煤矿重大事故隐患（自查自改）检查表

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1、序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注一超能力、超强度或 者 超定员组 织 生产1.矿 全 年 原 煤 产 量 超 过 核 定（设 计）生 产 能 力 幅度 在 10%以 上，或 者 月 原 煤 产 量 大 于 核 定（设 计）生 产能 力的 10%的。矿井 现处于技 改一期，不存在 超产 量。无2.煤 矿 或 其 上 级 公 司 超 过 煤 矿 核 定（设 计）生 产能力 下达 生产 计划或 者经 营指标 的。矿 井 为 独 立 法 人 公 司，处 于 技 改 期，未下达 生产计划 或者经 营指标。无3.煤 矿 开 拓、准 备、回 采 煤 量 可 采 期 小 于 国 家 规定 的

2、最 短 时 间，未 主 动 采 取 限 产 或 者 停 产 措 施，仍 然 组 织 生 产 的（衰 老 煤 矿 和 地 方 人 民 政 府 计 划停产 关闭 煤矿 除外）。矿井 属于技改 煤矿，不涉及。无4.煤 矿 井 下 同 时 生 产 的 水 平 超 过 2 个，或 者 一 个采（盘）区 内 同 时 作 业 的 采 煤、煤（半 煤 岩）巷掘进 工作 面个 数超过 煤 矿安全 规 程 规 定 的。矿 井 属 于 技 改 工 程 一 期，掘 进 工 作 面 个数符 合煤矿 安全规 程规定 的。无5.瓦 斯抽 采不 达标组 织生 产的。矿 井 属 于 技 改 工 程 一 期，还 未 到 抽 采

3、阶段。无6.煤 矿 未 制 定 或 者 未 严 格 执 行 井 下 劳 动 定 员 制 度，或 者 采 掘 作 业 地 点 单 班 作 业 人 数 超 过 国 家 有 关限员 规定 20%以上 的。已编 制劳动定 员。无二瓦斯超 限 作业1.瓦 斯检 查存 在漏检、假 检情况 且 进 行 作 业 的。矿 井 严 格 按 规 定 设 置 了 瓦 斯 检 查 计 划；配 齐 了 瓦 斯 检 查 工；瓦 斯 检 查 工 严 格 执行 了 瓦 斯 巡 回 检 查 制 度 和 请 示 汇 报 制 度；按 照 要 求 相 关 人 员 入 井 携 带 了 便 携 式甲 烷 检 测 报 警 仪 和 光 学 甲

4、 烷 检 测 仪。井下 临 时 停 风 地 点 与 密 闭 外 按 规 定 检 查 了瓦斯。未 按 规 定 配 备 通 风 值 班 人员。2.井 下 瓦 斯 超 限 后 继 续 作 业 或 者 未 按 照 国 家 规 定处置 继续 进行 作业的。矿 井 建 立 完 善 了 矿 井 瓦 斯 防 治 管 理 制 度。矿 井 瓦 斯 超 限 后，严 格 执 行 了 通 风 瓦斯 日 分 析 制 度、瓦 斯 超 限 撤 人 制 度、瓦斯超 限责任追 查制度。无第 1 页，共 10 页3.井 下 排 放 积 聚 瓦 斯 未 按 照 国 家 规 定 制 定 并 实 施安全 技术 措施 进行作 业的。井 下

5、 排 放 积 聚 瓦 斯，按 照 国 家 规 定 制 定了 排 放 措 施，并 严 格 按 照 措 施 组 织 实 施。无三煤与瓦 斯 突出矿井，未依照规 定 实施防突 出 措施1.未 设立 防突 机构并 配备 相应专 业 人 员 的。矿 井 按 规 定 设 置 了 防 突 机 构 并 配 备 的 相应 人 员，防 突 机 构 人 员 资 质 均 符 合 相 关要求。矿 井 防 突 机 构 差 1 名 防 突技术 员。2.未 建 立 地 面 永 久 瓦 斯 抽 采 系 统 或 者 系 统 不 能 正常运 行的。矿 井 现 处 于 技 改 建 设 阶 段，地 面 永 久 瓦斯抽 采系统及 管路正

6、 处于安装 阶段。无3.未 按 照 国 家 规 定 进 行 区 域 或 者 工 作 面 突 出 危 险性 预 测 的（直 接 认 定 为 突 出 危 险 区 域 或 者 突 出 危险工 作面 的除 外）。矿 井 技 改 建 设 首 采 面 9 煤 层 为 突 出 煤 层，准 备 采 面 煤 层 4 煤 层 在+1290m 标 高 上评 估 为 无 突 出 危 险 性，在 揭 煤 前 将 进 行突 出 危 险 性 鉴 定。现 未 进 入 区 域 或 工 作面突 出危险性 预测阶 段。无4.未 按照 国家 规定采 取防 治突出 措 施 的。矿井 处于技改 一期阶 段，暂不 涉及。无5.未 按 照

7、国 家 规 定 进 行 防 突 措 施 效 果 检 验 和 验 证，或 者 防 突 措 施 效 果 检 验 和 验 证 不 达 标 仍 然 组 织生 产 建 设，或 者 防 突 措 施 效 果 检 验 和 验 证 数 据 造假的。矿井 处于技改 一期阶 段，暂不 涉及。无6.未 按照 国家 规定采 取安 全防护 措 施 的。矿井 处于技改 一期阶 段，暂不 涉及。无7.使 用架 线式 电机车 的。不涉 及。无四高瓦斯 矿 井未建立 瓦 斯抽采系 统 和监控系 统，或者系 统 不能正常 运 行1.高 瓦 斯 矿 井 未 建 立 瓦 斯 抽 采 系 统 和 监 控 系 统，或者 系统 不能 正常运

8、 行。矿 井 处 于 建 设 期 间，瓦 斯 抽 放 系 统 建 设完善 中，矿井 监控系 统运行正 常。无二瓦斯超 限 作业序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 2 页，共 10 页2.未 按 照 国 家 规 定 安 设、调 校 甲 烷 传 感 器，人 为造 成 甲 烷 传 感 器 失 效，或 者 瓦 斯 超 限 后 不 能 报 警、断 电或 者断 电范围 不符 合国家 规 定 的。矿 井 严 格 按 照 AQ1029-2019 的 相 关 标 准安 装、使 用、调 校、管 理 了 瓦 斯 监 控 系统，监控系统 运行正 常。无五通风系 统 不完善、不 可靠1.矿 井 总 风

9、量 不 足 或 者 采 掘 工 作 面 等 主 要 用 风 地点风 量不 足的。矿 井 按 照 MMT634-2019 的 规 定 编 制 了 每月 的 风 量 分 配 计 划，并 按 计 划 进 行 了 风量分 配管理。无2.没 有 备 用 主 要 通 风 机，或 者 两 台 主 要 通 风 机 不具有 同等 能力 的。矿 井 现 使 用 两 台 FBCDZ.No16/275 型 主要 通 风 机，均 能 正 常 运 行，风 量 满 足 要求。无3.违 反 煤矿 安全规 程 规定采 用 串 联 通 风 的。矿 井 当 前 布 置 的 两 个 掘 进 巷 道 均 实 现 独立通 风。无4.未

10、按 照 设 计 形 成 通 风 系 统，或 者 生 产 水 平 和 采（盘）区 未实 现分区 通风 的。矿 井 技 改 建 设 在 矿 井 一 采 区，是 独 立 的通风 系统。无5.高 瓦 斯、煤 与 瓦 斯 突 出 矿 井 的 任 一 采（盘）区，开 采 容 易 自 燃 煤 层、低 瓦 斯 矿 井 开 采 煤 层 群 和分 层 开 采 采 用 联 合 布 置 的 采（盘）区，未 设 置 专用 回 风 巷，或 者 突 出 煤 层 工 作 面 没 有 独 立 的 回 风系统 的。矿 井 技 改 建 设 在 矿 井 一 采 区，是 独 立 的通风 系统。无6.进、回 风 井 之 间 和 主 要

11、进、回 风 巷 之 间 联 络 巷中 的 风 墙、风 门 不 符 合 煤 矿 安 全 规 程 规 定，造成 风流 短路 的。矿 井 现 通 风 系 统 独 立、通 风 设 施 合 理，均能 正常运行。无7.采 区 进、回 风 巷 未 贯 穿 整 个 采 区，或 者 虽 贯 穿整 个 采 区 但 一 段 进 风、一 段 回 风，或 者 采 用 倾 斜长 壁 布 置，大 巷 未 超 前 至 少 2 个 区 段 构 成 通 风 系统即 开掘 其他 巷道的。矿 井 处 于 技 改 建 设 期 间，采 区 进、回 风巷贯 穿整个采 区。无8.煤 巷、半 煤 岩 巷 和 有 瓦 斯 涌 出 的 岩 巷 掘

12、 进 未 按照 国 家 规 定 装 备 甲 烷 电、风 电 闭 锁 装 置 或 者 有 关装置 不能 正常 使用的。矿 井 当 前 安 装 局 部 通 风 机 的 掘 进 工 作 面均 安 装 完 善 了 甲 烷 电、风 电 闭 锁 装 置，且能 正常使用。无四高瓦斯 矿 井未建立 瓦 斯抽采系 统 和监控系 统，或者系 统 不能正常 运 行序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 3 页，共 10 页9.高 瓦 斯、煤（岩）与 瓦 斯（二 氧 化 碳）突 出 矿井 的 煤 巷、半 煤 岩 巷 和 有 瓦 斯 涌 出 的 岩 巷 掘 进 工作 面 采 用 局 部 通 风 时，不 能

13、实 现 双 风 机、双 电 源且自 动切 换的。矿 井 现 有 安 装 局 部 通 风 机 的 掘 进 工 作 面均 实 现 双 风 机、双 电 源 且 能 自 动 切 换 的。无10.高 瓦 斯、煤（岩）与 瓦 斯（二 氧 化 碳）突 出建 设 矿 井 进 入 二 期 工 程 前，其 他 建 设 矿 井 进 入 三期 工 程 前，没 有 形 成 地 面 主 要 通 风 机 供 风 的 全 风压通 风系 统的。矿井 现处于技 改一期 工程。无六有严重 水 患，未采 取 有效措 施1.未 查 明 矿 井 水 文 地 质 条 件 和 井 田 范 围 内 采 空 区、废 弃老 窑积 水等情 况而 组

14、织生 产 建 设 的。矿 井 水 文 地 质 条 件 和 井 田 范 围 内 采 空 区、废 弃 老 窑 积 水 等 情 况 清 晰，而 组 织 建设。无2.水 文 地 质 类 型 复 杂、极 复 杂 的 矿 井 未 设 置 专 门的 防 治 水 机 构、未 配 备 专 门 的 探 放 水 作 业 队 伍，或者 未配 齐专 用探放 水设 备的。矿 井 水 文 地 质 类 型 中 等，矿 井 设 置 专 门的 防 治 水 机 构、配 备 专 门 的 探 放 水 作 业队伍，配齐专 用探放 水设备的。无3.在 需 要 探 放 水 的 区 域 进 行 采 掘 作 业 未 按 照 国 家规定 进行 探

15、放 水的。采 掘 作 业 前，均 按 照 国 家 规 定 进 行 物 探、钻 探探放水。无4.未 按 照 国 家 规 定 留 设 或 者 擅 自 开 采（破 坏）各种防 隔水 煤（岩）柱 的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程，严 格 按 设 计建 设，按 照 国 家 规 定 留 设 各 种 防 隔 水 煤（岩）柱。无5.有 突（透、溃）水 征 兆 未 撤 出 井 下 所 有 受 水 患威胁 地点 人员 的。不涉 及。无6、受 地 表 水 倒 灌 威 胁 的 矿 井 在 强 降 雨 天 气 或 其来水 上游 发生 洪水期 间未 实施停 产 撤 人 的。矿 井 在 强 降 雨 天 气 实

16、 施 停 产 撤 人，井 口未 处 于 河 流 傍 边 或 下 游。高 于 历 年 最 高洪水 位。无7.建 设 矿 井 进 入 三 期 工 程 前，未 按 照 设 计 建 成 永久 排 水 系 统，或 者 生 产 矿 井 延 深 到 设 计 水 平 时，未建 成防、排 水系统 而违 规开拓 掘 进 的。矿井 现处于技 改一期 工程。无8.矿 井 主 要 排 水 系 统 水 泵 排 水 能 力、管 路 和 水 仓容量 不符 合 煤矿安 全规 程规 定 的。符合 规定。无9.开 采 地 表 水 体、老 空 水 淹 区 域 或 者 强 含 水 层 下急倾 斜煤 层，未按照 国家 规定消 除 水 患

17、 威 胁 的。不涉 及。无五通风系 统 不完善、不 可靠序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 4 页，共 10 页七超层越 界 开采1.超 出 采 矿 许 可 证 载 明 的 开 采 煤 层 层 位 或 者 标 高进行 开采 的。矿 井 处 于 一 期 建 设 阶 段，开 采 标 高 在 允许 范 围 内，目 前 未 接 触 开 采 煤 层，不 存在超 出开采标 高或超 出开采煤 层层 位。无2.超 出 采 矿 许 可 证 载 明 的 坐 标 控 制 范 围 进 行 开 采的。矿 井 所 有 巷 道、工 作 面 均 在 采 矿 许 可 证载明 的坐标范 围进行 掘进作业。无3.擅

18、 自开 采（破坏）安全 煤柱的。矿 井 处 于 一 期 建 设 阶 段，按 规 定 留 设 安全煤 柱，耒开 采（破 坏）安全 煤柱。无八有冲击 地 压危险，未 采取有效 措 施1.未 按 照 国 家 规 定 进 行 煤 层（岩 层）冲 击 倾 向 性鉴 定，或 者 开 采 有 冲 击 倾 向 性 煤 层 未 进 行 冲 击 危险 性 评 价，或 者 开 采 冲 击 地 压 煤 层，未 进 行 采 区、采 掘工 作面 冲击危 险性 评价的。不涉 及。无2.有 冲 击 地 压 危 险 的 矿 井 未 设 置 专 门 的 防 冲 机 构、未 配备 专业 人员或 者未 编制专 门 设 计 的。不涉

19、及。无3.未 进 行 冲 击 地 压 危 险 性 预 测，或 者 未 进 行 防 冲措 施 效 果 检 验 以 及 防 冲 措 施 效 果 检 验 不 达 标 仍 组织生 产建 设的。不涉 及。无4.开 采 冲 击 地 压 煤 层 时，违 规 开 采 孤 岛 煤 柱，采掘 工 作 面 位 置、间 距 不 符 合 国 家 规 定，或 者 开 采顺 序 不 合 理、采 掘 速 度 不 符 合 国 家 规 定、违 反 国家 规 定 布 置 巷 道 或 者 留 设 煤（岩）柱 造 成 应 力 集中的。不涉 及。无5.未 制 定 或 者 未 严 格 执 行 冲 击 地 压 危 险 区 域 人 员准入 制

20、度 的。不涉 及。无九自然发 火 严重，未 采 取有效措施1.开 采 容 易 自 燃 和 自 燃 煤 层 的 矿 井，未 编 制 防 灭火专 项设 计或 者未采 取综 合防灭 火 措 施 的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，首 采 面9 煤 层 与 准 备 面 4 煤 层 均 为 不 易 自 燃 煤 层（类）。无2.高 瓦 斯 矿 井 采 用 放 顶 煤 采 煤 法 不 能 有 效 防 治 煤层自 然发 火的。矿井 煤层均中 厚煤层。不涉及。无序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 5 页，共 10 页3.有 自 然 发 火 征 兆 没 有 采 取 相 应 的

21、安 全 防 范 措 施继续 生产 建设 的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，首 采 面9 煤 层 与 准 备 面 4 煤 层 均 为 不 易 自 燃 煤 层（类）。无4.违 反 煤矿 安全规 程 规定启 封 火 区 的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，首 采 面9 煤 层 与 准 备 面 4 煤 层 均 为 不 易 自 燃 煤 层（类）。无十使用明 令 禁止使用 或 者淘汰的 设 备、工 艺1.使 用 被 列 入 国 家 禁 止 井 工 煤 矿 使 用 的 设 备 及 工艺目 录的 产品 或者工 艺的。无 禁 止 井 工 煤 矿 使 用 的 设 备 及

22、工 艺 目 录的产 品或者工 艺。无2.井 下 电 气 设 备、电 缆 未 取 得 煤 矿 矿 用 产 品 安 全标志 的。井 下 使 用 的 电 气 设 备 及 电 缆 均 取 得 矿 用产品 安全标志。无3.井 下 电 气 设 备 选 型 与 矿 井 瓦 斯 等 级 不 符，或 者采（盘）区 内 防 爆 型 电 气 设 备 存 在 失 爆，或 者 井下使 用非 防爆 无轨胶 轮车 的。井 下 使 用 的 电 气 设 备 选 型 符 合 要 求、防爆 型 电 气 设 备 无 失 爆，不 涉 及 无 轨 胶 轮车。无4.未 按 照 矿 井 瓦 斯 等 级 选 用 相 应 的 煤 矿 许 用 炸

23、 药和雷 管、未使 用专用 发爆 器，或 者 裸 露 爆 破 的。现 有 掘 进 和 维 修 作 业 点 均 采 用 综 掘 机 施工，未进行爆 破作业。无5.采 煤工 作面 不能保 证2个畅 通的安 全 出 口的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，无 作 业的采 煤工作面。无6.高 瓦 斯 矿 井、煤 与 瓦 斯 突 出 矿 井、开 采 容 易 自燃 和 自 燃 煤 层（薄 煤 层 除 外）矿 井，采 煤 工 作 面采用 前进 式采 煤方法 的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，无 作 业的采 煤工作面。无十一煤矿没 有 双回路供 电 系统1、单 回路 供

24、电的。矿井 属双回路 供电。无2、有 两 回 路 电 源 线 路 但 取 自 一 个 区 域 变 电 所 同一母 线段 的。两 个 回 路 供 电、线 路 取 自 两 个 区 域 变 电所。无九自然发 火 严重，未 采 取有效措施序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 6 页，共 10 页3、进 入 二 期 工 程 的 高 瓦 斯、煤 与 瓦 斯 突 出、水文 地 质 类 型 为 复 杂 和 极 复 杂 的 建 设 矿 井，以 及 进入 三 期 工 程 的 其 他 建 设 矿 井，未 形 成 两 回 路 供 电的。已形 成双回路 供电。无十二新建煤 矿 边建设边 生 产，煤矿 改

25、扩建期间，在改扩建 的 区域生产，或者在其 他 区域的生 产 超出安全 设 施设计规 定 的范围和 规 模1.建 设 项 目 安 全 设 施 设 计 未 经 审 查 批 准，或 者 审查 批 准 后 作 出 重 大 变 更 未 经 再 次 审 查 批 准 擅 自 组织施 工的。建 设 项 目 安 全 设 施 设 计 已 经 审 查 批 准。主 水 仓 变 更 于 2020 年 12 月 20 日 在 贵 州 煤矿安 全监察局 备案。无2.新 建 煤 矿 在 建 设 期 间 组 织 采 煤 的（经 批 准 的 联合试 运转 除外）。不涉 及。无3.改 扩建 矿井 在改扩 建区 域生产 的。矿 井

26、 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，无 作 业的采 煤工作面。无4.改 扩 建 矿 井 在 非 改 扩 建 区 域 超 出 设 计 规 定 范 围和规 模生 产的。矿 井 现 处 于 技 改 一 期 工 程 施 工，无 作 业的采 煤工作面。无十三煤矿实 行 整体承包 生 产经营后，未重新取 得 或者及时 变 更安全生 产 许可证而 从 事生产，或 者承包方 再 次转包，以 及将井下 采 掘工作面 和 井巷维修 作 业进行劳 务 承包1.煤 矿 未 采 取 整 体 承 包 形 式 进 行 发 包，或 者 将 煤矿 整 体 发 包 给 不 具 有 法 人 资 格 或 者 未 取 得 合

27、 法 有效营 业执 照的 单位或 者个 人的。不涉 及。无2.实 行 整 体 承 包 的 煤 矿，未 签 订 安 全 生 产 管 理 协议，或 者 未 按 照 国 家 规 定 约 定 双 方 安 全 生 产 管 理职责 而进 行生 产的。不涉 及。无3.实 行 整 体 承 包 的 煤 矿，未 重 新 取 得 或 者 变 更 安全生 产许 可证 进行生 产的。不涉 及。无4.实 行 整 体 承 包 的 煤 矿，承 包 方 再 次 将 煤 矿 转 包给其 他单 位或 者个人 的。不涉 及。无十一煤矿没 有 双回路供 电 系统序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 7 页，共 10 页5

28、.井 工 煤 矿 将 井 下 采 掘 作 业 或 者 井 巷 维 修 作 业（井 筒 及 井 下 新 水 平 延 深 的 井 底 车 场、主 运 输、主通 风、主 排 水、主 要 机 电 硐 室 开 拓 工 程 除 外）作为 独 立 工 程 发 包 给 其 他 企 业 或 者 个 人 的，以 及 转包井 下新 水平 延深开 拓工 程的。不涉 及。无十四井工煤 矿 将井下采 掘 作业或煤 矿 改制期间，未明确安 全 生产责任 人 和安全管 理 机构，或 者 在完成改 制 后，未重 新 取得或者 变 更采矿许 可 证、安全 生 产许可证 和 营业执 照1.改 制 期 间，未 明 确 安 全 生 产

29、 责 任 人 进 行 生 产 建设的。不涉 及。无2.改 制 期 间，未 健 全 安 全 生 产 管 理 机 构 和 配 备 安全管 理人 员进 行生产 建设 的。不涉 及。无3.完 成 改 制 后，未 重 新 取 得 或 者 变 更 采 矿 许 可 证、安 全 生 产 许 可 证、营 业 执 照 而 进 行 生 产 建 设 的。不涉 及。无十五其他重 大 事故隐 患1.未 分 别 配 备 专 职 的 矿 长、总 工 程 师 和 分 管 安 全、生 产、机 电 的 副 矿 长，以 及 负 责 采 煤、掘 进、机 电 运 输、通 风、地 测、防 治 水 工 作 的 专 业 技 术人员 的。矿 井

30、 配 备 专 职 的 矿 长、总 工 程 师 和 分 管安 全、生 产、机 电 的 副 矿 长，以 及 负 责掘 进、机 电 运 输、通 风、地 测、防 治 水工作 的专业技 术人员 的。无2.未 按 照 国 家 规 定 足 额 提 取 或 者 未 按 照 国 家 规 定范围 使用 安全 生产费 用的。已 按 照 国 家 规 定 足 额 提 取、使 用 安 全 生产费 用。无3.未 按 照 国 家 规 定 进 行 瓦 斯 等 级 鉴 定，或 者 瓦 斯等级 鉴定 弄虚 作假的。矿 井 已 按 照 国 家 规 定 进 行 瓦 斯 等 级 鉴 定。无十三煤矿实 行 整体承包 生 产经营后，未重新取

31、 得 或者及时 变 更安全生 产 许可证而 从 事生产，或 者承包方 再 次转包，以 及将井下 采 掘工作面 和 井巷维修 作 业进行劳 务 承包序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 8 页，共 10 页4.出 现 瓦 斯 动 力 现 象，或 者 相 邻 矿 井 开 采 的 同 一煤 层 发 生 了 突 出 事 故，或 者 被 鉴 定、认 定 为 突 出煤 层，以 及 煤 层 瓦 斯 压 力 达 到 或 者 超 过 0.74MPa的 非 突 出 矿 井，未 立 即 按 照 突 出 煤 层 管 理 并 在 国家 规 定 期 限 内 进 行 突 出 危 险 性 鉴 定 的（直 接 认

32、 定为突 出矿 井的 除外）矿 井 已 对 2、4、9、12 号 煤 层 进 行 突 出危险 性鉴定。无十五其他重 大 事故隐 患5.图 纸 作 假、隐 瞒 采 掘 工 作 面，提 供 虚 假 信 息、隐 瞒 下 井 人 数，或 者 矿 长、总 工 程 师（技 术 负 责人）履 行 安 全 生 产 岗 位 责 任 制 及 管 理 制 度 时 伪 造记录，弄 虚作 假的。矿 井 图 纸 为 实 测 图 纸，各 种 信 息 和 记 录真实，无弄虚 作假。无6.矿 井 未 安 装 安 全 监 控 系 统、人 员 位 置 监 测 系 统或 者 系 统 不 能 正 常 运 行，以 及 对 系 统 数 据

33、 进 行 修改、删 除 及 屏 蔽，或 者 煤 与 瓦 斯 突 出 矿 井 存 在 第七条 第二 项情 形的。矿 井 安 全 监 控 系 统、人 员 位 置 监 测 系 统能 正 常 运 行；不 存 在 系 统 数 据 修 改、删除及 屏蔽的情 况无7.提 升（运 送）人 员 的 提 升 机 未 按 照 煤 矿 安 全规 程 规 定 安 装 保 护 装 置，或 者 保 护 装 置 失 效，或者 超员 运行 的。矿井 现处于技 改一期 工程。无8.带 式 输 送 机 的 输 送 带 入 井 前 未 经 过 第 三 方 阻 燃和 抗 静 电 性 能 试 验，或 者 试 验 不 合 格 入 井，或

34、者输 送 带 防 打 滑、跑 偏、堆 煤 等 保 护 装 置 或 者 温 度、烟 雾监 测装 置失效 的。带 式 输 送 机 的 输 送 带 入 井 前 经 过 第 三 方阻 燃 和 抗 静 电 性 能 试 验，试 验 合 格 才 入井 使 用，输 送 带 防 打 滑、跑 偏、堆 煤 等保 护 装 置 或 者 温 度、烟 雾 监 测 装 置 正 常有效。无9.掘 进 工 作 面 后 部 巷 道 或 者 独 头 巷 道 维 修（着 火点、高 温 点 处 理）时，维 修（处 理）点 以 里 继 续掘 进 或 者 有 人 员 进 入，或 者 采 掘 工 作 面 未 按 照 国家规 定安 设压 风、供

35、 水、通信线 路 及 装 置 的。采 掘 工 作 面 按 照 国 家 规 定 安 设 压 风、供水、通信线路 及装置。无10.露 天 煤 矿 边 坡 角 大 于 设 计 最 大 值，或 者 边 坡发生 严重 变形 未及时 采取 措施进 行 治 理 的。不涉 及。无备 注：本 表 所 称 的 国 家 规 定，是 指 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规 章、国 家 标 准、行 业 标 准，以 及 国 务 院 及 其 应 急 管 理 部 门、国 家 矿 山 安 全监察机构依法制定的行政规范性文件。十五其他重 大 事故隐 患序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 9 页，共 10 页检查人：序号 项 目 检查内容 现状描述 存在问题 备注第 10 页，共 10 页