2024年煤业“体检式”自查报告9月

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1、*有限公司“体检式”精查自查报告2024年9月2 页*有限公司目 录引言1第一章 矿山企业基本情况2一、矿井概况21、地理位置：22、企业名称、经济类型、生产规模23、证照手续情况2二、矿井地质21、地质构造及开采煤层22、影响开采的主要地质因素3三、矿井开采主要开采技术条件41、矿井水文地质类型及矿井涌水量42、瓦斯涌出量及瓦斯等级43、煤尘爆炸危险性44、煤层自燃倾向性55、顶底板（围岩）岩性及分类类型56、矿井主要生产系统6第二章“体检式”精查自查情况11一、矿山依法经营情况自查11二、安全生产责任体系建立和落实情况自查13三、安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况自查15四、

2、安全设施设备管理和使用情况自查19五、安全生产标准化建设情况自查21六、安全风险分级管控实施情况自查24七、隐患源头治理和重大事故隐患零报告情况自查28八、全员安全素质提升情况自查31九、应急救援管理制度实施情况自查34第三章“体检式”精查问题清单及整改报告36*有限公司引言：为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实省、市、县关于矿山安全生产重大决策部署，不断夯实公司安全管理基础，进一步提升安全监管效能，坚决防范和有效遏制生产安全事故发生，依照阳泉市应急管理局（阳应急发202490号）关于转发省应急厅关于持续夯实矿山企业安全管理基础进一步提升安全监管效能的通知的通知，以及山西省应急

3、管理厅关于持续夯实矿山企业安全管理基础进一步提升安全监管效能的通知（晋应急发2024300号）文件要求，我公司于9月16日至9月21日由总经理组织相关人员开展了“体检式”精查。第一章 矿山企业基本情况一、矿井概况1、地理位置：*煤业位于*镇*村，行政区划属*。其地理坐标为：北纬：*，东经：*。2、企业名称、经济类型、生产规模（1）企业名称：*有限公司（2）经济类型：国有控股（3）生产规模：设计生产能力120万吨/年，核定生产能力120万吨/年3、证照手续情况（1）采矿许可证证号为*，有效期至2042年8月28日；（2）安全生产许可证件编号为（晋）MK安许证字【2024】*，有效期至2027年9

4、月26日；（3）企业法人营业执照编号为*，有效期至2042年8月28日；（4）矿长资格证编号为*，有效期至2026年3月27日，持证人*；二、矿井地质1、地质构造及开采煤层井田构造形态总体为走向NE向的褶曲，地层倾角714，已经发现断层26条和39个陷落柱，未发现有岩浆岩侵入现象，井田地质构造复杂程度属简单构造。井田内可采煤层共4层，即山西组的4号煤层及太原组的8、9、15号煤层，现分述如下：4号煤层资源已经枯竭。8号煤层平均1.53m，不含夹矸，结构简单。为较稳定的大部分可采煤层。9号煤层煤层平均厚度2.54m，含03层夹矸，结构为简单复杂。为稳定的大部分可采煤层。15号煤层位于太原组底部，

5、上距9煤层71.9987.12m，平均79.73m，煤层厚度5.498.91，平均6.95，含04层夹矸，结构为简单复杂。老顶为K2石灰岩，大部分区域有1m左右泥岩直接顶，底板为泥岩、砂质泥岩和细粒砂岩。属全区稳定可采煤层。为*煤矿现采煤层。2、影响开采的主要地质因素井田总体为轴向北东向的褶曲，地层倾角714，一般为9，含煤地层沿走向、倾向的产状变化不大；井田内已发现断层26条，其中落差大于10m断层6条，落差在5-10m之间断层7条，落差小于5m的断层13条，断层密度1.23/km2，断层稀少，对采区的合理划分有影响，但影响范围不大；井田内已经发现26条断层和39个陷落柱。经调查井下F16断

6、层有渗水（涌水量为7m3/h-8m3/h）现象，其它断层和陷落柱未发现渗水、涌水现象。由于矿井不受奥灰水威胁，构造及陷落柱主要存在沟通顶板含水层及上覆采空积水区进而威胁矿井安全生产的可能，采掘前须予以注意。三、矿井开采主要开采技术条件1、矿井水文地质类型及矿井涌水量矿井水文地质类型划分依据煤矿防治水细则，以及委托*编制的*有限公司矿井水文地质类型报告，根据井田内受采掘破坏或影响的含水层及水体、井田及其周边老空水分布状况、矿井涌水量或者突水量分布规律、矿井开采受水害影响程度以及防治水工作难易程度等，按照就高不就低原则，确定开采15号煤层矿井水文地质条件为中等型。*煤业未来三年规划开采15号煤层，

7、生产规模达到120万t/a时，15号煤层矿井正常平均涌水量为40m3/h；矿井最大涌水量为70m3/h。2、瓦斯涌出量及瓦斯等级根据山西*煤发2023391号文件关于*煤业等五座矿井2023年度矿井瓦斯等级测定结果的批复，*煤业矿井2023年绝对瓦斯涌出量为4.85m3/min、相对瓦斯涌出量2.07m3/t，回采工作面最大瓦斯绝对涌出量为1.85m3/min，掘进工作面最大瓦斯绝对涌出量为0.19m3/min，二氧化碳绝对涌出量为5.6m3/min、相对涌出量2.39m3/t；瓦斯等级批复为低瓦斯矿井。3、煤尘爆炸危险性根据2023年8月山西省*）对*有限公司矿井15号煤层煤尘爆炸性鉴定报告

8、，15号煤层煤尘有爆炸性。4、煤层自燃倾向性根据2023年8月山西省*对*有限公司矿井15号煤层煤自燃倾向性鉴定报告：15号煤层吸氧量为1.02cm3/g，自燃倾向性等级为级，类别为不易自燃煤层。5、顶底板（围岩）岩性及分类类型15号煤层老顶为K2灰岩，一般有1m左右泥岩伪顶，随采随落，据玉泉煤矿取样测试成果，顶板灰岩抗压强度为60.064.0MPa，平均62.4MPa，抗拉强度为2.83.1MPa，平均3.0MPa，抗剪强度为7.8 MPa，属坚硬岩石，该顶板较平整，局部有凹凸不平，裂隙发育一般，属中等稳定顶板；底板为泥岩或粉砂岩，底板泥岩抗压强度为25.628.0 MPa，平均26.9 M

9、Pa，抗拉强度为1.21.5MPa，平均1.4MPa，抗剪强度为4.5 MPa。开采过程中底板无明显底鼓现象，为软弱岩类，底板较平整。15号煤层顶底板岩石物理力学性质见下表。15号煤层顶底板岩石物理力学性质统计表煤层号顶、底板岩性抗压强度(MPa)抗拉强度(MPa)抗剪强度(MPa)15老顶灰岩60.0-64.02.8-3.07.862.43.0底板泥岩25.6-28.01.2-1.54.526.91.4由上表可知，15号煤层顶板为坚硬岩类，底板为软岩类。总体来看，本井田15号煤层顶底板岩石较为坚硬，岩石硬度较高，稳定性较好。6、矿井主要生产系统（1）提升运输系统副斜井安装有JK-2/30X型

10、主提升机一台，担负矿井材料、设备等所有辅助提升任务。并在西回风大巷装有型号为RJY30-28/1200(A)型架空乘人装置运送人员、副井坡筒安装RJKY55-32/1800(A)型供出入井人员乘坐的架空乘人装置。主斜井安装一部钢丝绳芯强力胶带输送机，型号为DOG1200，输送能力为500t/h，担负全矿井的原煤运输任务。运输大巷采用SPJ-1000、DSJ100/40型带式输送机运输，均配备胶带机综合保护；水平大巷采用CTY8/6GP型蓄电池电机车运送人员和材料。其他辅助运输系统采用JD-2.5、JD-1.6型调度绞车运输。（2）通风系统通风方式为分区对角式，通风方法为机械负压抽出式。主斜井和

11、副斜井进风，*斜井回风。*回风斜井安装FBCDZ-6-No17B型防爆轴流对旋式主通风机两台，一台工作，一台备用。（3）排水系统在副斜井井底车场设有主排水泵房和主、副水仓，水仓净断面为8.00m2，主水仓有效容量为800m3，副水仓有效容量为554m3，主排水泵房安装有三台功率110KW的DA1-1506型排水泵，其中一台工作，一台备用，一台检修。副斜井井筒内敷设有两趟159mm的排水管路至地面静压水池，长度550m。（4）供电系统2012年地面工业广场改扩建了35KV变电站一座，作为全矿受电、供电、配电枢纽。其两趟专用供电线路，回来自温池315线，回来自秀水376线。站内安装型号为SZ9-5

12、000KVA主变两台，一台运行，一台备用。采用6KV高压入井，井上下及生产、生活区全部实现了双电源双回路供电。（5）防尘系统矿井建设有一个容积1000m3静压水池，静压水管沿副斜井铺设至井下，再经胶带运输大巷至井下各防尘点。主斜井和胶带运输大巷主管路为108mm钢管，采掘工作面顺槽支管为75mm钢管。运输大巷和皮带机巷每隔50m安设一个三通阀门，主要回风巷每隔100m安设一个三通阀门，水平巷每隔100m安设一个三通阀门，采煤工作面进风巷道和回风巷道、掘进巷道每隔50m安设一个三通阀门。（6）防灭火系统15#煤层最短自然发火期为*7天。矿井防尘用水与井下消防用水为一个供水管路系统，矿井在工业场地

13、设有一个静压水池，容积1000m3。井下各机电硐室、皮带运输机转载附近等地点均配有灭火器、沙箱、铁锹等消防器材。在回采工作面安设一氧化碳传感器，在各带式输送机机头下风侧安设一氧化碳传感器，随时监测一氧化碳浓度情况。（7）安全监控系统矿井装备了一套江苏三恒KJ70X型安全监控系统。该系统采用环网结构，由监控中心站、分站、传感器、信号电缆组成。监控中心站设在调度室五楼的监控中心机房内，包括数据库服务器2台，主备机热备运行，监控客户端电脑研华工控机3台，2用1备。系统对接机房UPS不间断电源满足应急供电要求，保证系统的稳定运行4小时以上。该系统在调度室安装配套三网融合系统平台，实现与井下应急广播系统

14、、精准人员位置监测系统相互融合，实现多系统应急联动。监控中心主机至井下分站沿主、副斜井分别敷设1趟MGTSV8B型光缆传输，传感器至分站采用MHYVP147/0.43型矿用屏蔽通信电缆传输。监控系统内目前共设KJ770-F2（A）型监测分站23台，共安装各类传感器219台，其中GJC4型低浓甲烷传感器49台、GKD1140馈电传感器14台、KGF2型风速传感器7台、KFT9-A型开停等传感器20个、GFD6(A)风筒传感器3台、KGW5型温度传感器20台、GFK30风门传感器17组、GPD5000F(A)型负压传感器2台、CQQ5(A)烟雾传感器20台、GRG5H二氧化碳6台、GYH25氧气传

15、感器11台、GTH1000一氧化碳传感器45台；在地面主风机房安装KJ770-F2(A)分站2台，负压传感器2个，开停传感器8个，风门传感器2组。另外矿方各类传感器、分站等监控设备备用量不低于使用量的20%，满足矿井日常管理。监控组全面负责矿井安全监控系统的安装和维护工作，对安全监控设备每月至少进行1次调试、校正。甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样调校1次，每15天对甲烷超限断电功能进行1次测试，发现问题能够及时采取措施进行处理。安全监控系统内设置的各类传感器及其位置符合煤矿安全规程的有关规定。（8）人员定位系统矿井安装了一套由北京安特信有限公司生产的KJ277J井下人员精确定位系统。地面

16、中心站主机采用联想SR658服务器2台，主备机热备运行，客户端选用2台研华IPC610L工控机，1用1备，UPS不间断电源双回路供电且满足停电状况下的正常供电需要，系统在入井口安装唯一性检测系统1套。井下人员定位系统安装KJ277(A)-F1型矿用本安型读卡分站40台、KJ277(A)-F2型本安型读卡分站45台，KDW660/18B型矿用隔爆兼本质安全电源39台，备用电源能保证系统连续供电时间不小于2h。发放KJ277(A)-K型矿用本安型标识卡496个，备用104个。目前，该系统正常运行。调度指挥及安全管理人员实现了对矿井入井人员的实时监测、跟踪定位、轨迹回放、考勤统计、报表查询、紧急呼救

17、等。井下人员定位跟踪及考勤管理系统的使用，为矿井安全生产管理提供了极为重要的保障。实现了数据与上级集团公司、县、市应急安全管理部门联网，实时上传监控数据。（9）通讯联络系统矿井生产调度通信网络系统由山东省日照市九洲通讯设备有限公司生产的JSY2000-08型数字程控调度交换机和JSY2000-08数字触摸调度台组合并融接矿用本安型防爆电话机而成。通讯联络系统的主机设在调度指挥中心机房，使用双机，双回路供电，24h不间断运行，备用电源保证10h以上供电能力，调度室24h值班。JSY2000-08型数字程控调度机可容纳有线终端200余部、井下通信电缆均采用MHYAV-10020.5矿用阻燃型矿用通

18、信电缆引下至交换箱，然后经分线盒分线后，引至各安装地点。现安装生产电话120余部，安装位置为：各生产部室、各生产队组、副井绞车房、35kV变电站、空压机房、地面风机房、副斜井绞车房、主提升皮带机头、主斜井井底、副井井底、井下配电室、采区变电所、水泵房、井下消防材料库、井底车场、避难硐室、采掘工作面等。其中，风机房、副井绞车房、紧急避险设施内、井下主水泵房、井下各配电室等处，为直通调度室的电话。广播系统为：矿井KTK113型矿井语音广播系统是由南京北路智控科技股份有限公司开发、设计、安装。该系统由DIPC-RMG6068-L系统主机、BL-A-1传输接口、BL-MIC对讲麦克风、KTK113(A

19、)矿用本安型广播分站、KDW100-600/12B隔爆兼本安型电源箱、MHYVP(2*2*7/0.43)线缆、JHH-3接线盒、KTK113系统软件等设备组成。现安装KTK113(A) 矿用本安型广播分站46台，用于井下主要巷道、停车场点、等候室、机电峒室、采掘工作面、作业地点等场所生产调度广播、宣传通知、应急救援指挥、对讲通信等。实现了紧急广播、井下通话、调度直拨的功能，现系统正常运行。（10）井下工业视频监控系统工业视频监控系统我公司工业视频监控系统由海康威视硬盘录像机DS-7916N-K4 (2台)、DS-8864N-R8（2台）搭载海康威视高清数字网络摄像头融合而成，用来实现地表重点区

20、域及井下重要区域的可视化管理，实施获知和掌握现场实况，目前地面工业场地、场所已安装红外一体摄像头共16台，井下重要作业场所、区域已安装KBA127型、KBA12（Y）型本安防爆摄像头共计54台，主要分布于井口、副斜井、胶带机头、井下变电所、避难硐室、煤仓（装煤点）、井下装载点、采掘工作面等重要地点。实现了井上下各要害地点视频覆盖和实时监控，强化了从业人员行为过程监督，提升了现场管理的能力和水平。（11）压风自救系统矿井在地面建有一座压风机房。压风机房安装有1台JN270-10-11型和1台LGBP-27/13G型空气压缩机。JN270-10-11型压风机功率200kW，排气量36.6m3/mi

21、n，排气压力1.0Mpa；LGBP-27/13G型压风机功率200kW，排气量27m3/min，排气压力0.8Mpa。压风机房室外阴凉处配置2个容积均为5m3的立式风包。当井下发生紧急情况时，为井下人员供气，2台空气压缩机同时工作，既可以满足生产过程中风动工具供风要求，又可以满足各采掘工作面及其他人员集中的地方，在发生灾变时ZYJ型压风自救装置的需气量要求。所有采掘作业地点、采区避灾路线上均敷设压风管路，并设置供气阀门。井下设置型号为ZYJ-M6压风自救装置，在采煤工作面两顺槽距切眼25-40m内和掘进工作面距掌子25-40m内各设有3组压风自救装置（供18人同时使用），压风自救装置随采掘进度

22、随采随移。（12）供水施救系统供水施救系统由地面1000 m3生活用水池和生活水塔供水两路直接向井下供水来保证井下供水施救，主管路为50mm钢管，分支为25mm钢管采用静压方式、沿运输大巷至综采、掘进工作面。（13）紧急避险系统建设有两个永久紧急避难硐室，分别位于四采区运输大巷2540m处东侧和六采区运输大巷323m处东侧。每个避难硐室均可容纳100人同时避险。紧急避难硐室包括防爆密闭系统、供氧系统、温度调节系统、空气净化系统、安全监测监控系统、人员定位系统、工业视频系统、通讯联络系统、语音广播系统、照明系统、供水施救系统、排风排水系统以及生命保障系统等13个系统设施和设备，共同作用保障避险人

23、员生命安全。紧急避难硐室内各系统设备设施运行正常、稳定。第二章 “体检式”精查自查情况一、矿山依法经营情况自查自查内容：1、检查矿山的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照手续是否齐全有效。现状描述：我公司证照手续齐全有效。采矿许可证证号：*，有效期：2012年8月28日至2042年8月28日，发证机关：山西省国土资源厅；营业执照，统一社会信用代码:*，有效期：2010年11月04日至2042年8月28日，登记机关：山西省市场监督管理局；安全生产许可证，编号：安全生产许可证件编号为（晋）MK安许证字*，有效期至2027年9月26日；发证机关：山西省应急管理厅；存在问题：无2、检查主要负责人

24、和安全生产管理人员是否具备安全生产知识和管理能力，并经考核合格。现状描述：经上级部门考核合格；主要负责人和安全生产管理人员具备安全生产知识和管理能力。存在问题：无3、检查特种作业人员是否按国家有关规定培训合格，取得资格证书。现状描述：通过自查特种作业人员有关资格证书符合国家有关规定。存在问题：无4、检查“五职”矿长、“五科”专业技术人员的学历、履历是否符合山西省进一步加强矿山安全生产工作措施及“八条硬措施”实施措施等规定要求。现状描述：通过自查，“五职”矿长、“五科”专业技术人员的学历、履历符合山西省进一步加强矿山安全生产措施及“八条硬措施”实施措施规定要求。存在问题：无5、检查是否存在未经依

25、法批准或许可擅自从事高度危险的生产作业活动的情形。现状描述：不存在未经依法批准或许可擅自从事高度危险的生产作业活动的情形。存在问题：无6、检查是否存在拒不执行整改指令，逾期未改或整改不力的情形，以及政府及相关部门是否采取了相应措施。现状描述：我公司高度重视政府及相关部门下达的各项整改指令，始终将整改工作视为企业可持续发展的重要保障，我们均第一时间成立了专项整改小组，由企业主要负责人直接负责，严格按照“五落实”原则进行整改。经过全面、细致的自查，截至目前，未发现存在拒不执行整改指令、逾期未改或整改不力的情况。存在问题：无7、检查是否存在被责令停产停建整顿继续组织生产或建设的情形。现状描述：不存在

26、被责令停产停建整顿继续组织生产或建设的情形。存在问题：无8、检查是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为。现状描述：不存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为。存在问题：无二、安全生产责任体系建立和落实情况自查自查内容：1、检查是否建立了从主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，实现全员安全生产责任清单化、管理明细化。现状描述：根据公司实际情况建立健全了主要负责人、分管领导、部门、车间、队组及各岗位人员安全生产责任制和岗位责任制共362份，明确了主要负责人为安全生产第一责任人、总工程师的安全生产技术决策和指挥权以及细化各分管负责人、

27、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位的安全生产责任范围。制作全员安全生产责任制责任清单，并进行了逐级考核。存在问题：无2、检查全员安全生产责任制是否符合企业实际，是否根据岗位的性质、风险、特点和具体工作内容，明确各层级、各部门、各类人员应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产职责、应当执行的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任等。现状描述：我公司依据安全生产法、煤矿安全生产条例等相关法律法规，结合公司实际，根据各岗位特点和具体工作内容、风险等制定了岗位安全生产责任制，明确了各级、各部门、各岗位人员应履行的安全生产职责和应承担的法律责任，符合相关规定。存在问

28、题：无3、检查各岗位人员是否清楚自身职责，是否掌握所辖范围的实际情况、有无重大问题隐患及处理情况、处理前采取何种措施确保安全，并现场查验。现状描述：我公司每年组织开展岗位人员岗位责任制和安全风险辨识专项培训，使每一位岗位人员掌握自身岗位职责和存在的风险，以及对风险隐患的处理措施，确保安全生产。各级管理人员不定期对岗位人员对现场存在的风险、重大问题隐患及处理措施的掌握情况进行查验，确保岗位职责和岗位风险管控措施落实到位。存在问题：*。4、检查是否将全员安全生产责任制教育培训工作纳入年度培训计划。现状描述：将全员安全生产责任制教育培训工作已纳入年度培训计划。存在问题：无5、检查是否建立了全员安全生

29、产责任制监督考核机制，是否明确了考核标准和奖惩措施，考核是否有记录。现状描述：我公司建立有全员安全生产责任制和*煤业安全生产责任制考核方案，考核方案中明确了考核标准和奖惩措施，由安监部和企管办对考核结果进行汇总，严格按照考核方案实施奖惩。存在问题：无6、检查是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于矿山安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神是否按职责落实到了各部门、各科室、各岗位，是否制定了保障工作落实的措施。现状描述：对国家和我省近期发布的关于矿山安全生产工作的重要文件进行了全面梳理。经自查，已由党群工作部及时接收并登记了相关上级来文，文件流转程序规范，确保了各部门、各部室负责人均能第一时间知

30、悉文件内容。对于上级会议精神，在每次会议后都及时组织逐级传达学习。通过召开内部专题会议、班前会等形式，将会议要点传达至每一位员工，确保全员知晓国家和我省在矿山安全生产方面的最新要求。为确保工作部署的有效落实，建立健全各层级安全生产责任，明确了各部门、各部室在贯彻落实安全生产工作中的具体职责，建立了责任追究机制，从制度层面保障了工作的顺利推进。存在问题：*。三、安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况自查自查内容：1、检查是否建立了符合法律法规和政策规定的安全管理机构和技术管理机构，是否出台了明确的机构设置文件。现状描述：我公司依照煤矿安全相关法规政策组织建立了相应的安全管理机构和技术管

31、理机构，并以东煤字2024240号文下发了关于调整安全生产管理机构的通知，公司“五职”矿长任职齐全，“五科”专业技术人员配备齐全，下设生产职能部室11个，井下生产队组7个，地面辅助生产单位3个。其中：生产职能部室11个分别为：安监部、生产技术部、机电部、机电运输部、通风部、调度室、防治水办公室、地测部、职业危害防治办公室、企业管理办公室、安全生产标准化办公室；井下生产队组7个分别为：综采队、综掘队、充采队、机运队、机电队、通风维护探水队、生产服务队；地面辅助生产单位3个分别为：机修车间、选碳车间、水电队。机构、队组建全，同时配备了采煤、掘进、通风、安全、机电、地测防治水各专业技术人员，人员素质

32、和能力均满足规定要求。存在问题：无2、检查安全管理机构和技术管理机构运行是否顺畅，履职是否到位。现状描述：公司成立了以总经理为组长，各分管副总为副组长的安全生产委员会，安全管理机构健全，安全管理人员配备齐全，“五职”矿长、“五科”专业技术人员及安全管理人员均通过培训考核合格，具备相关的安全管理证书和从业经验。建立有以总工程师为首的技术管理体系，安全管理制度完善且符合企业实际，定期召开安全办公会议，进行安全工作协调和统筹安排，经过多年的运行，各部门沟通良好、工作协作配合默契，安全管理机构和技术管理机构运行基本顺畅，履职基本到位。存在问题：无3、检查是否按要求配备专职安全总监、安全生产管理人员、注

33、册安全工程师等安全管理力量及专业技术人员；检查煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，是否设立相应的专门防治机构，并配备专职副总工程师。现状描述：我公司由晋盂煤业（集团）任命配备有主要负责人2名，专职安全总监1名；公司配备安全、通风、机电、生产技术等各类安全生产管理人员47名，“五科”专业技术人员5名；我公司为低瓦斯矿井，水文地质类型中等，煤层自燃倾向性为三级不易自燃，无地压显现，设立有瓦斯和水害专门防治机构；配备有通风副总工程师、机电副总工程师、掘进副总工程师、安全副总工程师、运输副总工程师、采煤副总工程师、地质副总工程师、防治水副总工

34、程师。按照煤矿安全生产标准化从业人员素质中人员配备及准入要求，我公司注册安全工程师现已取证1人，报名11人。存在问题：无4、检查是否建立了包括安全投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、安全办公会议、安全检查、事故报告与责任追究等安全管理制度并定期完善，建立的安全管理制度是否符合实际情况。现状描述：我公司由总经理组织相关人员，依据安全生产法律法规、标准规范及上级文件，结合公司实际，制定有安全投入保障制度、安全办公会议制度、安全技术措施审批制度、安全奖惩制度、安全监督检查制度、安全生产教育与培训制度、事故报告与责任追究制度，每年根据上级安全生产相关法律法规和上级文件要求，对相关安全管理制度进行持续改

35、进并修编完善。存在问题：无5、检查是否严格按照安全管理制度开展工作，有无相关工作记录或痕迹资料。现状描述：对各项安全管理制度进行了全面梳理，发现在日常生产中基本能够严格按照安全管理制度开展工作。例如，在作业现场，工作人员严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护用品，确保作业安全。各部门能够认真落实安全管理责任，将安全工作纳入日常工作的重要议程，积极组织开展安全活动，提高员工的安全意识。在安全管理工作方面有较为完善的工作记录和痕迹资料。例如，安全检查记录详细记录了检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改情况等信息。隐患排查治理台账清晰地记录了隐患的发现时间、隐患内容、整改责任人、整改期限及整

36、改验收情况，确保隐患得到及时有效的治理。安全教育培训记录包括培训时间、培训内容、培训人员签到表等，能够反映出公司对员工安全教育培训的重视程度。安全会议记录完整，记录了会议时间、会议主题、参会人员及会议决策等内容，为我公司安全管理工作提供了重要的决策依据。存在问题：无6、检查危险作业活动是否建立了发起人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验收人等分工明确、责任清晰的全流程安全管理制度，作业活动全过程记录是否完整、责任人签字是否齐全。现状描述：对危险作业活动如巷道贯通、启封密闭、动火作业、爆破施工、提升运输等建立了较为完善的全流程安全管理制度，明确了发起人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验

37、收人等各岗位的具体职责。发起人能够准确识别危险作业需求，并按照规定流程启动作业申请。措施编制人根据作业特点精心编制安全措施，确保作业安全可行。审批人严格把关，对措施的合理性和可行性进行认真审核。施工人在作业过程中严格遵守安全措施，规范操作。监督人认真履行监督职责，对作业全过程进行严密监控。验收人在作业结束后，按照标准进行严格验收。危险作业活动全过程记录较为完整，详细记录了作业的各个环节，包括作业申请、措施编制、审批过程、施工情况、监督情况和验收结果等。责任人签字齐全，每个环节的相关责任人都在记录上进行了签字确认，确保责任可追溯。存在问题：无7、检查是否建立了落实安全管理制度的考核反馈机制，并定

38、期组织开展检查考核。现状描述：我公司已建立落实安全管理制度的考核反馈机制。明确了考核主体为安监部门牵头的多部门小组，考核对象覆盖全员，内容涵盖安全规章制度的执行情况、安全培训的参与度和效果、隐患排查与整改的及时性、安全设备的维护与管理等方面。定期组织检查考核，制定详细计划，涵盖时间、范围、内容和方式。检查方式多样，严格按标准评分，对问题提出整改要求，及时将考核情况反馈给被考核对象。存在问题：无四、安全设施设备管理和使用情况自查自查内容：1、检查是否建立了安全设施设备台账。现状描述：我公司机电部门根据机电设备管理制度对所有安全设施设备已建立管理台账，并有专人负责管理；明确制定了检测检验、维修保养

39、、报废的条件和周期；并根据设备的使用周期及时进行维护保养、检测检验，及时对一些淘汰的设备和使用周期超过规定和寿命的及时进行报废处置，各种主要设备的安全设施、保护责专人进行定期检修、试验，并将检修和试验结果记录档存，且做到了“一台一档”，记录完整，人员签字齐全有效；现阶段各类设备运转正常，各类安全设施齐全且动作灵敏可靠。存在问题：无2、检查防瓦斯、防火、防治水、防尘、顶板、监控与通讯、机电运输设备等安全设施，是否符合国家标准或者行业标准规定的管理和技术要求。现状描述：公司井上下使用的防瓦斯（瓦检仪、便携式甲烷检测仪等）、防火（多种气体检测仪、束管、洒水灭尘装置等）、防尘（局部通风机、静压水管、胶

40、管等）、顶板（顶板离层仪等）、监控与通讯（甲烷传感器、一氧化碳传感器、应急广播、电话等）、机电运输设备（跑偏保护、堆煤保护、电子围栏等）安全设施均取得矿用安全标志和防爆合格证，风筒、皮带等均取得阻燃抗静电检测报告，符合国家和行业标准，对于皮带滚筒等转动部位都设有防护网，瓦检仪、安全监控传感器等设备均按规定定期进行鉴定；各类安全设施设备与批复的安全设施设计相符；存在问题：无3、检查是否使用国家和我省明令禁止使用或者淘汰的设备。现状描述：我公司根据国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录的通知，我公司先后淘汰了YB系列电动机（第三批）、JDB电机综合保护装置（第四批）、架空乘人装置用

41、涡轮蜗杆减速器（第四批）、白炽灯（第六批）、煤电钻（第六批）、插爪式斜巷人车（第六批）等。替代设备产品为YB3系列电动机、PIR/ZDB-250智能型电机综合保护器、斜齿轮减速器B309VHC-63-HX-Z00841、LED照明灯、风钻以及架空乘人装置。依据煤矿安全规程第10条（严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的危及生产安全和可能产生职业病危害的技术、工艺、材料和设备。）符合规定要求，未使用淘汰的设备、工艺。存在问题：无4、检查是否建立了设备入企、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理和责任追究制度，相关人员签字是否齐全有效，并进行现场查验。现状描述：我公司依据上级

42、各级部门关于煤矿机电设备管理暂行办法的通知，以及国家相关政策法规及行业制度标准，结合公司实际，制定了机电设备管理制度及机电设备全生命周期管理办法，公司建立了设备入矿、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理制度和责任追究制度，且执行效果良好，各种记录齐全真实，相关人员的签字齐全、有效；存在问题：*。5、检查高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面动力电源与矿井主通风机是否实现风电闭锁。现状描述：此项不涉及；6、检查煤矿重要作业场所是否实现全过程视频监控并有效运行。现状描述：井下重要作业场所、区域已安装KBA127型、KBA12（Y）型本安防爆摄像头共计48台，主要分布于井口

43、、副斜井、胶带机头、井下变电所、避难硐室、煤仓（装煤点）、井下装载点、采掘工作面等重要地点。实现了井上下各要害地点视频覆盖和实时监控，强化了从业人员行为过程监督，提升了现场管理的能力和水平。存在问题：无7、检查煤矿井下危险作业区域是否安设了“电子围栏”。现状描述：我公司根据关于推进全省煤矿井下危险作业区域安设“电子围栏”的通知，及（矿安晋2024第56号文件）要求，已完成井下掘进设备安装4套，井下煤仓、主运输皮带安装9套，共计13套电子围栏系统。存在问题：无五、安全生产标准化建设情况自查自查内容：1、检查是否制定了安全生产标准化目标管理制度，是否明确各级安全目标责任人职责。现状描述：我公司由总

44、经理组织制定有安全生产目标管理制度，明确了目标责任分工，制定了目标实施措施和考核办法，并严格落实。存在问题：无2、检查是否建立了安全生产标准化达标创建活动实施方案，并明确达标目标和达标周期。现状描述：公司已于2024年1月制定安全生产标准化持续改进实施方案，对工作目标、步骤及实施措施进行具体安排。存在问题：无3、检查是否建立了安全生产标准化定期检查、动态评级和持续改进工作机制，并有相关工作记录。现状描述：按照标准要求已制定安全生产标准化管理体系持续改进管理制度，定期每月开展安全生产标准化考核。存在问题：无4、检查安全生产标准化管理目标考核是否纳入年度生产经营考核指标。现状描述：2024年度公司

45、内部经济责任制内经营考核指标中体现安全生产标准化管理目标考核。存在问题：无5、检查是否制定了各岗位（工种）的操作流程和作业规范。现状描述：我公司由总经理组织制定了包括采煤专业、掘进专业、机电专业、运输专业、一通三防专业、地测专业、六大系统专业和地面专业九大专业89个工种安全操作规程，编制了岗位作业流程标准汇编，制作了岗位作业流程卡，让每一位员工都熟知并执行规定的岗位操作流程和作业规范。存在问题：无6、检查是否制定了切实可行的全员岗位对标办法和实施细则。现状描述：我公司建立健全岗位安全生产责任制和操作规程，明确各岗位人员的安全生产责任和规范操作流程，通过培训宣传，使每一位员工都能熟知自身岗位的职

46、责和行为规范，并制定了安全生产责任考核方案和安全奖惩制度，对规范操作、岗位达标员工给予奖励，对违规操作和岗位不达标员工进行处罚。存在问题：无7、检查作业活动是否按要求制定了规程措施，是否符合现场实际，各相关岗位（工种）对制定的规程措施是否进行了贯彻，并严格落实。现状描述：采掘作业活动均按要求制定了规程措施，且符合现场实际，并对各相关岗位（工种）对制定的规程措施进行了贯彻，并严格落实。存在问题：无8、检查岗位（工种）是否落实正规循环作业和规范操作，并现场查验。现状描述：通过组织专业人员深入生产一线，根据作业规程中规定的正规循环作业和各岗位操作规程，对井下采煤机掘进机司机、机电工、运输工、瓦检员、

47、棚工、锚索工等岗位（工种）的实际操作情况进行现场查验。多数员工对本岗位的操作规范熟知，并能够在工作中基本遵守。存在问题：*。9、检查岗位（工种）是否制定了管控不安全行为的管理措施并严格落实。现状描述：我公司制定并下发了岗位明白卡和风险告知卡，让每一位员工都熟知自身岗位所存在的风险和正规操作流程，规范安全操作行为，在重要场所、关键环节作业地点都安设有视频监控，对于采掘作业、零星工程、辅助运输、探放水作业等每班都配有专门负责人 和安全检查工，随时对作业人员的安全行为进行监督管理，制定了严格的奖惩制度，对遵守安全规定、杜绝不安全行为的员工给予奖励，对发生不安全行为的员工进行处罚。存在问题：无六、安全风险分级管控实施情况自查自查内容：1、检查是否建立健全了安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”。现状描述：通过自查我公司已建立健全安全风险辨识、研判、预警、防范、处置和责任“六项机制”，存在问题：无2、检查是否建立了安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。现