《2019年煤矿二级安全生产标准化创建存在问题及整改建议》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年煤矿二级安全生产标准化创建存在问题及整改建议(28页珍藏版)》请在安全文库网上搜索。
1、XX县XX有限公司XX煤矿二级安全生产标准化创建存在问题及整改建议一、存在问题(一)安全风险分级管控1.煤矿建立的安全风险分级管控工作责任体系不符合煤矿实际;2.煤矿建立的安全风险分级管控工作制度不符合煤矿实际;3.2019年年度辨识评估报告未结合煤矿实际情况进行辨识评估;4.煤矿未提供1260水平、二采区;222a01采煤工作面、221201运输顺槽掘进工作面、221201回风顺槽掘进工作面专项辨识;5.煤矿未结合2019年年度辨识评估报告的结论及重大风险清单编制重大安全风险管控措施实施方案;6.煤矿矿长未每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析;7.分管负责人未每旬组织
2、对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析;8.煤矿未在井口或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施;9.煤矿未采用信息化管理手段,实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理;10.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容未包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施;11.2019年未组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。(二)事故隐患排查治理1.煤矿成立的“隐患排查治理小组”未明确工作小组的职责,“工作责任体系”中未明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐
3、患排查治理工作,并将组长应承担的工作由办公室主任开展;2.事故隐患月排查方案均未明确排查时间;3.隐患排查台账无排查人员签字栏;4.矿长未按要求组织召开事故隐患治理会议(每月一次);5.事故隐患排查治理未采用信息化管理手段;6.煤矿编制的事故隐患统计分析报告,无分析过程、提出的对策措施无针对性;7.煤矿安全费未实行专户管理。(三)通风1.巷道贯通前未制定贯通专项措施;2.反风设施检查记录不完善;3.矿井通风能力核定未计算采区配电硐室需风量,矿井规模为15万t/a,采用由里向外核算法不符合通风能力核定标准;4.无矿井有效风量率测定记录;5.主要通风机未安设监测系统,不能够实时监测风机运行参数;6
4、.部分风筒拐弯处未使用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯;7.部分风门、风窗墙体周边未按规定掏槽;8.部分信号线缆穿过风门墙未穿管保护;9.部分风门衬垫不严密,风门与四周接触不严密;10.C2a煤层开采水平已超出原测定水平,未及时进行煤层瓦斯参数测定;11.灭火器材种类、数量、规格及存放地点,未在灾害预防和处理计划中明确规定;12.无井上、下消防材料库检查记录;13.22101工作面回风顺槽掘进工作面未设置风流净化水幕;14.部分隔爆水棚安设排距不符合要求,1263人行大巷主隔爆水棚安设总长度不符合要求;15.采煤工作面未采取煤层注水措施。(四)地质灾害防治与测量1.煤矿未制定地质灾害防治技术管理、预测
5、预报、地测安全办公会议制度,图纸的审批、发放、回收和销毁制度,隐蔽致灾地质因素普查制度;2.地测科成立的机构文件内容与煤矿编制的相关“岗位责任制”内容不一致;3.地测灾害防治工作开展前未进行安全确认;4.煤矿未配备物探装备;5.地质观测与资料编录不全、综合分析无针对性;6.煤矿未编制采区地质说明书和掘进工作面地质说明书;7.煤矿无井筒、石门见煤点台账,钻孔台账台账不全,无巷道素描图;8.煤矿无专用的地测原始记录本,相关内容记录不完整;9.巷道贯通、开掘未执行通知单制度;10.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽掘进巷道未标定中腰线;11.煤矿未进行地面沉陷观测;无符合矿井情况
6、的有关岩移参数;12.矿井防治水基础台账不全,防治水基础台账未建立计算机数据库,涌水量观测成果台账不符合要求;13.煤矿未编制年度水害分析预测表及水害预测图;14.探放水设计无单孔设计资料、井下探放水作业与探放水设计不一致。(五)采煤1.222a01采煤工作面顶板和支护质量监测无相关记录,其进、回风巷未实行顶板离层观测;2.煤矿总工程师未组织人员定期对222a01采煤工作面作业规程贯彻实施情况进行复审;3.222a01采煤工作面作业规程中叙述的部分设备技术参数与实际使用设备的技术参数不符;4.煤矿未编制采煤工作面顶板动态监测和分析制度、采煤作业规程复审、实施制度;5.支护材料管理台账笼统、信息
7、不全,单体液压支柱未进行压力试验;6.222a01采煤工作面作业前未进行安全确认;7.222a01采煤工作面靠近下出口中后段的部分单体液压支柱间距误差超过100mm;8.222a01采煤工作面靠近上出口有2处铰接顶梁脱铰;9.222a01采煤工作面内部分单体液压支柱编号模糊,字迹脱落或被覆盖;10.222a01采煤工作面的悬顶面积大于10m2,未进行强制放顶,亦无加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段;11.222a01采煤工作面控顶范围内顶底板移近量未进行计算统计;12.煤矿未开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作;13.222a01采煤工作面进、回风巷超前支护柱距允许偏差大于
8、100mm;14.222a01采煤工作面进风巷刮板输送机与带式输送机转载处未设置喷雾灭尘装置;15.222a01采煤工作面使用的采煤机不具备遥控控制功能,未设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪;16.222a01采煤工作面进风巷使用的带式输送机未采用无人值守集中综合智能控制方式;17.222a01采煤工作面每隔15m处及乳化液泵站未设置语音通信装置;18.222a01采煤工作面进风巷电气设备有浮煤积尘,小型电器排列凌乱;19.222a01采煤工作面进、回风巷每隔100m未设置醒目的里程标志;20.222a01采煤工作面进、回风巷部分地段有杂物,设备有积尘,物料码放处无标志牌;21.222a0
9、1采煤工作面内中段处积水严重。(六)掘进1.221201工作面回风顺槽的底板及围岩条件适宜,未采用综掘;2.煤矿总工程师未定期组织对221201工作面回风顺槽掘进工作面和221201工作面运输顺槽掘进工作面作业规程的贯彻、执行情况进行检查;3.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽开掘前未制定专门措施;4.在与掘进作业相关的各岗位安全生产责任制中,缺少电机车司机及探放水工的岗位安全生产责任制;5.掘进工程质量考核制度不完善,缺少除支护质量以外的各类工程质量考核标准及实施办法,无现场检查记录,无班组检查验收记录;6.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽掘进巷道的
10、压风、供水管路未敷设到工作面;7.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的少数地段巷道净高误差、净宽误差超过标准规定;8.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的部分地段工字钢架棚间距偏差超过标准规定;9.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽部分地段敷设的轨枕歪斜、破断,间距不符合要求;10.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的图牌板悬挂处无照明;11.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽有杂物、淤泥,物料、设备摆放不整齐,无材料标志牌。(七)机电1.无机电设备综合完好率、大型在用固定设备完好率、机电事故率
11、、设备待修率等统计资料及全矿设备统计台账;无年度设备大修计划;2.运输暗斜井JTP-1.61.5型提升绞车液压站、盘式制动器漏油严重,基坑集油集水未及时清除;机房杂物多、照明不足;井下未使用绞车未及时拆除;3.地面绞车房没有与矿调度室直通的电话;上、下井口及各水平未安设摄像头,机房无视频监视器;4.井下带式输送机集中控制硐室未安设与矿调度室直通的电话;5.主要通风机未使用在线监测装置,不具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能,不具备振动监测及报警功能;6.主要通风机无每月倒机、检查记录;未安设与矿调度室直通的电话;未使用低耗、先进、可靠的电控装置;7.主要通风机房水柱
12、计、电流表、电压表等仪表未定期校准;8.地面5台空气压缩机之间的距离、空气压缩机与储气罐之间的检修和安全距离均不能满足相关要求;储气罐未按特种设备安全法的规定进行检测检验;9.井下+1260m主排水泵房未设高、低水位声光报警装置;未安设与矿调度室直通的电话;10矿井地面10kV变电所未安装直流电源柜,没有可靠的操作电源;向主要通风机供电的两回660V架空线路与电缆连接两端均未安装低压避雷器;11矿井地面10kV变电所未实现综合自动化保护和控制,未实现无人值守;未安设与矿调度室直通的电话;12.采区及采掘工作面等供电地点均没有合格的供电系统设计;井下变电所、配电点悬挂的供电系统图与实际不符;井下
13、变电所及高压配电点未设与矿调度室直通的电话;13+1260m水泵房1台馈电开关进线电缆外径与密封圈内径差超过1mm,行人斜巷第1部架空乘人装置机头处1台127V隔爆信号装置多处螺栓未压紧,均失去防爆性能。防爆电气设备及小型电器防爆合格率达不到100%;14.+1260m水平运输巷等局部地段敷设10kV高压交联铠装电缆与管道的距离不足300mm;15.由地面架空入井的1趟排水管未按煤矿安全规程规定设置接地装置;16.主要通风机房、运输暗斜井提升绞车房等未悬挂设备技术特征表、悬挂液压(制动)系统图;主要通风机房悬挂的电气系统图与实际不符;17.矿井主要变压器、主要通风机、提升绞车、压风机、主排水泵
14、等大型主要设备未做到一台一档;18.煤矿未绘制井下电气设备布置图;井下供电系统图未按规定计算标注低压馈电开关馈出最小两相短路电流;19.运输暗斜井提升绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件未做探伤;20.井下防爆电气设备和小型防爆电器没有防爆入井检查合格证;21.煤矿各种管路未每100m设置标识,标明管路规格、用途、长度、管路编号等。(八)运输1.运输暗斜井、采区部分轨道线路接头平整度,轨面高低和内侧错差、轨距偏差、轨缝等均超过规定;2.井下敷设大部分轨枕规格及数量不符合标准要求,间距偏差超过50mm;道碴粒度及铺设厚度不符合标准要求;3.在用运
15、输设备综合完好率,矿车、专用车完好率无统计资料。(九)职业卫生1.煤矿未设置职业病危害防治管理机构,未明确专职职业卫生管理人员;2.煤矿未按规定建立完善职业病危害防治相关制度;3.煤矿无职业病危害防治专项经费提取使用台账;4.煤矿无职业病危害防治规划、年度计划和实施方案;5.煤矿与劳动者订立或者变更劳动合同时,未将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施等在劳动合同中载明;6.职业卫生档案管理不规范;7.粉尘监测地点不全面;8.煤矿未采用个体监测方法对粉尘进行监测;9.煤矿未按规定测定粉尘中游离二氧化硅含量和粉尘分散度;10.煤矿未配备噪声测定仪器;11.煤矿未按规定测定噪声;12.煤
16、矿未按规定对作业环境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢浓度进行监测;13.煤矿未对离岗职工进行职业健康检查;14.劳动者个人职业健康监护档案管理不规范;15.煤矿未设立劳动保护监督检查委员会;16.工会未对职业病防治工作进行监督。(十)安全培训和应急管理1.煤矿未按照规定提取安全培训经费;2.主要负责人和职业卫生管理人员未接受职业卫生培训;接触职业病危害因素的从业人员上岗前未接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训;3.从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长任职前未接受专门的安全培训;4.煤矿未组织有关人员开展应急预案培训;5.煤矿未建立安全生产教育和培训档案;6.煤矿未建
17、立健全特种作业人员培训、复训档案;7.煤矿未按规定要求配备群众安全监督员;8.班组未建立民主管理机构,且未开展班组民主活动;9.煤矿未开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动,也未建立表彰奖励机制;10.煤矿未建立班组长选聘、使用、培养机制;11.煤矿未明确班组长及职工如何在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权;12.班组长未督促落实作业前进行安全确认;13.无班组交接班记录;14.班组未开展工程(工作)质量巡回检查、质量验收工作;15.煤矿未按规定对应急救援物资、装备或设施进行维护、保养、更新、定期检查;16.煤矿未与就近的医
18、疗机构签订急救协议;17.煤矿未建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库;18.煤矿总工程师未组织开展安全避险系统有效性评估;19.采煤工作面、掘进工作面各缺1台应急广播;20.应急预案评审资料不完整;21.煤矿未针对重点工作场所、重点岗位的风险特点制定应急处置卡;22.煤矿无应急演练规划,2019年度计划和演练工作方案不完善;23.煤矿未按照2019年度计划和演练工作方案开展应急预案演练;24.煤矿应急资料归档不完整。(十一)调度和地面设施1.调度员配备不能满足每班值班调度及按规定深入现场,了解安全生产情况工作的要求;2.部分值班记录不整洁、有涂改;3.无调度值班、交接班及安全生产
19、情况统计等台账;4.调度的产、运、销、存煤量统计数量不全;5.煤矿未按煤矿安全规程规定在装备与重要工作场所安设直通矿调度室的有线调度电话;未与上级部门、应急救援等单位实现有线直拨通信;6.煤矿未采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理,未实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能;7.文明办公未做到图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序;8.职工食堂工作人员无健康证;9.职工澡堂未设有厕所和值班室;10.部分职工宿舍人均面积少于5,室内不整洁,物品摆放无序;11.煤矿未按要求设置洗衣房;12.矿灯房、兼职救护队装备室、管理人员宿舍等综合楼与进风井距离不
20、足30m;13.设备库房仓储配套设备设施不齐全;不同性能的材料未分区或专库存放并采取相应的防护措施;货架布局不合理,未实行定置管理。28二、整改建议(一)安全风险分级管控1.煤矿应结合本矿井实际情况编制安全风险分级管控工作责任体系,并按照该体系进行安全风险分级管控工作;2.煤矿应结合本矿井实际情况编制安全风险分级管控工作制度(明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程);3.煤矿应结合本矿井井下和地面实际情况编制年度辨识评估报告,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,
21、并制定相应的管控措施;4.新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,总工程师应组织有关业务科室开展1次专项辨识;重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险;并补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。5.煤矿应结合年度辨识评估报告的结论及重大风险清单编制重大安全风险管控措施实施方案,并按照本方案开展相关工作;6.煤矿矿长应每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,并做好相应记录;7.分管负责人应每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,并做好相应记录;8.煤矿应在井口或存在重大安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控
22、措施;9.煤矿应采用信息化管理手段,予以实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理;10.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容应包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施且应做好相关的培训记录。11.煤矿每年应组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术,并做好相关的学习培训记录。(二)事故隐患排查治理1.煤矿成立的“隐患排查治理小组”应明确工作小组的职责,“工作责任体系”中应明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作;2.事故隐患月排查方案中明确排查时间;3.隐患排查台账应增设排查人员签字栏,并签字确认
23、;4.矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位(区队)开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查,并做好相关记录;5.事故隐患排查治理应采用信息化管理手段,予以实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理;6.煤矿编制的事故隐患统计分析报告,无分析过程、提出的对策措施无针对性;建议煤矿及时整改;7.煤矿安全费应实行专户管理,专款专用。(三)通风1.巷道贯通前,煤矿应制定贯通专项措施,并按照专项措施开展相应工作;2.反风设施检查记录不完善;建议煤矿及时整改;3.矿井通风能力核定未计算采区配电硐室需风量,矿井规模为15万t/a,采用由里向外
24、核算法不符合通风能力核定标准;建议煤矿重新进行通风能力核定;4.煤矿应对矿井有效风量率进行测定;5.主要通风机应安设监测系统,予以实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数;6.部分风筒拐弯处应使用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯;7.部分风门、风窗墙体周边未按规定掏槽;建议煤矿及时整改;8.部分信号线缆穿过风门墙未穿管保护;建议煤矿及时整改;9.部分风门衬垫不严密,风门与四周接触不严密;建议煤矿及时整改;10.C2a煤层开采水平已超出原测定水平,煤矿应及时进行煤层瓦斯参数测定;11.灭火器材种类、数量、规格及存放地点应在灾害预防和处理计划中明确规定;12.煤矿应做好井上、下消防材料库检查记录;13.
25、22101工作面回风顺槽掘进工作面应设置风流净化水幕;14.部分隔爆水棚安设排距不符合要求,1263人行大巷主隔爆水棚安设总长度不符合要求;建议煤矿及时整改;15.采煤工作面应采取煤层注水措施。(四)地质灾害防治与测量1.煤矿应制定地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度,图纸的审批、发放、回收和销毁制度,隐蔽致灾地质因素普查制度;2.地测科成立的机构文件内容与煤矿编制的相关“岗位责任制”内容不一致;建议煤矿结合矿井实际情况,整改完善;3.地测灾害防治工作开展前应进行安全确认;4.煤矿地质工作至少采用一种有效的物探装备;5.煤矿应按煤矿地质工作规定要求进行地质观测与资料编录、综合分
26、析;6.采掘工程设计施工前,应及时编制采区地质说明书和掘进工作面地质说明书;7.煤矿无井筒、石门见煤点台账,钻孔台账台账不全,无巷道素描图;建议煤矿按照煤矿地质工作规定的相关要求进行整改完善;8.煤矿地质原始资料应有正规的专用原始记录本,分档按照时间顺利保存,记录内容应齐全;9.煤矿贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作,执行通知单制度;通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门;10.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽掘进巷道应标定中腰线;11.煤矿应开展地面沉陷观测,并做好相关记录;提供符合矿井情况的有关岩
27、移参数;12.煤矿应建立健全本矿井的防治水基础台账(含水文钻孔管理台账)和计算机数据库,并每季度修正1次;13.煤矿应按规定要求编制年度水害分析预测表及水害预测图;14.探放水设计无单孔设计资料、井下探放水作业与探放水设计不一致;建议煤矿及时整改完善。(五)采煤1.222a01采煤工作面应实行顶板动态和支护质量监测,进、回风巷实行顶板离层观测;煤矿应做好有相关监测、观测记录;2.煤矿总工程师应组织人员定期对222a01采煤工作面作业规程贯彻实施情况进行复审,且做好复审意见;3.222a01采煤工作面实际使用设备的技术参数应符合作业规程相关规定要求;4.煤矿应编制采煤工作面顶板动态监测和分析制度
28、、采煤作业规程复审、实施制度;5.煤矿应完善支护材料管理台账;单体液压支柱应进行压力试验,并做好相应的试验记录;6.222a01采煤工作面作业前应进行安全确认。7.222a01采煤工作面靠近下出口中后段的部分单体液压支柱间距误差超过100mm,不符合规定要求;建议煤矿及时整改;8.222a01采煤工作面靠近上出口有2处铰接顶梁脱铰;煤矿应及时整改;9.222a01采煤工作面内部分单体液压支柱编号模糊,字迹脱落或被覆盖;建议煤矿及时整改;10.222a01采煤工作面的悬顶面积大于10m2,未进行强制放顶,亦无加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段;建议煤矿及时整改;11.222a01采煤工作面控顶
29、范围内顶底板移近量应进行计算统计;12.煤矿应开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作,并做好相关记录;13.222a01采煤工作面进、回风巷超前支护柱距允许偏差大于100mm;建议煤矿及时整改;14.222a01采煤工作面进风巷刮板输送机与带式输送机转载处应设置喷雾灭尘装置;15.222a01采煤工作面使用的采煤机不具备遥控控制功能,应设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪;16.222a01采煤工作面进风巷使用的带式输送机应采用无人值守集中综合智能控制方式;17. 222a01采煤工作面每隔15m处及乳化液泵站应设置语音通信装置;18.222a01采煤工作面进风巷电气设备有浮
30、煤积尘,小型电器排列凌乱;建议煤矿及时整改;19.222a01采煤工作面进、回风巷每隔100m应设置醒目的里程标志;20.222a01采煤工作面进、回风巷部分地段有杂物,设备有积尘,物料码放处无标志牌;建议煤矿及时整改;21.222a01采煤工作面内中段处积水严重;建议煤矿及时清理。(六)掘进1.221201工作面回风顺槽的底板及围岩条件适宜,宜采用综合机械化掘进;2.煤矿总工程师应定期组织对221201工作面回风顺槽掘进工作面和221201工作面运输顺槽掘进工作面作业规程的贯彻、执行情况进行检查,并做好相关的检查记录;3.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽开掘前应制定专门
31、措施;4.在与掘进作业相关的各岗位安全生产责任制中,应增加电机车司机及探放水工的岗位安全生产责任制;5.煤矿应建立健全工程质量考核制度,同时应做好各种检查记录、组检查验收记录;6.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽掘进巷道的压风、供水管路应敷设到工作面;7.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的少数地段巷道净高误差、净宽误差超过标准规定;建议煤矿及时整改;8.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的部分地段工字钢架棚间距偏差超过标准规定;建议煤矿及时整改;9.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽部分地段敷设的轨枕歪斜、破断
32、,间距不符合要求;建议煤矿及时整改;10.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽的图牌板悬挂处无照明;建议煤矿及时增设;11.221201工作面回风顺槽和221201工作面运输顺槽有杂物、淤泥,物料、设备摆放不整齐,无材料标志牌;建议煤矿及时整改。(七)机电1.煤矿应建立机电设备月度检查基础表、月度统计分析表,建立年度设备大修计划,并按照计划开展相关工作,做好相关记录;2.运输暗斜井JTP-1.61.5型提升绞车液压站、盘式制动器漏油严重,基坑集油集水;建议煤矿及时清理;井下未使用的绞车应及时拆除;3.煤矿地面绞车房应安设与矿调度室直通的电话;上、下井口及各水平应安设摄像头,机
33、房应安设视频监视器;4.井下带式输送机集中控制硐室应安设与矿调度室直通的电话;5.主要通风机应使用在线监测装置,且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警、振动监测及报警功能;6.主要通风机应每月倒机、检查一次,并做好相关工作记录;主要通风机房应安设与矿调度室直通的电话;主要通风机应使用低耗、先进、可靠的电控装置;7.主要通风机房水柱计、电流表、电压表等仪表应按规定定期校准;8.地面5台空气压缩机之间的距离、空气压缩机与储气罐之间的检修和安全距离均不能满足相关要求;建议煤矿结合矿井实际对其进行整改;空气压缩机储气罐应按特种设备安全法的规定进行检测检验; 9.井下+1260m
34、主排水泵房应安设高、低水位声光报警装置,应安设与矿调度室直通的电话;10矿井地面10kV变电所应安装直流电源柜;向主要通风机供电的两回660V架空线路与电缆连接两端均应安装低压避雷器;11矿井地面10kV变电所应实现综合自动化保护和控制,实现无人值守; 12.采区及采掘工作面等供电地点均有合格的供电系统设计,且要符合现场实际;井下变电所、配电点悬挂的供电系统图应与实际相符;井下变电所及高压配电点应设与矿调度室直通的电话;13+1260m水泵房1台馈电开关进线电缆外径与密封圈内径差超过1mm,行人斜巷第1部架空乘人装置机头处1台127V隔爆信号装置多处螺栓未压紧,均失去防爆性能;建议煤矿及时整改
35、;14.+1260m水平运输巷等局部地段敷设10kV高压交联铠装电缆与管道的距离不足300mm;建议煤矿及时整改;15.由地面架空入井的1趟排水管未按煤矿安全规程规定设置接地装置;建议煤矿及时安设接地装置;16.主要通风机房、运输暗斜井提升绞车房等应悬挂设备技术特征表、悬挂液压(制动)系统图。主要通风机房悬挂的电气系统图与实际不符;建议煤矿按照实际绘制并悬挂电气系统图;17.煤矿的主要变压器、主要通风机、提升绞车、压风机、主排水泵等大型主要设备应做到一台一档;18.煤矿应绘制井下电气设备布置图;井下供电系统图应按规定计算标注低压馈电开关馈出最小两相短路电流,并校核可靠动作系数;19.运输暗斜井
36、提升绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件应进行探伤检测;20.井下防爆电气设备和小型防爆电器应有防爆入井检查合格证(企业自身检查签发的合格证);21.煤矿各种管路应按照规定每隔100m设置标识,标明管路规格、用途、长度、管路编号等。(八)运输1.运输暗斜井、采区部分轨道线路接头平整度,轨面高低和内侧错差、轨距偏差、轨缝等均超过规定;建议煤矿及时整改;2.井下敷设大部分轨枕规格及数量不符合标准要求,间距偏差超过50mm;道碴粒度及铺设厚度不符合标准要求;建议煤矿及时整改。(九)职业卫生1.煤矿应设置职业病危害防治管理机构,并明确专职职业卫生管理人
37、员;2.煤矿应按规定建立完善职业病危害防治相关制度;3.煤矿应建立职业病危害防治专项经费提取使用台账;4.煤矿应编制职业病危害防治规划、年度计划和实施方案;5.煤矿与劳动者订立或者变更劳动合同时,应将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施等在劳动合同中载明;6.煤矿应分年度建立职业卫生档案(内容详见安全生产标准化评分表);7.粉尘监测地点不全面;建议煤矿按照规定增设粉尘监测点,并开展监测工作;8.煤矿应采用个体监测方法对粉尘进行监测;9.煤矿应按规定测定粉尘中游离二氧化硅含量和粉尘分散度;10.煤矿应配备噪声测定仪器;11.煤矿应按规定测定噪声,并做好记录;12.煤矿应按规定对作业环
38、境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢浓度进行监测,并做好记录;13.煤矿应对离岗职工进行职业健康检查;14.煤矿应建立完善劳动者个人职业健康监护档案,并按照有关规定的期限妥善保存;15.煤矿应设立劳动保护监督检查委员会,对职业卫生工作进行监督;16.工会应组织依法对职业病防治工作进行监督,维护劳动者的合法权益。(十)安全培训和应急管理1.煤矿应按照规定比例提取安全培训经费,且做到专款专用;2.煤矿的主要负责人和职业卫生管理人员应接受职业卫生培训;接触职业病危害因素的从业人员上岗前应接受职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训;3. 煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长任职
39、前应接受专门的安全培训,并经考核合格;4.煤矿应组织有关人员开展应急预案培训,熟练掌握应急预案相关内容,同时做好相应的培训记录档案;5.煤矿应建立安全生产教育和培训档案,内容包含各类别、各专业安全培训的时间、内容、参加人员、考核结果等;6.煤矿应建立健全特种作业人员培训、复训档案;7.煤矿应按规定要求配备群众安全监督员(不得由班组长兼任);8.煤矿班组应建有民主管理机构,组织开展班组民主活动,并做好民主活动的相关记录;9.煤矿应开展班组建设创先争优活动、组织优秀班组和优秀班组长评选活动,且建立表彰奖励机制,同时做好相关的活动、表彰记录;10.煤矿应建立班组长选聘、使用、培养机制,同时做好相关的
40、工作记录;11.煤矿应以制度形式明确班组长及职工如何在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权;12. 班前有安全工作安排,班组长应督促落实作业前进行安全确认;13.煤矿各班组应严格执行交接班制度,做好交接班记录(交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项);14.班组应开展工程(工作)质量巡回检查、质量验收工作,同时做好验收记录;15.煤矿应按规定对应急救援物资、装备或设施进行维护、保养、更新、定期检查,并做好相关记录台账;16.煤矿应与就近的医疗机构签订急救协议;17.煤矿应及时建立覆盖本煤矿所有专项应急预案相关专业的技术专家库
41、;18.煤矿总工程师每年应组织开展安全避险系统有效性评估;19.井下采煤工作面、2个掘进工作面应各增设1台应急广播;20.煤矿应补齐应急预案评审资料;21.煤矿应根据本矿井实际情况,针对重点工作场所、重点岗位的风险特点制定应急处置卡;22.煤矿应制定应急演练规划,同时2019年度计划和演练工作方案;23.煤矿按照2019年度计划和演练工作方案开展各专项应急预案演练,同时做好演练记录,并进行评估、总结,形成应急演练评估报告、总结报告;24.煤矿应做好应急资料的归档工作(保存期限不少于2年)。(十一)调度和地面设施1.煤矿应结合矿井实际,增设调度人员,并按规定深入现场,了解安全生产情况,以便准确调
42、度;2.值班应认真做好记录,保证记录整洁、清晰、完整、无涂改;3.调度室相关工作人员应记录好调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账;4.煤矿记录好产、运、销、存煤量统计台账;5.煤矿应按煤矿安全规程规定装备与重要工作场所安设直通矿调度室的有线调度电话;煤矿应与上级部门、应急救援等单位实现有线直拨通信;6.煤矿应采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理,实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能;7.文明办公应做到图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序;8.职工食堂工作人员按要求持健康证上岗;9.职工澡堂应增设厕所和值班室;10.部分职工宿舍人均面积少
43、于5,室内不整洁,物品摆放无序;建议煤矿及时整改;11.煤矿应设置洗衣房,设施齐全(洗、烘、熨),洗衣房要符合工业企业设计卫生标准的要求;12.设备库房仓储配套设备设施应齐全、完好;不同性能的材料分区或专库存放并采取相应的防护措施;货架应布局合理,实行定置管理。三、下步工作建议1煤矿企业应严格遵守安全生产法、煤炭法、煤矿安全规程等规定,按照国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范开展安全生产,切实做到不安全不生产。2.煤矿应严格落实安全生产责任制,加强基础管理,作好瓦斯、火灾、水患、顶板等主要灾害的预防工作,按规定配备相关管理人员,加强各专业、各工种业务技术培训,提高职工技术业务素质,强化技术管理,切实抓好现场各环节管理,提高煤矿综合管理水平和矿井抗灾能力。3.不断完善防治水基础台账,建立计算机数据库管理,长期保存,为分析水文地质条件提供基础资料。4.煤矿应重视安全生产标准化工作,做好动态达标,每月必须认真开展安全生产标准化自评工作,自评工作必须由各专业人员认真对照安全生产标准化实施办法和基本要求及评分方法的要求,仔细查找存在问题,并及时整改到位。昆明煤炭科学研究所煤矿安全生产标准化技术服务工作组2019年11月12日