xx煤矿开展安全培训自查自考报告

《xx煤矿开展安全培训自查自考报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx煤矿开展安全培训自查自考报告（36页珍藏版）》请在安全文库网上搜索。

1、*有限公司开展新版煤矿安全规程专项检查自查自改报告*有限公司二二五年十二月二十五日开展新版煤矿安全规程专项检查自查自改报告会审意见表序号姓名职称/职务专业签字栏123456789101112131415161718目录一、认真组织开展宣贯新版煤矿安全规程工作1二、新版煤矿安全规程专项自查自改工作情况1（一）总则部分2（二）地质保障方面3（三）设计及井巷布置方面5(四)矿井建设方面5(五)采掘方面6(六)通风方面7(七)瓦斯与煤尘防治方面7(九)防灭火方面9(十)防治水方面10(十一)爆炸物品和井下爆破方面12(十二)运输、提升和空气压缩机方面12(十三)电气方面13(十四)监控与通信方面13(

2、十五)应急救援方面17三、成立存在问题整改领导小组17四、整改小组工作职责要求18五、整改原则18六、整改措施18七、相关要求18八、*有限公司煤矿安全规程对标自查重点内容整改清单。18九、*有限公司对照新版煤矿安全规程排查问题隐患整改清单33十、新版煤矿安全规程安全培训工作开展情况36（一）矿井管理人员、技术人员培训情况36（二）一般从业人员、特种作业人员培训情况36（三）考试情况：36*有限公司（*煤矿）关于新版煤矿安全规程专项检查自查自改报告为贯彻落实中华人民共和国应急管理部2025年7月7日应急管理部第17次部务会议修订通过了煤矿安全规程,自2026年2月1日起施行。为深入学习宣传贯彻

3、落实新版煤矿安全规程，按照国家矿山安全监察局关于贯彻落实煤矿安全规程的通知(矿安2025101号)国家矿山安全监察局四川局四川省应急管理厅关于认真贯彻落实煤矿安全规程的通知(矿安川函202566号)、宜宾市应急管理局关于转发国家矿山安全监察局关于贯彻落实煤矿安全规程的通知的通知等文件精神。为了提高思想认识，强化宣贯培训，要求主要负责人牵头制定“全员覆盖、分岗施教”培训计划，通过集中授课、专题讨论、案例教学、现场实操等多种方式，确保宣贯学习取得实效，按照新版规程开展全面深入自查，对标全面自查，将发现的问题纳入隐患排查整治台账，并及时制定措施整改完善，按“五落实”原则进行整改。据矿井实际情况，矿井

4、成立了以矿长为组长的成立宣贯新版煤矿安全规程工作领导小组和制定了排查工作方案，由安监科具体负责安全培训管理、考核工作，各科室负责人组织相关技术人员对照新版煤矿安全规程进行对标对表排查。现将*煤矿安全培训自查自考情况报告如下：一、认真组织开展宣贯新版煤矿安全规程工作2025年10月30日至11月15日由矿长组织，各部门负责人参加分别在调度会、班前会上强调了新版煤矿安全规程颁发的重要性及实施时间，制定了宣贯新版煤矿安全规程工作实施方案和新版煤矿安全规程专项排查工作实施方案并按方案实施。二、新版煤矿安全规程专项自查自改工作情况从2025年10月30日起到11月25日止，由矿长组织、安全副矿长负责，各

5、科室、队负责人、工程技术人员参加，认真按照四川省应急管理厅国家矿山安全监察局四川局关于做好对标整改工作的提示函中对标自查重点内容涉及15大项70小项内容分专业、分系统对标对表逐条进行了自查，结合我矿实际情况，针对查出的问题，严格按“五落实”的要求进行整改。（一）总则部分1.是否分别配备煤矿总工程师、煤矿企业技术负责人。现状描述：*有限公司关于“五长”任命的通知（筠金煤202555号）中任命*为煤矿总工程师。存在问题：无2.煤与瓦斯突出、高瓦斯、煤层容易自燃煤矿是否配备专职通风副总工程师，水文地质类型复杂和极复杂煤矿是否配备专职地测防治水副总工程师，煤矿是否根据以上灾害情况设立相应的专门防治机构

6、和专业队伍。现状描述：矿井属高瓦斯、煤层煤层容易自燃矿井，*有限公司关于专业工程技术人员任命的通知（筠金煤202557号）中任命*为通风副总工程师，设置有通风科和抽采队伍。存在问题：无3.“一矿一企业”的煤矿是否根据煤矿灾害类型、灾害程度、生产能力和规模设置相应的安全生产管理机构。现状描述：矿井根据灾害类型、灾害程度、生产能力和规模设置*有限公司关于成立安全生产管理委员会和安全管理机构的通知（筠金煤20257号）设置有安监科、生技科、地测科、通风科、机运科、调度室等科室部门。存在问题：无4.是否对应规程建立安全生产责任制管理考核、安全目标管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、“三违”管理等

7、40项必须建立的管理制度。现状描述：对照新版煤矿安全规程，梳理*煤矿管理制度部分制度建立不完善。存在问题：对照新版煤矿安全规程无复工复产、劳动用工等制度。整改要求：按照规程要求建立健全复工复产、劳动用工等制度。5.是否对安全设备购置、入库、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。现状描述：矿井对购置的安全设备有入库台账，未建立使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。存在问题：矿井未建立安全设备使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。整改要求：对新购进的安全设备进行入库、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记

8、录并存档。6.煤矿的瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性等灾害等级鉴定工作，是否由具备国家规定资质条件的机构承担。现状描述：2025年9月四川*有限公司开展矿井瓦斯等级鉴定，矿井绝对瓦斯涌出量为7.7m/min，矿井相对瓦斯涌出量为31.04m/t，采煤工作面绝对瓦斯涌出量为3.45m/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量为0.58m/min，为高瓦斯矿井。根据四川*有限公司2019年8月检测报告，*煤矿7号煤层自燃倾向性鉴定结果为类，属自燃煤层。根据四川*有限公司2019年8月检测报告，*煤矿2、7、8号煤层煤尘无爆炸性。以上均由具备国家规定资质的机构承担。存在问题：无（二）地质保障方面1.是否

9、查明煤矿地层、地质构造、煤层、瓦斯、冲击地压、水文地质、工程地质特征及其变化规律，查明影响煤矿安全生产的隐敲致灾因素，开展地质类型划分等工作。现状描述：*煤矿于2024年3月1日按照煤矿安全规程煤矿地质工作细则等规定要求，结合矿井实际对*煤矿*有限公司*煤矿地质类型划分报告进行了修编工作，将*煤矿地质类型划分为中等，并聘请专家进行了会审，不涉及冲击地压现象。存在问题：矿井于2024年对照矿山隐蔽致灾因素普查规范要求进行了普查工作，但报告及图件未完善。矿井于2024年12月编制的隐蔽致灾因素普查报告未完善。整改要求：已联系中介机构按照矿山隐蔽致灾因素普查规范要求进行了普查工作，目前报告正在编制过

10、程中，2025年12月底提交报告。2.煤矿建设期问，建设工程揭露的地层、煤层、构造、瓦斯地质、工程地质、水文地质、环境地质等条件与原地质勘探报告发生较大变化的，是否开展补充地质勘探工作。现状描述：*煤矿于2024年3月1日按照煤矿安全规程煤矿地质工作细则等规定要求，结合矿井实际对*煤矿*有限公司*煤矿地质类型划分报告进行了修编工作，将*煤矿地质类型划分为中等，地质条件未发生变化。3.生产矿井是否开展水文地质条件及导水通道调查评估。现状描述：*煤矿于2024年11月20日按照煤矿安全规程煤矿防治水细则等规定要求，对*有限公司*煤矿水文地质类型报告进行了修编，矿井水文地质类型划分为中等；于2022

11、年9月委托*工程勘察设计有限公司对1803采煤工作面（8号煤层）开展了“两带”观测，8煤层顶板“两带”观测段平均采高2.2m，通过视电阻率结果图实测得出垮落带高度为8.2m，导水裂隙带高度为36m。垮高/采厚比为3.73，裂高/采厚比为16.4。存在问题：矿井未开展7号煤层导水裂隙带高度实测工作；矿井于2024年12月编制的隐蔽致灾因素普查报告未完善。整改要求：2025年12月底完善7号煤层导水裂缝带高度实测并完善提交隐蔽致灾因素普查报告。4.是否开展地面塌陷、岩层移动、裂隙发育等监测工作。现状描述：未开展地面塌陷、岩层移动、裂隙发育等监测工作。存在问题：未开展。整改要求：按照宜宾市*有限公司

12、*煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，购买GNSS进行监测，安设位置满足方案要求。（三）设计及井巷布置方面1.矿井设计前是否完成井田范围内水、火、瓦斯、顶板、冲击地压、粉尘、热害及其他灾害评估工作。现状描述：矿井设计前完成井田范围内水、火、瓦斯、顶板、冲击地压、粉尘、热害及其他灾害评估工作，并提供相应的报告。存在问题：无2.新建的井底车场巷道及主要硐室是否布置在有煤与瓦斯突出的煤层中。现状描述：矿井为高瓦斯，不涉及。存在问题：无(四)矿井建设方面1.回采巷道施工前，水平或者采(盘)区是否形成完整的通风、排水、供电、通信等系统。现状描述：矿井为生产矿井，平硐开拓，一个+600m水平，上、下山

13、开采；采用双电源双回路供电系统、各类监测监控系统运行正常、并建有采区排水系统、各采掘工作面都形成了独立通风、系统。存在问题：无2.煤矿建设项目的建设单位是否对参与煤矿建设项目的设计、施工、监理等单位进行统一协调管理，对煤矿建设项目安全管理负总责。现状描述：矿井为生产矿井，根据矿井采区调整设计布置，施工前各类工程编制作业规程、安全技术措施等，由矿井统一协调管理，并严格履行安全生产责任制。存在问题：无(五)采掘方面1.采用带式输送机运输的巷道是否满足巷道净高要求和规定的拱脚高度要求。现状描述：目前矿井采用带式输送机运输的巷道有1704运输巷、1805回风巷、一采区运输下山（下段）、3号皮带巷、+6

14、00m机轨合一段、+600m皮带运输大巷。存在问题：1704运输巷使用皮带带宽0.8m，部分段巷道净高小于2.2m，不符合规程112条第二款要求。整改要求:对巷道高度低于2.2m的部分段巷道进行沉底处理。2.煤仓、溜煤(矸)眼是否严格按照设计规范要求，根据围岩特征、煤仓容量等进行合理设计。现状描述:*煤矿目前井下未设置煤仓、溜煤(矸)眼，以后需要设置煤仓、溜煤(矸)眼时严格按照设计规范要求合理设计。存在问题：无3.煤仓是否安装视频监视、人员接近预警、一氧化碳传感器甲烷传感器、煤位计等监测仪器设备，相关数据是否接入视频监视、安全监控等系统，是否对积煤异常等情况及时发现并报警。现状描述：*煤矿目前

15、井下未设置煤仓，采用带式输送机与刮板输送机转载运输，装载进入固定矿车内由机车拖运轨道运输至地面。矿井对带式输送机机头处安设有堆煤保护装置，也安装有视频监视并把相关数据接入视频监视，井下各带式输送机机头处堆煤超过极限后会自动报警。存在问题：无4.放煤硐室或者操作台是否直接设置于煤仓下口处或倾斜巷道下山方向。现状描述：矿井不存在放煤硐室或者操作台，目前井下装煤直接在巷道内，不存在煤仓下口处或倾斜巷道下山方向。存在问题：无5.安全出口是否纳入定期巡查范围。现状描述：目前矿井主平硐、东风井、西风井及采掘工作面安全出口畅通符合要求。存在问题：未纳入定期巡查范围。整改要求：建立制度开展定期巡查并建立台账。

16、(六)通风方面1.进、回风井之间，总进、回风巷之间和采(盘)区进、回风巷之间的每条联络巷是否砌筑永久性风墙，确需使用的联络巷是否按规定设置风门或进行专项通风设施设计。现状描述：矿井通风设施齐全可靠。无无风、微风、循环风作业或者违反规定串联通风情况，按规定设置风门、风桥、密闭等通风设施。存在问题：无2.井下爆炸物品库是否实行独立通风，回风风流是否直接引入矿井的总回风巷中。现状描述：井下无爆炸物品库。存在问题：无(七)瓦斯与煤尘防治方面1.高瓦斯矿井是否测定已开拓各采(盘)区开采煤层及厚度0.3m以上的邻近煤层(距开采煤层上方8倍煤厚的煤层和下方20m的煤层)的瓦斯基本参数，测定内容是否包括瓦斯含

17、量、瓦斯压力、瓦斯吸附常数、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数，以及开采煤层的抽采半径等。现状描述：已测定矿井2#、7#、8#煤层的瓦斯基本参数，测定内容是否包括瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯吸附常数、瓦斯放散初速度、煤的坚固性系数，以及开采煤层的抽采半径等。2018年11月由四川*有限公司出具*有限公司2#、7#、8#煤层瓦斯基础参数测定报告。存在问题：未考察开采层8#煤层的抽采半径。整改要求：按照规定及时考察8#煤层的抽采半径。2.低瓦斯矿井开拓新水平、新采区，揭露新煤层，以及采煤工作面绝对瓦斯涌出量超过3m/min或者掘进工作面绝对瓦斯涌出量超过1m/min时，是否测定煤层瓦斯含量或者瓦斯压力。现

18、状描述：矿井为高瓦斯矿井，不涉及。存在问题：无3.矿井总回风巷、采区回风巷、采掘工作面进风巷、机电材料硐室、破煤岩作业点、安装有在用非本质安全型机电设备的回风巷道、采空区密闭墙外、停风地点栅栏外、冒高超过0.5m的高冒点的瓦斯是否纳入人工检测的范畴或安全监控系统监控的范围,煤矿企业技术负责人是否对上述地点的检查或者监控的内容方式、频次进行明确。现状描述：每月编制有瓦斯检查地点计划，计划中明确检查方式及频次，并有煤矿技术负责人总工程师审核签字后执行。存在问题：无4.矿领导、科(区、队)长、班长、工程技术人员、爆破员、流动电(钳)工、防突工、探放水工、采煤机司机、掘进机司机、安全检查工、安全监测工

19、等12类人员下井时，是否携带便携式甲烷检测报警仪。现状描述：矿领导、科(区、队)长、班长、工程技术人员、爆破员、流动电(钳)工、防突工、探放水工、采煤机司机、掘进机司机、安全检查工、安全监测工等12类人员下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪，井口矿灯房有领用发放记录。存在问题：无(八)煤与瓦斯突出防治方面现状描述：矿井为高瓦斯矿井，不涉及。存在问题：无(九)防灭火方面1.煤矿是否严格执行动火作业票制度，动火作业是否由矿领导现场指挥。现状描述：煤矿严格执行动火作业票制度，动火作业由矿领导现场指挥，并编制安全技术措施，存在问题：无2.带式输送机巷道中每50m内、其他巷道中每100m内是否设置支管和

20、阀门，是否在带式输送机巷道两端存放消防软管。现状描述：*煤矿带式输送机巷道中每50m设置有支管和阀门，安设有消防软管，其他巷道中每100m安设有支管和阀门。存在问题：无3.井下使用柴油动力装置需在井下贮存柴油的，是否设有独立通风的专用贮存硐室和按规定限量贮存。现状描述：不涉及4.带式输送机的机头和机尾滚筒下风侧1020m范围内是否均设置烟雾和一氧化碳传感器，每延长1000m是否增设一处监测点，是否实现带式输送机火灾监测预警功能。现状描述：+600运输大巷1、2、3号皮带输送机和1805回风巷、1805运输巷、1704运输巷.带式输送机的机头均安设有烟雾传感器和一氧化碳传感器。存在问题：+600

21、运输大巷1、2、3号皮带输送机和1805回风巷、1805运输巷、1704运输巷.带式输送机的机尾未安设烟雾传感器和一氧化碳传感器。整改要求：监控电工对带式输送机机尾滚筒下风侧1020m范围内安设一氧化碳、温度和烟雾传感器。5.生产矿井延深新水平时，是否对新揭露平均厚度为0.3m以上煤层的自燃倾向性进行鉴定;开采容易自燃和自燃煤层的矿井，以及开采不易自燃煤层出现自然发火预兆的矿井，是否编制矿井防灭火专项设计。现状描述：矿井对+600水平揭露平均厚度为0.3m以上煤层都做了的自燃倾向性进行鉴定，对矿井和开采的采煤工作面都编制了相应的专项设计防灭火。存在问题：无(十)防治水方面1.水文地质类型复杂、

22、极复杂的煤矿，是否设立专门的防治水机构，是否至少配置3名具备煤矿相关专业中专以上学历的专业技术人员;新任职的地测防治水副总工程师、防治水机构负责人是否具备煤矿相关专业大专以上学历，是否具有5年以上煤矿地测防治水相关工作经历。现状描述：*煤矿于2024年11月20日按照煤矿安全规程煤矿防治水细则等规定要求，对*有限公司*煤矿水文地质类型报告进行了修编，矿井水文地质类型划分为中等，配备了1名地质副总工程师、1名防治水技术员。存在问题：无2.矿井是否建立水害风险监测预警系统，对主要含水层水位水温及矿区降水量等进行动态观测，是否分水平、分煤层、分采区设置涌水量观测站，建立涌水量观测成果等防治水基础台账

23、，并开展水害风险监测预警工作。现状描述：矿井安设有KJ1158型号矿井水文动态监测系统，在+600m西运输巷设置有长观孔，对飞仙关组一段主要含水层水位、水温、水质进行实时监测，每月对含水层水位进行分析预报；分水平、分煤层、分采区设置涌水量观测站，建立涌水量观测成果等防治水基础台账。存在问题：无3.煤矿是否建立暴雨、洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度，是否明确启动标准、指挥部门、联络人员、撤人程序和撤退路线等。现状描述：*煤矿以（*202510号）文件下发了紧急情况下及时撤出井下人员的制度。存在问题：无4.矿井是否按规定编制防止季节性地表积水或者洪水溃入井下的专项措施，并

24、由煤矿企业主要负责人审批。现状描述：*煤矿井筒最低标高为+592m，高于镇舟河水位标高，矿井不受地表水倒灌威胁。5.开采受离层水威胁的采煤工作面，是否分析探查工作面覆岩结构、离层发育层位、上覆含水层富水性等情况，是否预测离层水分布范围和积水量，是否评价本工作面与相邻的工作面离层积水的危害性并进行有效治理。现状描述：矿井顶板含水层为飞仙关含水层，煤层于含水层之间未分布有泥岩、页岩等岩体，不受离层水影响。存在问题：无6.采掘工作面超前探放水是否同时采用钻探、物探两种方法相互验证。现状描述：矿井购买了YSC200(A）电磁顺变物探设备、3台ZDY-1250、1台ZDY-4200LS、1台ZDY420

25、0S型号钻机，按照“有掘必探”的要求进行钻探、物探相互验证。存在问题：无7.探放水作业是否具备在视频监视条件下进行的条件。现状描述：矿井探放水钻孔施工前，均在施工地点安设有施工监控。存在问题：无(十一)爆炸物品和井下爆破方面1.井下爆破是否使用煤矿许用数码电子雷管起爆控制器，是否通过密码、人脸或者虹膜识别等实现“三人连锁爆破”。现状描述：矿井目前采用综采综掘未使用火工产品。存在问题：无(十二)运输、提升和空气压缩机方面1.是否每天对带式输送机的运行状态和完好情况进行1次巡检;是否每周进行1次带式输送机保护性能井下试验或按规定升井试验。现状描述：+600运输大巷1、2、3号皮带输送机和1805回

26、风巷、1805运输巷、1704运输巷带式输送机的运行状态和完好情况进行1次巡检，每周进行1次带式输送机保护性能井下试验。存在问题：无2.架空乘人装置保护装置发生动作后，是否能实现声光报警并安全制动。现状描述：不涉及3.是否采用插爪式、抱轨式斜井人车运送人员现状描述：不涉及4.大型矿井的提升系统是否采用无损探伤与人工检测相结合的方式，对钢丝绳进行综合检查。现状描述：不涉及5.矿井摩擦式提升机发生钢丝绳滑动时，是否能报警并闭锁下次开车。现状描述：不涉及6.空气压缩机站设备保护装置动作后是否能自动报警并停机。现状描述：空气压缩机站设备保护装置动作后能自动报警并停机。存在问题：无(十三)电气方面1.井

27、下防爆电气设备变更额定值使用或者进行技术改造时，是否经安全评估或者检测检验合格后投用。现状描述：*煤矿井下防爆电气设备未设计变更额定值。存在问题：无2.充电硐室内的电气设备是否均采用矿用防爆型。现状描述：不涉及3.煤矿井下是否采用铝芯电缆。现状描述：*煤矿井下未采用铝芯电缆。存在问题：无4.电量超过2kWh的锂电池动力装置，是否符合下列要求(1)电池之间具有防止热扩散的措施。(2)输入、输出端设置断电开关，瓦斯超限应当切断所有非本质安全输出。(3)具有远程连续监测与安全预警功能。现状描述：不涉及5.使用蓄电池的设备在井下充电是否实现视频监视、自动灭火功能。现状描述：不涉及(十四)监控与通信方面

28、1.安全监控系统与视频监视系统是否共用非物理层切片的同一网络和同一芯光纤。现状描述：*煤矿安全监控系统与视频监视系统不同网络不同光纤。存在问题：无2.安全监控系统是否具有传感器、分站、电源、断电控制器主机和网络设备故障自诊断功能。现状描述：*煤矿安全监控系统具有传感器、分站、电源、断电控制器主主机和网络设备故障自诊断功能。存在问题：无3.高瓦斯、突出矿井采煤机机载断电仪的甲烷浓度以及煤机开停等监控数据是否接入安全监控系统。现状描述：矿井为高瓦斯矿井，采煤机机载断电仪的甲烷浓度以及煤机开停等监控数据未接入安全监控系统。存在问题：*煤矿采煤机未安装机载断电仪和煤机开停设备和随机传感器。整改要求：申

29、请购买采煤机机载断电仪和开停信号设备、随机传感器并进行安装。4.每一个采(盘)区、总回风巷的测风站是否设置风速传感器。现状描述：*煤矿一采区回风上山及东翼、西翼回风平巷测风站均安设有风速传感器。存在问题：无5.自燃和容易自燃煤层的瓦斯抽采泵站的抽采泵吸入管路中是否设置一氧化碳传感器。现状描述：*煤矿7号煤层属自燃煤层，矿井瓦斯抽采泵站吸入管路中安设有一氧化碳传感器。存在问题：无6.采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流、采(盘)区回风巷和总回风巷是否设置一氧化碳和温度传感器。现状描述：*煤矿1704采煤工作面回风巷和总回风巷安设有一氧化碳和温度传感器。存在问题：*煤矿1805回风巷、1805运输巷

30、、1806运输巷掘进工作面回风流未安设一氧化碳和温度传感器。整改要求：监控电工对掘进工作面回风流进行温度传感器和一氧化碳传感器安设。7.行驶防爆柴油机车、无轨胶轮车、单轨吊等柴油动力运输设备的巷道是否设置一氧化碳传感器。现状描述：矿井未使用防爆柴油机车、无轨胶轮车、单轨吊等柴油动力运输设备。存在问题：无8.进风巷中的带式输送机机头和机尾滚筒下风侧1020m范围内是否设置一氧化碳、温度和烟雾传感器，是否按规定设置报警值。现状描述：矿井+600m皮带运输巷1#、2#、3#皮带运输机均安设有一氧化碳、温度和烟雾传感器，按规定设置有报警值。存在问题：无9.充电硐室是否设置甲烷、氢气、一氧化碳、烟雾和温

31、度传感器。现状描述：矿井无充电硐室。存在问题：无10.是否在各个人员出入井口设置检测标识卡是否正常和每位下井人员携带1张本人标识卡唯一性的装置，是否实现异常时报警的功能。现状描述：*煤矿在各个人员出入井口设置检测标识卡，是正常和每位下井人员携带1张本人标识卡唯一性的装置，实现异常时报警的功能。存在问题：无11.轨道机车和单轨吊车是否具备定位功能。现状描述：矿井未使用单轨吊车，主平硐使用的蓄电池机车采用人员定位卡实行定位运行。存在问题：无12.是否在下列地点设置摄像仪:(1)探放水、瓦斯抽采和冲击地压卸压钻孔井下施工地点。(2)采煤工作面、掘进工作面。(3)主要机电设备硐室、临时避难硐室。(4)

32、带式输送机机头和机尾。(5)主井、副井及风井井口。(6)煤仓和矸石仓上下口。(7)抽采瓦斯泵房、主要通风机房、提升机房、调度室。现状描述：*煤矿在下列地点均设置摄像仪(1)施工探放水、瓦斯抽采钻孔地点。(2)1704采煤工作面、1805回风巷、1805运输巷、1806运输巷掘进工作面。(3)中央变电所、避难硐室。(4)带式输送机机头和机尾。(5)主井、副井及风井井口。(6)抽采瓦斯泵房、主要通风机房、调度室、材料上山绞车房。存在问题：无13.视频监视系统是否在矿调度室设置集中显示装置，是否具有显示、报警、存储和查询功能。现状描述：*煤矿视频监视系统在矿调度室设置集中显示装置，具有显示、报警、存

33、储和查询功能存在问题：无14.采掘工作面甲烷浓度超限报警、甲烷电闭锁和风电闭锁控制功能是否由现场设备完成。现状描述：*煤矿采掘工作面甲烷浓度超限报警、甲烷电闭锁和风电闭锁控制功能由现场设备完成。存在问题：无(十五)应急救援方面1.煤矿企业是否对井下作业人员进行自救器佩戴使用实操培训，达到在30s内熟练盲戴要求。现状描述：煤矿企业对井下作业人员进行自救器佩戴使用实操培训，达到在30s内熟练盲戴要求。存在问题：无2.煤矿兼职救护队是否由煤矿生产一线班组长、业务骨干、工程技术人员和管理人员等组成，是否定期组织对兼职救护队员进行救援知识和技能培训。现状描述：煤矿兼职救护队由煤矿生产一线班组长、业务骨干

34、、工程技术人员和管理人员等组成共计18人，定期组织对兼职救护队员进行救援知识和技能培训。存在问题：无3.煤矿兼职救护队是否配备通信、气体检测、灭火、个体防护等救援装备，是否设置训练设施。现状描述：煤矿兼职救护队配备通信、气体检测、灭火、个体防护等救援装备。存在问题：未设置训练设施。整改要求：设置训练设施，按要求进行训练。三、成立存在问题整改领导小组为确保新版煤矿安全规程自查自改问题整改工作顺利进行，*煤矿成立问题整改领导小组，负责对本次问题整改的组织领导和督促检查落实工作，其具体组成人员如下:组长：戴长良（矿长）副组长：*(总工程师）、*（安全副矿长）、*（生产副矿长）、*（机电副矿长）成员：

35、*（采煤副矿长）、*（掘进副矿长）、*（通风副矿长）、*（维修副矿长）、*（通风副总工程师）、*（生产副总）、*（通风科长）、*（生技科长）、*（调度室主任）、*（安监科长）、*（机运科长）、*（地测科长）领导小组下设办公室在安监科，由安全副矿长*兼任办公室主任，负责自查自改问题整改日常事务工作。四、整改小组工作职责要求组长职责:针对这次专项自查查出的问题要高度重视，全面部署和监督。副组长职责:对专项自查查出的问题要立即安排有关人员进行具体的分工，并根据整改措施，督促整改工作按期完成。成员职责:根据各自的分工，严格履行自已的职责，并按照组长、副组长对工作的安排部署，相互协作，落实安排好人员，现

36、场亲自督促做好整改工作，圆满的完成整改治理的各项工作。五、整改原则所有问题整改严格按照“五落实”原则进行逐条落实整改。六、整改措施详情见附件2对照新版煤矿安全规程排查问题隐患整改清单。七、相关要求1、各条问题必须严格执行相关法律法规，按照新版煤矿安全规程规定逐条进行整改。2、每完成一项验收一项，待整改全部完成后由矿安全培训专项检查自查领导小组成员进行验收，对验收不合格的，不予验收并对相关责任人进行处罚，直到验收合格为止。八、*有限公司煤矿安全规程对标自查重点内容整改清单。32序号类别内容现状描述存在问题整改要求1（一）总则方面1.是否分别配备煤矿总工程师、煤矿企业技术负责人。22.煤与瓦斯突出

37、、高瓦斯、煤层容易自燃煤矿是否配备专职通风副总工程师，水文地质类型复杂和极复杂煤矿是否配备专职地测防治水副总工程师，煤矿是否根据以上灾害情况设立相应的专门防治机构和专业队伍。33.“一矿一企业”的煤矿是否根据煤矿灾害类型、灾害程度、生产能力和规模设置相应的安全生产管理机构。44.是否对应规程建立安全生产责任制管理考核、安全目标管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、“三违”管理等40项必须建立的管理制度。55.是否对安全设备购置、入库、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等进行全流程记录并存档。66.煤矿的瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性等灾害等级鉴定工作，是否由具备国家规定资质条件

38、的机构承担。7（二）地质保障方面1.是否查明煤矿地层、地质构造、煤层、瓦斯、冲击地压、水文地质、工程地质特征及其变化规律，查明影响煤矿安全生产的隐敲致灾因素，开展地质类型划分等工作。82.煤矿建设期问，建设工程揭露的地层、煤层、构造、瓦斯地质、工程地质、水文地质、环境地质等条件与原地质勘探报告发生较大变化的，是否开展补充地质勘探工作。93.生产矿井是否开展水文地质条件及导水通道调查评估。104.是否开展地面塌陷、岩层移动、裂隙发育等监测工作。11（三）设计及井巷布置方面1.矿井设计前是否完成井田范围内水、火、瓦斯、顶板、冲击地压、粉尘、热害及其他灾害评估工作。122.新建的井底车场巷道及主要硐

39、室是否布置在有煤与瓦斯突出的煤层中。13(四)矿井建设方面1.回采巷道施工前，水平或者采(盘)区是否形成完整的通风、排水、供电、通信等系统。142.煤矿建设项目的建设单位是否对参与煤矿建设项目的设计、施工、监理等单位进行统一协调管理，对煤矿建设项目安全管理负总责。15(五)采掘方面1.采用带式输送机运输的巷道是否满足巷道净高要求和规定的拱脚高度要求。162.煤仓、溜煤(矸)眼是否严格按照设计规范要求，根据围岩特征、煤仓容量等进行合理设计。173.煤仓是否安装视频监视、人员接近预警、一氧化碳传感器甲烷传感器、煤位计等监测仪器设备，相关数据是否接入视频监视、安全监控等系统，是否对积煤异常等情况及时

40、发现并报警。184.放煤硐室或者操作台是否直接设置于煤仓下口处或倾斜巷道下山方向。195.安全出口是否纳入定期巡查范围。20(六)通风方面1.进、回风井之间，总进、回风巷之间和采(盘)区进、回风巷之间的每条联络巷是否砌筑永久性风墙，确需使用的联络巷是否按规定设置风门或进行专项通风设施设计。212.井下爆炸物品库是否实行独立通风，回风风流是否直接引入矿井的总回风巷中。22(七)瓦斯与煤尘防治方面1.高瓦斯矿井是否测定已开拓各采(盘)区开采煤层及厚度0.3m以上的邻近煤层(距开采煤层上方8倍煤厚的煤层和下方20m的煤层)的瓦斯基本参数，测定内容是否包括瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯吸附常数、瓦斯放散初速

41、度、煤的坚固性系数，以及开采煤层的抽采半径等。232.低瓦斯矿井开拓新水平、新采区，揭露新煤层，以及采煤工作面绝对瓦斯涌出量超过3m/min或者掘进工作面绝对瓦斯涌出量超过1m/min时，是否测定煤层瓦斯含量或者瓦斯压力243.矿井总回风巷、采区回风巷、采掘工作面进风巷、机电材料硐室、破煤岩作业点、安装有在用非本质安全型机电设备的回风巷道、采空区密闭墙外、停风地点栅栏外、冒高超过0.5m的高冒点的瓦斯是否纳入人工检测的范畴或安全监控系统监控的范围,煤矿企业技术负责人是否对上述地点的检查或者监控的内容方式、频次进行明确。254.矿领导、科(区、队)长、班长、工程技术人员、爆破员、流动电(钳)工、

42、防突工、探放水工、采煤机司机、掘进机司机、安全检查工、安全监测工等12类人员下井时，是否携带便携式甲烷检测报警仪。26(八)煤与瓦斯突出防治方面1.新任职的防突机构负责人是否具备煤矿相关专业大专以上学历，是否具有5年以上煤矿相关工作经历;272.核定生产能力1.2Mt/a以上的突出矿井是否至少配备4名防突专业技术人员，其他突出矿井是否至少配备2名防突专业技术人员,防突专业技术人员是否均具备煤矿相关专业中专以上学历。283.突出危险区域是否存在坡度大于25的由下往上掘进的工作面。294.是否配备足够的钻孔轨迹仪;采用非定向无轨迹测定钻进工艺时，钻孔孔深是否超过120m。312.带式输送机巷道中每

43、50m内、其他巷道中每100m内是否设置支管和阀门，是否在带式输送机巷道两端存放消防软管。323.井下使用柴油动力装置需在井下贮存柴油的，是否设有独立通风的专用贮存硐室和按规定限量贮存。334.带式输送机的机头和机尾滚筒下风侧1020m范围内是否均设置烟雾和一氧化碳传感器，每延长1000m是否增设一处监测点，是否实现带式输送机火灾监测预警功能。345.生产矿井延深新水平时，是否对新揭露平均厚度为0.3m以上煤层的自燃倾向性进行鉴定;开采容易自燃和自燃煤层的矿井，以及开采不易自燃煤层出现自然发火预兆的矿井，是否编制矿井防灭火专项设计。35(十)防治水方面1.水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，是否设

44、立专门的防治水机构，是否至少配置3名具备煤矿相关专业中专以上学历的专业技术人员;新任职的地测防治水副总工程师、防治水机构负责人是否具备煤矿相关专业大专以上学历，是否具有5年以上煤矿地测防治水相关工作经历。362.矿井是否建立水害风险监测预警系统，对主要含水层水位水温及矿区降水量等进行动态观测，是否分水平、分煤层、分采区设置涌水量观测站，建立涌水量观测成果等防治水基础台账，并开展水害风险监测预警工作。373.煤矿是否建立暴雨、洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度，是否明确启动标准、指挥部门、联络人员、撤人程序和撤退路线等。384.矿井是否按规定编制防止季节性地表积水或者洪水溃入井下的专项措施，并由煤矿企业主要负责人审批。395.开采受离层水威胁的采煤工作面，是否分析探查工作面覆岩结构、离层发育层位、上覆含水层富水性等情况，是否预测离层水分