、0分）辅助运输设备完好，管理规范。（七）调度应急和三堂一舍（权重0.07，标准分值100分，自查得分X分）1. 调度管理（标准分值30分）调度机构健全，人员配备到位，调度记录齐全，信息上传下达及时准确。2. 应急管理（标准分值40分）应急预案体系完善，应急演练按计划开展，救援物资储备充足。第一季度开展应急演练X次，其中综合演练X次，专项演练X次。存在问题：个别应急预案演练评估不够深入。扣X分。3. 三堂一舍（标准分值30分）食堂、澡堂、班中餐食堂、宿舍管理规范，卫生条件良好，满足职工生活需要。七、自查自评得分汇总（一）各部分得分情况序号管理部分标准分值权重自查得分加权得分一安全基础管理1000

43、.15XXXX.XX二重大灾害防治1000.16XXXX.XX三专业管理1000.69XXXX.XX1通风1000.12XXXX.XX2地质测量1000.10XXXX.XX3采煤1000.10XXXX.XX4掘进1000.10XXXX.XX5机电1000.10XXXX.XX6运输1000.10XXXX.XX7调度应急和三堂一舍1000.07XXXX.XX合计1.00XX.XX（二）等级评定根据煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法第四条规定，一级标准化矿井要求：考核总得分不低于90分，重大灾害防治、专业管理部分评分不低于90分，安全基础管理部分评分不低于85分，且不存在下列情形：1. 发生生产

44、安全死亡事故；2. 存在重大事故隐患；3. 被降级或撤销等级未满1年；4. 被列入安全生产严重失信主体名单管理期间。本季度自查自评总得分：XX.XX分安全基础管理得分：XX分（不低于85分要求）重大灾害防治得分：XX分（不低于90分要求）专业管理得分：XX分（不低于90分要求）不存在否决情形。结论：达到一级标准化矿井标准。八、存在的主要问题及原因分析（一）安全基础管理方面1. 安全目标管理方面问题：部分区队对年度安全目标分解不够细化，月度目标量化指标不够明确；个别区队月度考核奖惩兑现不够及时。原因分析：一是部分区队管理人员对安全目标管理重视程度不够，认为目标管理是软任务；二是目标分解方法不够科

45、学，缺乏量化考核手段；三是考核奖惩机制执行不够严格，存在老好人思想。2. 组织保障方面问题：个别部门职责边界不够清晰，存在交叉管理现象；个别专业技术人员数量偏少。原因分析：一是机构改革后部分职能调整，但配套制度未及时修订；二是专业技术人才培养周期长，招聘难度大，导致人员配备不足。3. 安全培训方面问题：个别培训计划针对性不强，与实际工作结合不够紧密；个别警示教育形式单一，效果评估不够。原因分析：一是培训需求分析不够深入，未能充分结合岗位实际；二是培训方式方法创新不够，仍以课堂讲授为主；三是培训效果评估机制不完善，缺乏跟踪问效。4. 风险分级管控方面问题：个别专项辨识评估参与人员不够全面，辨识内

46、容不够深入；个别岗位人员对本岗位安全风险掌握不够全面；风险管控信息系统部分功能不够完善。原因分析：一是部分管理人员对风险分级管控工作认识不到位，参与积极性不高；二是风险辨识培训不够，部分人员缺乏辨识能力；三是信息化建设投入不足，系统功能开发滞后。5. 隐患排查治理方面问题：个别隐患排查记录不够规范，隐患描述不够准确；个别隐患治理验收不够及时，销号流程不够规范；隐患统计分析深度不够。原因分析：一是隐患排查人员业务能力参差不齐，培训不到位；二是隐患治理跟踪督办机制不够完善，部分隐患整改周期长；三是数据分析能力不足，未能充分挖掘隐患数据价值。（二）重大灾害防治方面1. 隐蔽致灾因素普查方面问题：个别月份动态排查不够深入，排查清单不够详细。原因分析：一是月度生产任务紧张，动态排查时间保障不足；二是