煤矿安全风险分级管控事故隐患排查培训课件2024最新修改

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1、安全风险分级管控事故隐患排查治理,目 录,一、党中央关于双控机制的文件和指示二、术语与理念三、安全风险分级管控四、辨识评估示例五、安全风险与事故隐患的逻辑关系六、事故隐患排查治理七、小结八、常见问题,第一部分,党中央关于双控机制的文件和指示,一.党中央关于双控机制的文件和指示,党中央、国务院高度重视安全生产工作。十八大报告提出：强化公共安全保障体系和企业安全生产基础，遏制重特大安全事故。十八届三中全会提出：深化安全生产管理体制改革，建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系。,党中央关于双控机制的文件和指示,习近平总书记在中共中央政治局常委会第127次会议上明确要求：“对易发重特大事故的行业领域，

2、要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。”,党中央关于双控机制的文件和指示,2018年9月30日习近平总书记在接见四川航空英雄机组人员时强调，有关地方、企业要牢固树立以人民为中心的思想，正确处理安全与发展、安全与效益的关系，始终把安全作为头等大事来抓。要加大隐患排查和整治力度，完善风险防控体系，健全监管工作机制，加强队伍作风和能力建设，切实把安全责任落实到岗位、落实到人头，确保民航安全运行平稳可控。,煤矿安全生产条例,第三十五条煤矿企业应当建立安全风险分级管控制度，开展安全风险辨识评估，按照安全风险分级采取相应的管控措施。煤矿企业应当建立健全事故隐患排查治理制

3、度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并定期向从业人员通报。重大事故隐患排查治理情况的书面报告经煤矿企业负责人签字后，每季度报县级以上地方人民政府负有煤矿安全生产监督管理职责的部门和所在地矿山安全监察机构。煤矿企业应当加强对所属煤矿的安全管理，定期对所属煤矿进行安全检查。,煤矿安全规程,第四条 从事煤炭生产与煤矿建设的企业(以下统称煤矿企业)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。煤矿企业必须加强安全生产管理，建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制。煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管

4、理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控工作制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等。,八项硬措施（安委20241号）,切实提高风险隐患排查整改质量矿山企业必须建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制，常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控，加强地面吊篮等设备、“三堂一舍”等设施消防安全隐患排查。对同类重大事故隐患反复出现、屡改屡犯、弄虚作假的，依法从重处罚，并从严追究企业主要负责人责任，有上级公司的，严肃倒查上级公司主要负责人责任。,10,术语和理念

5、,第二部分,2.1五个术语1.“双重预防性工作机制”“双重预防性工作机制”为风险分级管控体系和隐患排查治理体系联合构建的一种预防生产过程中发生安全事故的工作机制。是指安全生产领域中，在安全事故发生之前，通过对安全风险进行分级管理控制、对安全事故隐患进行排查治理，将可能发生事故的各种因素进行有效地控制和排除，防范事故发生。,二、术语和理念,二、术语和理念,2.安全风险分级管控安全风险分级管控就是指事前通过识别生产经营活动中的有害因素可能带来的危险，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取

6、的措施和规定。,3.危险源 Hazard：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险源通常理解为能量物质，或者能量的载体。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心。危险源三种类型的载体：人、机、环,二、术语和理念,4.风险（纯粹风险）Risk：（暴露的危险源）导致损失、伤害或其它不利影响的可能性和后果的结合。风险通常被描述为失控能源或能量失控造成的损失或伤害。理解：风险总是与某个危险源和某个特定事件相联系，离开危险源和特定的事件谈风险是无意义的；（老空水与掘进）风险的大小取决于两个变量的结合，即P-危险源导致特定事件的可能性；和S

7、特定事件后果的严重度。不是取决于可能性或后果两者之一，也不是两者简单的叠加。（重大危险源重大风险）,二、术语和理念,5.安全 Safety：免除了不可接受（承受）的损害风险的状态。,二、术语和理念,2.2三种理念1.风险无处不在任何一个企业都面临着四类风险：,二、术语和理念,风险无处不在任何一个人都不得不面临以下的风险：自然伤害（风雨雷电、野兽昆虫）疾病工业伤害交通意外工余伤害,二、理念和术语,2.所有风险均可控制风险是客观存在，不可消除，但一切风险均可施加影响和控制。确认危险源（辨识）评估风险（通过风险分析和风险评价确认风险）制定风险降低或控制的对策（方案、措施和行动计划）贯彻落实方案、措施

8、和行动计划，达到将风险降低到可以承受的程度3.一切事故均可避免只要认识到风险，并实施有效的控制，事故可以避免。,二、术语和理念,19,安全风险分级管控,第三部分,安全风险分级管控,三、安全风险分级管控,2020版主要变化特点,3.1,工作机制,安全风险辨识评估,安全风险管控,保障措施,3.2,3.3,3.4,3.5,三、安全风险分级管控,3.1新版主要变化特点,一是增强风险管控和隐患排查工作的内在联系，将风险管控措施的落实情况作为隐患排查的一项内容，风险管控措施的检查不再单独进行；逐步实现全员、全过程、全方位的风险管控。,强化风险管控措施的落实，年度安全风险辨识评估后，需要制定重大安全风险管控

9、方案，提出每一条重大风险的全年管控计划，明确管理、技术、工程等管控措施；,风险管控向区队班组延深。保持聚焦重大安全风险管控的工作重心不变，将重大安全风险管控措施的落实向区队班组延深，要求区队长、班组长掌握本岗位的重大风险管控措施，区队长、班组长在安排当班工作时要考虑重大风险管控措施的落实效果，岗位作业人员在作业前进行岗位安全风险辨识和安全确认。同时鼓励在对重大安全风险管控的基础上，对其他风险也进行管控,进一步强化了双重预防控制机制。为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理和安全生产的一系列重要指示批示精神，持续推动煤矿双重预防工作机制建设进一步深化和加强。,三、安全风险分级管控,2.1新版主要变

10、化特点,3.1 新版变化主要内容,三、安全风险分级管控,保留一条,采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,转移四条,将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。将矿长组织的月度检查分析、分管负责人组织的旬（半月）检查分析、矿领导现场检查三个条款转移到第7部分事故隐患排查治理，目的是为了理顺两个部分内容，增强了双控的内部衔接。,3.1 新版变化主要内容,三、安全风险分级管控,修改12条,增加了风险分级管控责任范围，延伸至副总工、科室和区队；提出了煤矿重大安全风险管控方案的编制要求；增加了辨识评估

11、结果应用的范围；增加了专项辨识范围和专项辨识评估报告编写的要求；增加了限员要求；增加了重大安全风险公示地点要求；增加了培训时机和课时的要求。,3.1 新版变化主要内容,三、安全风险分级管控,新增5条,矿领导和科室相关管理和技术人员掌握相关重大安全风险及管控措施；区队长、班组长掌握本区域重大安全风险及管控措施，并现场确认措施落实；矿长每年对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；每年报送重大安全风险清单及管控措施；激励条款，鼓励对全部风险实施管控。,3.2 工作机制3.21职责分工：建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；副总工

12、程师、科室、区（队）安全风险分级管控的职责明确；（新要求）有负责安全风险分级管控工作的管理部门（转移到第三部分组织机构）职责分工在2017版基础上，从需要明确矿长、分管领导职责的基础上延伸到需要明确副总、科室、区队的职责。具体负责部门转移到第三部分组织机构本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控体系中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善，不论以何种形式出现，内容必须齐全。,三、安全风险分级管控,安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。未建立矿长全面负责的责任体系不得分，职责内容不明确 1 项扣 1 分；随机抽考矿领导 3 人

13、，1人不清楚职责扣 1 分,三、安全风险分级管控,3.22制度建设：建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程工作流程在17版基础上，增加了公告、报告内容，公告、报告的具体要求在本标准第三部分安全风险管控中有明确规定煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。辨识评估范围应虽然没有规定，但必须覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域以及与生产直接相关的通风机房、压风机房、提升机房、变电所、压风机房等；也就是本标准第2部分（1+4）安全风险辨识评估的全部内容。本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方

14、法。制定工作流程,三、安全风险分级管控,三、安全风险分级管控,考核标准未建立制度不得分，辨识评估范围、方法或工作流程1处不明确扣 1 分，工作流程内容不完善 1 处扣 0.5分，制度不执行 1 项扣1 分,职责分工及制度建设的要求旨在通过建立安全风险分级管控工作责任体系，确保领导有职责、管理有机构、工作有制度，明确了安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程,“1+4”模式,三、安全风险分级管控,3.3安全风险辨识评估,2.2年度安全风险辨识评估,每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压

15、及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估,年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定煤矿重大安全风险管控方案；方案应包含重大安全风险清单，相应的管理、技术、工程等管控措施，以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容。,将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点煤矿重大安全风险管控方案对下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案、安全培训计划、安全费用提取和使用计划等提出意见,三、安全风险分级管控,风险辨识评估范围：覆盖煤矿井（坑）下所有系统、场所、区域；地面与生产直接相关的主要场所,高瓦斯及突出、水文地质类型复杂和极

16、复杂、煤层自燃及容易自燃、有冲击地压等 4 类重大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为重大风险,三、安全风险分级管控,“年度安全风险辨识评估报告”的内容应包括辨识范围、辨识内容、风险辨识、风险分析、风险评估等。(附示例)煤矿重大安全风险管控方案应针对每一项重大安全风险明确：（1）风险控制的目标；（2）采取的管控（管理和技术）措施；（3）资金保障；（4）相关职责；（5）结果应用；（6）重大安全风险清单。(附示例)煤矿应从健全组织机构、完善规章制度、引进先进技术、应急减灾等方面制定重大安全风险管控措施,相关解读,3.3专项辨识（1）,三、安全风险分级管控,辨识范围：设计区域及邻近区域,3.3

17、专项辨识（2）,三、安全风险分级管控,露天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化,辨识范围：系统工艺设施设备本身及周围环境因素,3.3专项辨识（3）,三、安全风险分级管控,启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，露天煤矿抛掷爆破前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前,3.3专项辨识（4）,三、安全风险分级管控,本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤

18、矿发生较大事故后,3.4风险辨识方法 风险点调查（辨识）瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等（滑坡、塌方、边坡失稳、滚石落物击打风险）水：某掘进头、采煤工作面等（地表水害、泥石流、人员淹溺风险）火：某工作面采空区等煤尘：某回风巷、采掘工作面等（爆破扬尘、设备人员伤害风险）顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等冲击地压：某掘进工作面等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等（车辆、运输风险伤害）其他容易造成群死群伤的紧急情况等。,三、安全风险分级管控,3.5风险评估,确定严重性确定频率确定暴露率划分风险等级3.6常用风险评估方法作业条件危险性评价法（LEC）风险矩阵评价法,三、安全

19、风险分级管控,作业条件危险性评价法（D=LEC）主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即DLEC,三、安全风险分级管控,作业条件危险性评价法（D=LEC）主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即DLEC,三、安全风险分级管控,作业条件危险性评价法：,三、安全风险分级管控,风险矩阵法一种适合大多数风险的评估方法缺点是风险等级

20、划分较粗,三、安全风险分级管控,风险矩阵法：风险等级=可能性严重性,三、安全风险分级管控,3.安全风险管控,三、安全风险分级管控,（1）由矿长组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位删除了“有具体工作方案”，增加落实到位。重大安全风险至少应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升(露天煤矿边坡、爆破、机电运输)等容易导致重特大事故的内容。“矿长组织实施”是指：批准煤矿重大安全风险管控方案；为方案实施提供人员、技术、资金等资源保障；关注重大安全风险管控方案的落实情况，包括指定人员监督检查、定期听取进展汇报、解决方案实施过程中出现的问题等；需

21、要保留对重大安全风险开展检查的记录,管控方案落实,（2）有重大安全风险的区域设定作业人数上限，人数应符合有关限员规定，入口显著位置悬挂限员牌板 明确人数上限的具体规定:人数符合有关限员规定(国家矿山安全监察局关于印发煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定的通知矿安【2023】129号）,并增加悬挂限员牌板的要求。作业人数上限由煤矿自行根据相关规定设置，并符合限员规定。,3.安全风险管控,三、安全风险分级管控,管控方案落实,（3）矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施 本条全部为增加内容,三、安全风险分级管控

22、,3.安全风险管控,管控方案落实,（4）在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。本条全部为增加内容。矿长和分管负责人应将重大安全风险的管控职责逐级传递，确保在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长：掌握区域重大安全风险及相应的管控措施；实施对重大安全风险的检查和确认等管控措施；保留对重大安全风险开展检查的记录,三、安全风险分级管控,3.安全风险管控,管控方案落实,（5）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。将矿长每月、分管负责人

23、每旬（修改为半月）的检查分析移到隐患排查中。增加了年度总结分析内容：矿长应至少每年组织开展1次总结分析，确认：管控措施是否得到正确执行；风险控制是否达到预期目标。总结分析发现的问题，以及采取的改进措施应用于下一年度安全风险管控工作,三、安全风险分级管控,3.安全风险管控,管控方案落实,（1）在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在重大安全风险区域的显著位置，公示存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。将“或”改为“和”，地面公示可采用电子屏、牌板等方式，但必须能够让员工一目了然。,三、安全风险分级管控,3.安全风险管控,公告报告,（2）每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安

24、全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。本条是根据落实主体责任三年行动方案相关要求新增规定，目的是为了当地部门能够有针对性开展监管活动,三、安全风险分级管控,3.安全风险管控,公告报告,采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。,4 保障措施,三、安全风险分级管控,信息管理,（2）教育培训,年度辨识评估完成后1个月内对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时；专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训,本条款增加了培训时间的要求。年度1个月，专项1周内。培训要

25、具有针对性，分岗位，分内容。增加了学时要求，年度2学时。专项未要求。,三、安全风险分级管控,（2）教育培训,年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次安全风险辨识评估技术培训，且不少于4学时,变“学习”为“培训”增加培训时机增加学时要求，4学时参加专项辨识人员也应参加本次培训,三、安全风险分级管控,三、安全风险分级管控,5.附加项-加分项,其他安全风险管控,区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认。1.在管控重大安全风险的基础上，宜对辨识出的其他安全风险

26、实施管控。2.区（队）长应掌握本区（队）所有辨识出的安全风险及管控措施。3.班组长应掌握所有辨识出的与本班组作业相关的安全风险及管控措施。4.关键岗位人员应掌握辨识出的与本岗位相关的安全风险及管控措施 本条款为新增加内容，（2分）达到了加分，达不到不扣分,三、安全风险分级管控,6.矿长在安全风险分级管控中职责,对安全风险分级管控全面负责；组织年度辨识评估；组织复工复产前的专项辨识评估；组织事故后的专项辨识评估；组织实施煤矿重大安全风险管控方案，进行人财物保障；掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施；每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；组织将本矿报送年度重大安全风险清

27、单及其管控措施。,57,辨识评估示例,第四部分,1、专项辨识有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案2、XX煤矿XX年度重大安全风险管控措施责任分解表中应增加一列：重大风险描述,59,安全风险与事故隐患的逻辑关系,第五部分,四、事故隐患与安全风险关系,风险和隐患的递进关系：风险分级管控处在隐患排查前端，隐患排查治理处在事故前端。当风险管控失效后会演变成安全隐患，安全隐患治理不到位，将会升级为事故。隐患排查治理强调对安全隐患要执行“五落实”、实施闭合管理，而风险分级管控强调的是对安全风险分级、分类后进行有效控制和消除，确保其不演变为事故隐患。有效的风险分级管控体系应该是在可控

28、状态时确保各类风险受控，在失效而不可控时将激发和启动隐患排查治理程序。事故隐患的排查治理和整改是治标，而发现、管控和根除导致事故隐患产生的安全风险的根源才是治本。,五、安全风险与事故隐患的逻辑关系,安全生产领域形成共识：危险源 安全风险 事故隐患 事故风险和隐患的关联性：风险和隐患还表现出十分明显的关联性，突出表现在管控措施和治理措施具有较大程度的重合性，也就是说，同样的工程技术措施其用在风险管控环节就是风险管控措施、用在隐患排查治理环节就是隐患治理措施。四个图例进一步说明两者之间的关系：,五、事故隐患与安全风险的关系1,安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险,事故隐患：防止滚筒伤人风险的护

29、栏不合规,五、事故隐患与安全风险的关系2,安全风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险,事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤,四、事故隐患与安全风险的关系3,安全风险：顶板具有垮落的风险,事故隐患：支护材料和工艺不合规,五、事故隐患和安全风险的关系4,女子下车，风险管控措施失效，形成事故隐患,五、事故隐患和安全风险的关系4,老虎袭人，事故发生，造成一死一伤,五、安全风险与事故隐患的逻辑关系,这是一个生活中的例子：2020年7月23日北京八达岭野生动物园发生了老虎袭人事件。整个事件展示了从风险辨识风险管控管控失效隐患产生发生事故的全过程。老虎在野生动物园放养在一个人员可以进入的空间就是一个重

30、大危险源，园方也辨识出这一重大风险。为了管控风险，园方制定了包括不得打开车门车窗、不得下车、在园区不同地方预先停放应急车辆等等措施就是风险管控措施。当女子下车时，显示风险管控措施失效，形成了隐患，此时如果园方及时启动保护措施，要么要求下车女子立即回到车上并关好门窗、要么立即驱车到达女子所乘轿车周边或者鸣枪恐吓射击等阻断老虎接近的通道，就不会发生老虎咬人的事件。但是出于各种原因，隐患没有得到及时治理消除，老虎与下车女子发生了接触，造成一死一伤。这一事件也展示了风险管控和隐患排查的内在联系。,五、事故隐患和安全风险的关系,可以看出：风险 隐患,比较抽象，是一种可能性，通过辨识可以预判，可实现有效管

31、控。,具体，能够排查发现。是风险演变成事故的中间环节，在风险管控措施失效后出现。,五、事故隐患和安全风险的关系,也就是说：管控风险：强调的是阶段性、计划性，是战略层面的工作、要求由煤矿的管理层承担完成，新标准延伸到班组长。隐患排查：强调的是日常性、经常性，是战术性的工作，要求全覆盖、全过程、全员参与。,五、事故隐患与安全风险关系,结论1.如果风险管控失效，就产生隐患；产生隐患就表明风险没有得到有效管控。2.一个风险的失控可能产生一个隐患、也可能产生多个隐患；一个隐患的出现可能对应一个风险、也可能是多个风险同时失控的结果，风险和隐患之间不是完全的一一对应关系。3.风险管控工作的优劣，决定着隐患排

32、查治理的工作量，也决定着事故发生的频次和大小。风险管控措施到位，就会大幅减少隐患数量，事故发生的可能性就会随之降低。,71,事故隐患排查治理,第六部分,六、事故隐患排查治理,事故隐患排查治理,六、事故隐患排查治理,6.1 新版修订特点,提出隐患排查治理制度要求，删除年度排查计划；将重大安全风险管控措施落实情况及效果的检查与隐患排查进行合并，理顺关系，减少因不理解而造成的额外工作量；减少了分管负责人的排查频次；将“五落实”的要求限定到重大事故隐患；增加了入井人员培训事故隐患排查治理技能的要求。,六、事故隐患排查治理,5.1 新版变化内容,6.1 新版变化主要内容,修改10条,增加了事故隐患排查过

33、程中对重大风险管控措施的检查要求（原在风险分级管控中要求）；将分管负责人每旬排查改为半月排查，且第二次可与月度排查合并；对治理方案内容进行明确；明确了危险性较大的事故隐患的范围；(可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等)明确了需要参加排查治理专项培训安全管理人员范围。,六、事故隐患排查治理,6.1 新版变化主要内容,新增3条,增加隐患排查治理的制度要求；从风险分级管控中转移入领导现场检查的要求，带班过程中对风险措施落实情况、隐患进行检查；增加了对入井人员隐患排查治理基本技能培训的要求。,减少3条,将管理部门的要求转移到第2部分组织机构，目的是为了理

34、顺各部分内容。把机构的条款全部在组织机构中规范。删除事故隐患排查年度计划编制要求，减少留痕内容。将“五落实”的要求与重大隐患治理方案要求合并。,六、事故隐患排查治理,六、事故隐患排查治理,6.2 工作机制,建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各科室、区（队）、班组、岗位人员职责明确 矿级分管科队级班组岗位覆盖所有岗位的隐患排查岗位责任制，可以单独建立，也可以跟其他岗位业务合并建立 未建立责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；矿长、分管负责人不清楚职责 1 人扣 1 分，其他人员不清楚职责 1 人 扣 0.5 分,6.21 职责

35、分工,六、事故隐患排查治理,6.2工作机制,6.22 制度建设,建立煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度，对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实“事故隐患排查治理相关制度”应明确隐患排查治理范围的内容应包含煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况。规章制度的制定不可使用原则性语言，需做到符合本单位实际，有较强的可执行性及可操作性；通过制度的约束及规范保证事故隐患排查治理工作机制的有效运行。,六、事故隐患排查治理,6.2 工作机制,6.22 制度

36、建设,需要制定的制度包括：煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查制度、事故隐患分级制度（标准）、事故隐患排查制度；事故隐患登记上报制度；事故隐患分级治理、督办制度；事故隐患验收、销号制度；月度事故隐患排查治理统计分析通报制度；事故隐患排查治理机制监督检查及奖惩制度等。制度可以综合编写，也可以单独编写但内容必须全面。煤矿应将重大安全风险管控措施落实及管控效果作为事故隐患排查治理的重点进行排查、督办、验收 查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺 1项扣 1 分，制度不执行1 项扣 1 分,六、事故隐患排查治理,6.1 工作机制,6.13 分级管理,对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明

37、确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收 隐患等级不同，治理、督办、验收的单位及人员层级也不同，层级互为对应关系。查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺 1项扣 1 分，制度不执行1 项扣 1 分,分级治理、分级督办、分级验收,事故隐患排查治理机制流程图,六、事故隐患排查治理,6.3 事故隐患排查,6.31 周期范围,每月,半月,每天,随时,带班,矿长组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产系统、各岗位的事故隐患至少开展 1 次排查；,矿分管采掘机运通、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落

38、实情况、管控效果和事故隐患至少开展 1 次排查,生产期间每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查,岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患,矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况,排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员,六、事故隐患排查治理,6.3 事故隐患排查,6.31 周期范围,新标准取消了“编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行”的规定，保留了 月度排查前制定工作方案的要求。月度排查工作方案应包括重大安全风险管控措施落实情况、管控效果以及生产各系统、各岗位

39、的隐患排查，并依据隐患排查的项目、内容和业务分工确定检查的责任人员。新标准针对矿长及分管负责人增加了重大安全风险管控措施落实情况、管控效果的排查要求 分管组织的每月两次排查中的一次，可以与矿长组织的每月一次合并进行，也就是说每月单独组织一次即可。总工程师重点突出技术资料、规程措施等的隐性重大隐患的排查。安全副矿长组织对体系运行情况的监督检查及考核。矿长组织的月度隐患排查应将隐形隐患的排查作为重点，可多专业、多部门、多单位统一集中进行；可分专业、分部门、分时段进行，灵活掌握。,六、事故隐患排查治理,6.3 事故隐患排查,6.31 周期范围,带班下井排查的隐患应在记录中体现。记录还应包括重大安全风

40、险管控措施的执行情况和效果 管理、技术人员（相关人员），主要是指副总工程师和相关科室、区（队）管理人员，技术人员 岗位作业人员的排查重点考核岗位人员在生产作业之前及生产过程中隐患排查及治理情况。（岗前确认及班中排查）以及在重大风险区域班组长组织作业时对管控措施落实情况的现场确认，并做好记录,六、事故隐患排查治理,6.3事故隐患排查,(1)建立事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患(2)排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案 增加了外部检查隐患登记的要求即煤矿上级公司和安全监管监察部门等排查发现的隐患，应当登记在台账内。煤矿隐患

41、排查治理台账内容：事故隐患名称、地点、排查时间及人员，隐患分级分类确定，治理责任单位、验收销号责任单位及人员、督办单位及人员、治理期限，销号时间等要素。上报的重大事故隐患信息应包括以下内容：隐患的基本情况和产生原因;隐患危害程度、波及范围和治理难易程度;需要停产治理的区域;发现隐患后采取的安全措施,6.32 登记上报,六、事故隐患排查治理,6.3 事故隐患排查,台账的要求：信息系统定期打印出来的可以认为就是台账（鼓励使用信息系统建立台账），调度台上一段时间内重要的隐患统计台账也符合要求，台账是对矿井而言，不是对岗位而言。台账不论是信息系统还是纸质的都必须确保不能删除、修改、丢失，更不能制作假的

42、台账。台账的内容一定要包括规定的所有内容。,6.32 登记上报,六、事故隐患排查治理,6.4 事故隐患治理,6.41 分级治理,分级治理,重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报,不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施,能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并记入班组隐患台账（班组建立专用记录台账）,六、事故隐患排查治理,6.4 事故隐患治理,上报的重大事故隐患治理方案应包括以下内容：（1）治理的目标和任务;（2）治理的方法和措施;（3）落实的

43、经费和物资;（4）治理的责任单位和责任人员;（5）治理的时限、进度安排和停产区域;（6）采取的安全防护措施和制定的应急预案“不能立即治理完成的事故隐患”是指当班不能完成治理的非重大事故隐患,6.41 分级治理,六、事故隐患排查治理,6.4 事故隐患治理,6.41 安全措施,安全措施,对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位,对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督,对经常出现的共性的一般隐患可在制定作业规程中编制通用安全技

44、术措施，并贯彻学习。对区队、班组当班能够立即治理完成的隐患，安全技术措施也可以口头告知,标准中未明确,六、事故隐患排查治理,6.5 监督管理,6.51 治理督办,治理督办,事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确,对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办,挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报,六、事故隐患排查治理,6.5 监督管理,6.51 治理督办,未按规定完成治理，“规定”指的是治理隐患的时间、内容、质量。不能达到任一项要求即视为未按规定完成治理，就需要提级督办，班组队组科室矿级集团 挂牌督办的重大事故隐患，

45、既包括当地政府或煤矿安全监管监察部门挂牌督办的，也包括煤矿自身及上级公司挂牌督办的。重大事故隐患治理进展等情况的上报，按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。“按规定上报”是指应书面报请负责督办的单位组织验收,六、事故隐患排查治理,6.5 监督管理,6.52 验收销号,验收销号,煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，验收合格后予以销号,负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）,六、事故隐患排查治理,6.5 监督管理,6.53 公示监督,公示监督,每月向从业人员通报事故隐患分布

46、、治理进展情况；(隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容),及时在行人井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；,建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督,6.61信息管理,（鼓励企业）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理,信息化管理的手段多种多样，新标准未进行统一规定。企业可以根据自身情况灵活掌握，不一定非要有大的系统，小的局域网甚至单台计算机也可以。只要能满足对隐患的登记、分级、治理、督办、验收销号、警示即可。鼓励有条件的煤矿建立隐患排查治

47、理信息化管理系统或在现有综合信息化系统的基础上加载事故隐患管理模块功能。,6.6保障措施,六、事故隐患排查治理,6.62改进完善,矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施,隐患排查治理会议可专门召开，也可与其他会议合并召开。对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；对重大隐患、共性隐患、反复出现隐患、新增隐患等应当“追根溯源”，从

48、技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管理、操作行为等方面进行系统分析并研究制定改进措施。月度事故隐患统计分析报告应当坚持“问题导向”，对下月及今后隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议包括完善制度、改变岗位设置、明确职责等,6.6 保障措施,6、事故隐患排查治理,6.63资金保障,事故隐患排查治理工作资金有保障,煤矿应建立事故隐患排查资金保障机制，根据年度事故隐患排查治理工作安排，每年在安全生产费用提取中留设专项资金，专门用于隐患排查治理,6.6 保障措施,六、事故隐患排查治理,未召开会议定期通报或未编制报告不得分，报告内容不符合要

49、求 1 处扣 0.5 分；对照上月分析报告，随机抽考科室负责人、区（队）长各 1 人，1 人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣 1 分,6.64教育培训,每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员和区（队）管理人员进行 1 次事故隐患排查治理专项培训，且不少于 4 学 时 每年至少对入井（坑）岗位人员进行1 次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别，且不少于 2 学时,对培训的学时、必须培训的人员、培训的具体内容均做出了明确规定。培训可结合实际，灵活采取集中学习、

50、专题讲座、专题研讨等形式。培训内容包括隐患排查治理体系运行的相关内容、与本岗位相关的隐患及其预防隐患出现和消除隐患的措施等,6.6 保障措施,五、事故隐患排查治理,6.65考核管理,按本矿制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查；检查结果纳入工作绩效考核,事故隐患排查治理工作考核对象应包含事故隐患排查治理责任体系所有的单位（部门）和人员。考核内容应包括责任、制度是否健全、是否落实、是否按规定排查、事故隐患是否重复出现、事故隐患是否按要求治理（督办、验收）、风险管控措施是否落实到位等问题 体系运行情况的考核要有据可查，奖惩单据、工资表等有记录。应按照本标准第九部分持续改进的要求进行检查考核