新标准化快速准确计分安全管理

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1、机电专业打 分表大项 大分 项日 分 评分方法 扣分一基础20机电科制度2 查资料。制度(规程)缺1种扣0.5分，内容不符合管理实际或执行不到位1处扣0.2分1.8机房硐室2 查现场和资料。缺1种制度(规程)、图纸、记录扣0.5分，内容不符合管理实际或执行不到位1处扣0.2分2大设备 1 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分档案 3 查资料。无档案不得分，无电子档案或内容不全、不符合要求1处扣0.5分技术管理2查资料。缺1种图纸扣1分，图纸与实际不相符1处扣0.5分21 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分2 查资料。未开展工作不得分，缺1项扣1分设备技术性能测试3 查资料。不符合要求1处

2、扣0.5分2 查资料。不符合要求1处扣0.5分2 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分二指标10证标4 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分查现场。无“MA”标志和防爆合格证不得分，台账与现场设备铭牌不符1处扣0.5分；无入井检查记录或记录不全1项扣1分，其他不符合要求1处扣0.2分完好 2查现场和资料。未对机电设备综合完好率实施考核管理，不得分。完好率每降低1个百分点扣0.5分2大设备 1 查现场。1台不完好不得分 1小电器 1查现场。1台不完好扣0.3分，3台以上不完好扣1分灯1查现场。1项不符合要求或井下发现1盏不合格矿灯不得分事故 1查资料。机电事故率达不到要求或统计计算不真实不得

3、分1三机械30提升机 6查现场。第16项提升人员绞车1处不符合要求不得分，其他绞车不符合要求1处扣1分，第79项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1处扣0.1分0.9主要皮带6查现场和资料。第(1)(5)款提升人员带式输送机1处不符合要求不得分，其他带式输送机不符合要求1处扣1分，第(6)(7)款不符合要求1处扣0.5分，其他款不符合要求1处扣0.1分查现场和资料。输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置未安装或失效不得分；第(1)(7)款不符合要求1处扣1分，第(8)(11)款不符合要求1处扣0.5

4、分，其他款不符合要求1处扣0.1分6主扇 5查现场和资料。第14项不符合要求1处扣1分，第57项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1处扣0.1分一基础20压风 4查现场和资料。第18项不符合要求1处扣1分，第9项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1处扣0.1分排水 5查现场和资料。第1项中第(1)款不满足不得分，第(2)(5)款不符合要求1处扣1分，第(6)(7)款不符合要求1处扣0.5分，其他款不符合要求1处扣0.1分；第2项中的第(1)(3)款不符合要求1处扣0.5分，第(4)款不符合要求扣0.1分瓦斯泵 4 查现场。不符合要求1处扣0.5分四电气30地面供电5查现场和资料

5、。第1、2项1处不符合要求不得分，第3项不符合要求扣3分，第49项不符合要求1处扣1分，第1014项不符合要求1处扣0.5分5井下供电4查现场和资料。第(1)款1处不符合要求不得分，第(2)(9)款不符合要求1处扣0.5分，其他款不符合要求1处扣0.1分4失爆 4 查现场。发现1处失爆不得分 4三机械30采掘 2查现场和资料。第(1)(3)款1处不符合要求不得分；第(4)款不符合要求1处扣0.5分高压 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分低压 3查现场和资料。第(1)、(2)款1处不符合要求扣0.5分；第(3)款不符合要求1处扣0.1分电机 3查现场。甩保护、铜铁保险、开关前盘带电1处扣1分，

6、其他不符合要求1处扣0.5分接地 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分 2照明 1 现场。不符合要求1处扣0.5分电缆 4查现场。第(1)款1处不符合要求不得分；第(2)款动力电缆不符合要求1处扣1分；36V以上信号电缆不符合要求1处扣0.5分，本安电缆及电气设备接线工艺不符合要求1处扣0.2分；电缆敷设(吊挂)不符合要求1处扣0.2分0.4五文明10设备 4 查现场。不符合要求1处扣0.2分 0.4管路 2 现场。不符合要求1处扣0.5分 2卫生 2现场。卫生不好或电缆排列不整齐1处扣0.2分，其他不符合要求1处扣0.5分器材 2 查现场。不符合要求1处扣0.5分附加 1 查系统。有效应用加

7、1分 1汇总 101 35.5缺项分 B检查表得分 C100-B最终考核得分A=C100/(100-B)A说明:绿底人 工 填写数据，粉底 自 动 生成数 据四电气30问题停送电管理制度，缺少最重要的煤矿安全规程第四百四十二条、第四百四十三条、第四百八十一条、第四百八十二条和第一百一十七条规定。-0.2分设备定期检修制度，缺少最重要的煤矿安全规程第四百八十三条规定，标题名称缩小了范围（改为“机电设备”）。-0.2分干部上岗检查制度，标题名称缩小了范围（改为“机电干部”）。-0.2分机电设备管理制度，缺少最重要的煤矿安全规程第四百四十八条规定。-0.2分井下防爆电气设备管理制度，缺少最重要的煤矿

8、安全规程第四百八十二条、第四百八十二条规定。-0.2分小型电器管理制度，缺少最重要的煤矿安全规程第四百四十八条和第四百八十二条规定。-0.2分油脂管理制度，缺少最重要的煤矿安全规程第二百五十五条规定。-0.2分阻燃胶带管理制度，缺少抗静电性能检测规定，违反了煤矿安全规程第三百七十四条规定。-0.2分电缆管理制度，缺少最重要的煤矿安全规程第四百六十三条第四百六十八条规定。-0.2分降压站缺少保护试验制度和设备检修制度，机电干部上岗检查制度标题名称不正确，不符合机电专业标准化要求。-1分降压站供电系统图字体小看不清。空压机房缺少设备检修制度、巡回检查制度、无人值守管理制度（代替交接班制度）。-1分

9、主通风机房操作规程，缺少反风操作程序定。主通风机房缺少交接班制度，设备检修制度，保护试验制度，巡回检查制度。副斜井绞车房缺少设备检修制度。井下中央变电所缺少设备检修制度。井下中央变电所、主排水泵房入口处警示牌悬挂在门上，违反了GB2894-2008安全标志及其使用导则9.2规定（警示牌不准挂 在门、窗等可移动物体上，以免影响认读）；主排水泵房硐室内明显位置缺少高压危险警示牌，违反了煤矿安全规程第四百六十条规定。主排水泵房缺少设备检修制度、保护试验制度、交接班制度（或无人值守管理制度）。主排水系统图，未标注正常涌水量和最大涌水量。-0.5分供水系统图，未标注地面水仓容积，未标注用水地点水压或标高

10、。-0.5分压风系统图，未标注主副井口阀门。-0.5分通信系统图，未标注调度台电话总门数、使用门数，未标注主通信电缆规格。-0.5分辅助运输系统图，未标注副斜井提升机最大提升载荷、最大提升车辆数，未标注架空乘人装置钢丝绳速度。电缆敷设示意图，高低压电缆分不清（高压电缆用红色、低压电缆用粉色0.3mm细线)。主运输系统图，用直线条代表皮带机，与标准图例不符。机电专 业 打 分表12月份机电设备检查记录中，缺少15#煤综采工作面问题，综采工作面设备不会台台都完好，统计不真实。2号主通风机一级电动机外接地螺栓缺少弹簧垫圈、外接地螺栓喷银粉不符合煤矿供电三大保护细则规定（镀锌螺栓），影响完好。-1分1

11、号主通风机一级电动机接线腔盖板螺栓欠扣，影响完好。矿灯月度检查，缺少检查痕迹。2月、9月、12月份统计事故率为0，不真实。错误认为完成当月生产任务就是事故率为0.-1分副斜井敷设电缆安全措施，缺少处理车辆掉道和整修巷道的安全规定。-0.1分副斜井提升机房供电系统图未标注进线电缆规格和长度。-0.1分副斜井提升机缺少主要轴承温度和振动监测。-0.2分副斜井提升机缺少井口与司机之间直通电话，违反了煤矿安全规程第三百八十八条和第四百零三条规定。-0.5分胶带大巷皮带机尾防跑偏保护失效（两侧传感器500mm处各有一个纠偏立辊遮挡）。-6分主通风机房供电系统图，未标注进线规格和长度，未标注电动机功率、电

12、压等级。主通风机房缺少反风操作系统图，违反了煤矿安全规程第一百六十条规定。主通风机房停机应急预案，违反了煤矿安全规程第一百六十条规定。空压机房供电系统图未标注电压等级、电动机功率、开关整定值、进线电缆规格长度。地面降压站应急照明灯故障报警。缺少主通风机短路电流计算、开关整定计算和校验。-1分缺少空压机短路电流计算、开关整定计算和校验。-1分缺少副斜井提升机短路电流计算、开关整定计算和校验。-1分缺少主皮带机短路电流计算、开关整定计算和校验。-1分缺少架空乘人装置短路电流计算、开关整定计算和校验。-1分全矿井下供电系统图，2台高压开关、4台低压馈电开关短路保护灵敏系数不合格（低于1.5），违反了

13、煤矿安全规程第四百五十二条规定，违反了煤矿供电三大保护细则第7条和第8条规定。-3分全矿井下供电系统图，未标注综采工作面刮板输送机机尾处两相短路电流值，因为此值比采煤机处的小。15210综采工作面供电设计，刮板输送机机尾处两相短路电流值计算偏大（1884.8A)，实际计算值为1255A，上级馈电开关（移动变电站低压头）电路保护整定值1000A，灵敏系数不合格（低于1.5）。-0.5分9104运输顺槽掘进工作面供电设计，带掘进机馈电开关短路保护灵敏系数不合格（低于1.5）。-0.5分中央变电所1台济源东电电器公司生产的照明综合保护装置闭锁失效（闭锁杆距离门盖边沿较远，带电可以打开门盖），违反了煤

14、矿电气设备安装工程施工与验收规范11.1.8的规定，属于失爆。符合煤矿重大事故隐患判定标准(修订意见稿)第十三条第（三）款隐患条件。-4分中央变电所2台电力监控装置闭锁失效（闭锁杆与门盖缺少联锁，带电可以打开门盖），违反了煤矿电气设备安装工程施工与验收规范11.1.8的规定，属于2个失爆。符合煤矿重大事故隐患判定标准(修订意见稿)第十三条第（三）款隐患条件。第二台移动变电站隔爆大盖紧固螺栓未压平弹簧垫圈（存在缝隙），违反了煤矿矿井机电设备完好标准1.2.9规定，违反了煤矿电气设备安装工程施工与验收规范11.1.11规定，属于失爆。低压漏电试验记录表中内容偏少，违反了煤矿供电三大保护细则第21条

15、规定。井下中央变电所10台低压开关、15210综采工作面多台低压开关主腔壳体缺少外接地，仅仅接在开关底座上，底座与主腔的螺栓连接处有油漆和锈皮，导致接地不可靠。-2分井下中央变电所2台电力监控装置外接地使用非镀锌螺母，违反了煤矿供电三大保护细则规定。15210综采工作面运输巷照明电缆2处用铁丝吊挂。-0.4分2号主通风机一级电动机接线腔盖板螺栓锈蚀。-0.2分主排水泵3#电动机接线腔螺栓锈蚀。-0.2分井下4处从地下引出来的管路端头缺少标识牌。-2分无设备全生命周期管理系统。-1分461.59664.0625缺项分机电 专业打 分表44安全基础 管理打 分表大项 小项 基本 要求 分安全目标1

16、0目标内容结合煤矿实际明确年度安全目标，包括但不限于工伤事故、标准化达标创建等量化考核指标，分解、制定完成目标的工作任务和措施，并对考核奖惩等内容作出规定5考核奖惩每季度统计安全目标任务完成情况；未按时完成的分析原因，提出改进措施；每年对安全目标任务完成情况进行考核，并严格兑现奖惩5组织保障10机构设置按规定设置安全生产技术管理部门，明确相应的责任范围及工作职责并严格落实。对煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，还应当按规定设立相应的专门防治机构4人员配置按规定配备“五职”矿长(矿长、总工程师，负责安全、生产、机电的副矿长)和副总工程师

17、，不得在其他煤矿兼职；学历、经历等条件符合相关规定2煤矿根据不同的灾害类型(指突出、冲击地压、水文地质类型复杂和极复杂、开采容易白燃和自燃煤层)配备满足工作需要的安全生产管理人员、专业技术人员；人员学历、经历等条件符合相关规定2配备满足安全生产工作需要的特种作业人员和其他从业人员，并持证上岗。井下工作岗位不得使用劳务派遣工2安全制度10制度建立依据相关法律、法规、规章、规范、标准，结合煤矿实际，至少建立以下安全管理制度：安全生产责任制管理考核制度安全办公会议制度矿领导带班下井(坑)制度安全投入保障制度安全监督检查制度安全技术措施审批制度矿用设备、器材使用管理制度主要灾害预防管理制度安全奖惩制度

18、安全操作规程管理制度（11）事故报告与责任追究制度（12）“三违”管理制度2责任制建立健全覆盖各层级负责人、各部门(区队)、各岗位的安全生产责任制，明确安全责任范围，并对安全生产责任落实不到位人员按照本矿规定问责2安全会议定期召开安全办公会议由矿长主持，总工程师、副矿长、副总工程师、职能科室和基层区队等负责人参加，总结分析管理周期内安全工作情况，安排部署下一管理周期的安全工作，形成会议纪要2领导带班煤矿每班有矿领导带班下井(坑),并建立实名登记档案；带班信息在井工煤矿井口、露天煤矿调度室或交接班室等显著位置公示2投入编制年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定的标准足额提取，并在规定的

19、范围内使用；建立台账，规范管理2培训15基础保障建立并执行安全培训管理制度；严格按照规定的比例提取和使用教育培训经费，做到专款专用。具备安全生产培训条件的煤矿企业自主开展安全技术培训，不具备培训条件的煤矿，应委托具备安全生产培训条件的机构进行安全培训3组织实施矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划。培训对象覆盖所有从业人员，安全培训学时符合规定4组织开展生产安全事故案例警示教育 3素质煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力经考核合格；“五职”矿长每年接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训。特种作业人员经专门的安全技术培训和考核，取得特种作业操作证。其他从业人员

20、经培训考核合格后持证上岗；新上岗的从业人员岗前安全培训时间符合规定，并经培训考核合格后方可上岗5风险25制度建立安全风险分级管控工作制度，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内安全风险分级管控工作，副总工程师、科室、区(队)安全风险分级管控职责明确；明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告等工作要求3年度评估1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区(队)进行年度安全风险辨识评估；重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、爆破及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展；2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井(坑)下所有

21、系统、场所、区域及变电所、通风机房、压风机房、抽采泵房等地面场所；3.年底前完成下一年度安全风险辨识评估报告的编制，制定重大安全风险管控清单，清单内容至少包括风险点、风险描述、管控期限、管控措施、管控责任；4.年度辨识评估结果应用于指导编制下一年度灾害预防和处理计划等5专项评估1.新采(盘)区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识评估地质条件、重大灾害因素等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要；如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险管控清单；2.辨识评估结果应用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定21.生产系统，生产工艺，

22、主要设施设备，井工煤矿水、火、瓦斯、冲击地压灾害等级，露天煤矿边坡参数等发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要；如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险清单；2.辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程3培训151.连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由矿长组织有关科室、区(队)开展1次专项辨识评估；井工煤矿井下动火作业，清理煤仓，启封密闭，排放瓦斯，反风演习，工作面通过空巷(采空区),采煤工作面初采和收尾

23、，综采(放)工作面安装和回撤，掘进工作面贯通前，突出矿井石门揭煤、突出危险区过构造带等高危作业实施前，由分管负责人组织有关科室、区(队)开展1次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要。如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险清单；2.辨识评估结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见31.本矿发生死亡事故或涉险事故，所在省份、隶属集团煤矿发生较大事故，全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人、科室开展1次针对性的专项辨识评估，重点识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，形成专项辨识评估纪要；如有新增重大风险，

24、应补充完善重大安全风险清单；2.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施2分级管控1.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施；2.在重大安全风险区域作业的区(队)长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，区(队)长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认，班前会通报本工作区域风险点；3.岗位人员作业前进行安全风险确认；4.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作(纳入全矿标准化管理体系运行分析报告

25、)5宣贯1.年度辨识评估完成后1个月内，对入井(坑)、地面相关人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的重大安全风险及管控措施；2.专项辨识评估完成后1周内，对相关人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的安全风险及管控措施1信息采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化闭合管理1隐患25制度建立隐患排查治理工作制度，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内隐患排查治理工作，副总工程师、科室、区(队)、班组、岗位人员的隐患排查治理职责；规定并落实事故隐患分级标准，以及事故隐患排查、登记、治理、验收、销号、分析总结等工作要求2排查矿长每月组织分管负责人及相关科室、区(队)对重

26、大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员2风险25专项评估矿分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查2生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查2岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 2登记建立隐患排查治理台账，登记内部排查和外部检查的事故隐患；排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2分级治理对排查出的事故隐患进行分级，能立即治理完成的

27、事故隐患，当班采取措施及时治理消除，当班未完成整改的隐患，要告知下一班治理消除；不能立即治理完成的事故隐患，采取临时管控措施，按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、验收2重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报2措施对治理过程危险性较大、可能危及治理人员及接近治理区人员安全的事故隐患(如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定并落实安全技术措施，现场设置警示标识2验收煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位(部门)或人员负责验收，合格后予以销号；煤矿安全监管监察机构和

28、上级公司检查发现的事故隐患，完成治理后，按要求报告发现部门或其委托部门(单位)2信息采用信息化管理手段，实现对事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验收销号、信息上报等信息化闭合管理1公示井工煤矿在行人井口和存在重大事故隐患的区域，露天煤矿在显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人1举报 公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督 1总结分析矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、归纳事故隐患产生的原因，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的改进措施，并形成月度统计分析报告2持续改进5自查每季度至少组织开展一次全面

29、的自查自评，对内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实2根据安全目标完成情况、安全生产责任制落实情况、标准化内部自查和外部检查考核情况、年度风险辨识结果及重大风险管控情况、年度重大事故隐患排查整改情况、本矿生产安全事故情况，每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行分析，形成分析报告，对报告提出的改进措施，明确责任人及完成时限3加分 改进1.考核期内，从业人员获得省部级及以上技能大师称号；2.设置专门的安全生产标准化管理机构2合计 102隐患25排查评分 方法查现场和资料。未制定安全目标不得分；目标内容脱离实际1项扣1分；目标任务未量化1项扣1分；未明确工作任务、措施及考核奖惩

30、等内容缺1项扣0.5分查现场和资料。未统计目标任务完成情况扣2分，缺1次扣1分；未分析原因，提出改进措施扣2分；未进行年度考核不得分；未兑现奖惩扣3分查现场和资料。部门应设未设不得分；部门责任范围不明确1项扣0.2分；有关职责未明确到具体负责部查现场和资料。检查任命文件和上岗情况，未按国家规定配备“五职”矿长和副总工程师或在其他煤矿兼职的不得分；人员学历或经历不符合规定1人扣0.5分查现场和资料。未按国家规定配备专业技术人员不得分；其他安全生产管理人员和专业技术人员配备少1人扣0.5分；人员学历或经历不符合规定1人扣0.2分查现场和资料。特种作业人员配备少1人扣0.5分；人员学历或经历不符合规

31、定1人扣0.2分；未持证上岗或证件超期1人次扣0.5分；井下工作岗位使用劳务派遣工不得分查现场和资料。制度缺1项扣0.5分；制度不符合煤矿实际1处扣0.3分查现场和资料。责任制缺1岗位扣0.5分；部门责任制缺1个扣1分；其他不符合要求1处扣0.3分；抽考抽问1名管理人员、1名职工本岗位安全生产责任制，未掌握1人扣0.2分查现场和资料。没有按规定召开会议的不得分；会议未对相关工作进行总结、分析、安排的缺1项扣0.5分；议定的具体工作未闭环管理的1项扣0.5分查现场和资料。矿领导带班空班1个班次扣1分；通过人员定位、视频等方式核查带班质量，存在睡岗或不在当班作业区域巡查现象的1次扣0.5分；其他不

32、符合要求1次扣0.2分查现场和资料。未制定提取和使用计划、未按规定标准提取或使用不得分；未建立台账扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分查现场和资料。制度执行不到位1处扣0.5分。未提取教育培训经费不得分；提取比例不符合规定扣1分；未做到专款专用扣1分。安全生产培训条件不符合要求、委托的培训机构不具备条件的不得分查现场和资料。无培训计划不得分；培训计划不符合实际或未落实缺1项扣1分；培训对象未覆盖全员，缺1类人员扣0.5分；培训学时不符合要求1处扣0.5分；其他不符合要求1项扣0.3分安全基础管 理打分表现场抽查(含音视频影像资料)。上级煤矿监察监管部门发布的生产安全事故通报等未宣贯的1例扣0.

33、5分；本矿生产安全事故未宣贯1例扣1分查现场和资料。“三项岗位人员”未取得考核合格证明、特种作业操作证1人扣1分；“五职”矿长每年未接受培训1人扣1分；其他从业人员未经安全培训1人扣1分。持过期证件1人扣0.5分；新上岗人员岗前未培训的不得分，培训不符合要求1人扣0.2分查现场和资料。未建立制度不得分，职责内容不明确1项扣0.2分；辨识评估范围、方法或工作要求不明确1处扣0.2分，制度不执行1项扣0.5分查现场和资料。未建立制度不得分，职责内容不明确1项扣0.2分；辨识评估范围、方法或工作要求不明确1处扣0.2分，制度不执行1项扣0.5分查现场和资料。辨识缺1次扣1分；辨识组织者不符合要求扣0

34、.5分，科室缺1个扣0.2分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分查现场和资料。辨识缺1次扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，科室缺1个扣0.2分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.2分：辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分查现场和资料。辨识缺1次扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，参加人员缺1人扣0.2分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项

35、扣0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分查现场和资料。辨识缺1次扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，参加人员缺1人扣0.2分，新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.2分；辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分查现场和资料。抽考不少于4人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣0.5分，其他完全不掌握1人扣0.5分，掌握不全面扣0.2分；发现措施未落实1项扣0.5分；未进行确认现场1处扣0.5分；随机抽查现场2名岗位人员未确认或不全面1人扣0.2分；未总结分析扣2分；其他不符合要求1项扣0.2分查资料和现场。现场抽问3人，不掌握本岗位相关的风

36、险及管控措施1人扣0.2分查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣0.5分；应用不到位1次扣0.2分查现场和资料。未建立制度不得分，职责内容不明确1项扣0.2分；工作要求内容不完善1处扣0.2分，制度不执行1项扣0.5分查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分；组织人员、范围不符合要求1项扣0.5分，未制定工作方案1次扣0.2分，方案内容缺1项扣0.2分查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分；组织人员、范围不符合要求1项扣0.2分查现场。未安排1次扣1分，人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分查现场

37、。现场检查发现隐患，作业人员未发现、未处理1处扣0.2分查资料。未建立台账不得分；登记不全缺1条扣0.2分。重大事故隐患未按要求上报、建立信息档案1次扣0.5分查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣0.5分；事故隐患分级不准确扣0.1分；责任单位和人员不明确1项扣0.1分；未按要求组织实施1处扣0.2分查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报1次扣0.5分查现场和资料。无安全技术措施1次扣1分，未设置警示标识扣0.5分，措施落实不到位1处扣0.2分查现场和资料。未进行验收、验收不合格即销号不得分，验收单位或人员不符合要求1次扣0.2分，治理完成验收滞后超过3天1

38、次扣0.2分，未按规定报告不得分查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣0.5分；应用不到位1次扣0.2分查现场。未公示不得分，公示位置不符合要求扣0.5分，公示内容缺1项扣0.2分查现场。未公布举报联系方式扣0.2分，接到举报未核查或核实后未奖励扣0.5分查资料。未召开会议定期通报或未形成报告不得分，报告内容不符合要求或措施不落实1处扣0.5分每季度至少组织开展一次全面的自查自评，对内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实查现场和资料。矿长未组织分析或未形成报告不得分；报告内容缺1项扣1分；内容与实际不符1项扣0.5分；其他不符合要求1项扣0.2分查现场和资料。每人次加1分，设置专门机构加1分，最高加2分问题 扣分0安全 基础管 理打 分 表总扣分 0得分 102