营兴煤矿对照煤矿主要负责人岗位职责履职情况自查自改报告

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1、贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿营兴煤矿对照煤矿主要负责人岗位职责履职情况自查自改报告营兴煤矿2024年9月19日贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿会审表名 称：营兴煤矿对照煤矿主要负责人岗位职责履职情况自查自改报告会审时间：2024年 9月19日 会审地点：营兴煤矿调度会议室编 制 人：王建军 主 持 人：部门（职位）签字部门（职位）签字采掘副总工程师安全副总工程师机电副总工程师安全副矿长通防副总工程师机电副矿长地测副总工程师生产副矿长综合会审意见：总工程师审批意见：矿长审批意见：营兴煤矿对照煤矿主要负责人岗位职责履职情况自查自改报告为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指

2、示批示精神，按照国务院常务会议和全国安全生产电视电话会议部署，坚决遏制矿山领域重特大生产安全事故多发势头，为进一步提升矿井安全保障能力，从根本上消除事故隐患，牢固树立安全发展理念，有效管控重大安全风险，确保矿井生产持续稳定。依据国务院安全生产委员会印发关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施的通知（安委20241号）、国家矿山安全监察局关于印发“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案的通知（矿安202472号）、国家矿山安全监察局贵州局 省能源局 省应急厅关于印发贵州省“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动方案的通知（矿安黔202440号）文件要求，对照营兴煤矿主要负责人岗位职

3、责开展履职情况自查，形成自查自改报告如下:一、 指导思想 以习近平总书关于安全生产重要指示精神和党中央、国务院决策部署为指导，认真贯彻落实煤矿安全生产条例关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施等煤矿法规和规范标准，始终坚持“人民至上、生命至上”的安全理念。在安全理念、安全责任、安全规划、安全法制、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项，切实提高风险隐患排查整改质量，防范化解重大安全风险和隐患，推动重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平，营造安全稳定的生产经营环境，加快推进安全生产治本体系和治理能力现代化。二、 工作目标 通过此次开展主要负责人履职情况自查自纠整改

4、工作，强化安全生产第一意识，推动主要负责人依法履行安全生产第一责任人责任，及时研究解决安全生产重大问题，提高矿井安全管理水平，防范遏制生产安全事故的发生，确保煤矿安全生产。三、组织机构（一）成立自查自改领导小组组 长：周和平（矿长）副组长：郭益俊（总工程师） 何 文（安全副矿长）赵庆祝（生产副矿长）李超美（机电副矿长）成 员：各专业副总工程师、各科室负责人及各工队长。领导小组下设办公室，办公设在安全科，安全副总王建军兼任办公室主任，主要负责本次自检自改组织、协调、隐患排查、督查整改、验收，资料上报等工作。（二）小组职责1、主要负责人要亲自安排部署,对照相关法律法规确定自查内容，明确责任分工，集

5、中力量开展自查自改工作。2、按照责任分工做好本次自查自改工作，负责在整改期间确保隐患问题整改质量达到整改要求，并督查落实工作的到位情况。3、对发现的问题要做到立行立改，明确整改措施和完成时限，确保存在的问题整改到位。4、自查自改结束后，安全科负责形成书面自查自改报告，经主要负责人签字确认后，及时上报大方县能源局综合股。 四、自查情况1.矿山企业主要负责人(含实际控制人)要到现场履行安全生产第一责任人责任。自查情况：一是煤矿根据国家安全监管总局关于煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（总局令第33 号），国家矿山安全监察局贵州局贵州省能源局关于印发加强煤矿顶板管理九条措施等三项管理制度的通知（矿安

6、黔202448号）文件精神，结合矿井实际，制定了营兴煤矿主要负责人及管理人员下井带班管理制度及考核办法，并严格执行，主要负责人每月入井带班不少于5次，实际控制人每月入井带班不少于3次，入井时长不少于4小时，主要负责人每月对井下各巷道必须做到全履盖检查，对发现的问题通过安全生产会议进行部署安排，每月组织1次安全办公会，听取各部门安全生产工作情况，部署下一阶段安全生产工作任务；二是根据关于召开加强全省矿山现场安全管理和重点时段安全管控视频会有关事项的补充通知（矿安黔202449号）文件精神，结合矿井实际，制定了营兴煤矿加强现场安全管理和重点时段安全管控工作方案，并严格按照方案执行，重点工程首次现场

7、作业开工前召开现场会、重点工程首次作业开工前安全确认、井下及地面生产系统重点工程首次作业时，煤矿主要负责人必须到现场落实相关工作，因特殊情况，主要负责人不能亲自到达现场的，由分管副矿长组织落实、安排相关工作。自查结果：主要负责人能够深入现场，严格履行安全生产第一责任人责任。存在问题：无2、建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。自查情况：一是按照煤矿安全规定煤矿安全生产条例等法律、法规要求，由煤矿主要负责人组织相关人员制定了营兴煤矿全员安全生产岗位责任制安全生产岗位责任制监督考核制度及“一岗一清单”，8月份，煤矿对安全生产岗位责任制和“一岗位一清单”进行了重新梳理，并严格按照

8、最新版煤矿安全生产条例进行了修编，补充了防突副总工程师、监控中心主任、视频监控中心主任、采煤队、掘进队、巷修队等10项岗位责任制。严格按照制度对岗位责任制落实情况分层级考核，并将考核结果与工资挂钩；二是煤矿每月由主要负责人组织，采用现场验收、检查和抽检的方式，对施工工程质量、图纸、记录和相关资料进行考核评分，对评分不合格（低于80分）的专业，按照营兴煤矿安全生产标准化管理制度相关规定，对分管领导及相关责任人在当月工资中扣除当月考核罚款；三是煤矿将13306运输巷作为安全生产标准化示范头面，加强对该掘进工作面工程质量、管线吊挂、风筒吊挂等重点管控，将该掘进工作面打造成动态达标的二级或二级以上的掘

9、进工作面。自查结果:主要负责人能够深入现场，严格履行安全生产第一责任人责任，煤矿已建立健全全员安全生产岗位责任制，已按安全生产岗位责任制进行考核。煤矿已加强安全生产标准化建设，标准化符合当前三级标准。存在问题：煤矿“一岗一清单”与全员安全生产岗位责任制内容不统一，对全员安全生产责任制考核有差距。3、组织制定并实施安全生产规章制度和作业规程、操作规程。自查情况：一是煤矿根据最新版煤矿安全生产条例和国家矿山安全监察局贵州局贵州省能源局关于印发加强煤矿顶板管理九条措施等三项管理制度的通知（矿安黔202448号）文件要求，重新修编了营兴煤矿安全生产管理制度汇编，补充完善了营兴煤矿采掘头面、重点工程、关

10、键环节、重点时段管理人员跟班制度营兴煤矿内部报告奖励机制营兴煤矿视频、电话录音查“三违”考核管理制度营兴煤矿安全办公会议制度营兴煤矿转岗培训制度营兴煤矿“无视频不作业”管理制度营兴煤矿安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制等10余项管理制度，并严格按制度执行，安全科对未按制度执行或执行不到位的，按相关制度对相关责任人进行考核；二是煤矿根据中华人民共和国安全生产法规定，制定了营兴煤矿安全技术操作规程，并于8月份重新修编，补充了煤矿用挖掘式装载机操作规程单轨吊跟车工安全操作规程无极绳绞车司机操作规程ZDY-4000及ZDY-4600履带式钻机安全操作规程，并监督各岗位人员严格按操作规

11、程进行操作；三是煤矿井下所有作业地点做到“一工程一措施”，加强安全技术措施动态制定，当现场施工条件、环境发生变化后，矿长组织召开专题会议，制定完善相关安全技术措施，因自身技术能力难以解决的，由总工程师及时报告大方县能源局协调技术管理力量帮助指导解决。自查结果：煤矿已按照煤矿安全生产条例中华人民共和国安全生产法及国家矿山安全监察局贵州局贵州省能源局关于印发加强煤矿顶板管理九条措施等三项管理制度的通知（矿安黔202448号）等相关法律法规及文件要求，制定了符合煤矿实际可操作的安全生产规章制度、安全操作规程和作业规程。存在问题：无4、 组织制定并实施安全生产教育和培训计划。自查情况:煤矿已制定年度安

12、全教训培训计划、2024年应急知识培训计划、专项培训计划、和三项岗位人员培训计划等，并严格按照计划开展培训工作。主要围绕提高各岗位从业人员应知应会能力开展培训，培训内容具有针对性，使其熟悉岗位职责和作业流程，掌握岗位安全操作标准，具备岗位相适应的基本安全知识和操作技能，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。培训结束后针对专业知识进行了考核，考核一次不合格的必须进行补考，二次考核不合格的必须进行停班学习，三次考核不过的人员进行调整工作岗位。自查结果：煤矿已严格按照各项培训计划开展安全教育培训，经过培训提升了干部及职工的安全意识和安全素养。煤矿将继续提高现有人员的文化水平，拓展职工教育培训方式，促进

13、职工知识更新、能力提升和素质提高。改变笼统的讲课方式，采用课堂教学、实操演练、案例分析、现场模拟、研讨交流等方法，力求职工易于接受培训内容的教学模式开展培训，提高培训质量，提高员工素质。存在问题：一是职工文化基础差起点低。矿井采掘一线工人绝大多数是农民工，员工文化程度相对较低，对煤矿专业的理论缺系统地学习，理论根基不实，一定程度上限制了他们业务技能的提高。还有部分员工虽然具有较丰富的实践经验，但随着近几年矿井科技含量的提高及设备更新的加快，他们的专业知识日趋老化，而理论基础的先天薄弱恰恰是他们进行知识拓展和更新的最大障碍；二是师资力量薄弱，培训质量不高。目前煤矿无专职培训教师，只有一人持教师资

14、格证，安全培训时间一般比较短，要求掌握的内容比较多。包括安全法规、安全技术知识、安全生产新技术、抢险救灾以及自救知识等，缺乏强化培训质量的积极能动性实效性措施，在计划安排、师资配备、教材编制、组织实施及质量考核等重点环节疏于管理或流于形式，导致职工培训质量低，效果差。5、 保证安全生产投入的有效实施。自查情况：煤矿制定了保证本单位安全生产投入有效实施的具体措施，建立了安全生产投入考核制度，明确了安全生产投入计划和预算，并按计划落实，设立了专门的安全生产投入管理部门安全科和安全投入管理责任人安全副矿长何 文，负责具体的投入实施和监督。加强了对安全生产投入的监管和审核，确保投入项目的合理性和有效性

15、，配备了必要的安全生产设备和器材，并进行定期检修和维护，确保设备正常运转。每月开展一次安全生产投入工作总结和评估，查找问题并及时改进。自查结果：煤矿已按照制定的安全生产投入有效实施的具体措施进行落实，对未按照措施落实的单位及个人严格按照安全生产投入考核制度相关条款进行考核，保证了安全生产按计划足额投入。存在问题：无6、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。自查情况：（1）安全风险管控方面。矿井已建立健全安全风险分级管控工作机制，按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，全面分析、排查、研判各类安全风险点，建立

16、安全风险管理档案并实施有效管控，切实防控各类事故发生。落实安全风险管控主体责任，组织各级管理人员、部门负责人、工队长、班组长全面排查、预判可能导致事故发生的风险点，对排查出来的风险点，进行风险辨识和评估，针对风险等级和风险类型状况，建立两个清单:一是管控责任清单，将每条风险按照风险等级逐级落实到各专业、区队（车间）、班组、岗位进行管控。二是管控措施清单，对每条风险都要制定和采取具体严密的安全管控措施，包括制度管理措施、安全规程措施、应急管理措施等，并严格实施重大安全风险公告和岗位安全风险确认制度。认真做好重大安全风险管控工作,落实安全管理责任。各专业科室在深入总结分析事故发生规律、特点和趋势的

17、基础上，每月分析、排查、评估、研判本专业区域性、系统性安全风险，并将风险确定为“红、橙、黄、蓝”4个等级（红色为风险最高级）。通过安全双重预防信息化平台，建立安全风险数据库，明确落实每处重大安全风险的管理责任和管控措施，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。（2）隐患排查整改方面。矿井已建立健全事故隐患排查治理制度，每月开展一次重大事故隐患排查，每旬开展一次全系统隐患排查，各单位围绕风险点和风险管控措施，有针对性地排查治理隐患，以确保各项风险管控责任和管控措施落实到位，确保了各个风险点始终处于有效管控之中。持续深化安全生产隐患大排查。加强安全风险管控和隐患

18、排查治理双重预防机制建设，确保安全风险管控措施到位、隐患排查治理到位。凡是存有重大安全风险、不具备安全生产条件的区域、地点、场所，一律停产整治，直至消除隐患。落实事故隐患自查自改主体责任。围绕各个风险点，对照安全生产法律法规和行业标准、规程、规定，全面排查各类不安全因素和事故隐患，发现问题立即整改;一时难以整改的，均制定整改方案，按照“五落实”的要求限期整改完成。坚持事故隐患排查治理闭环管理。加强安全生产标准化和隐患排查治理体系建设，建立事故隐患自查、自改信息系统，确保了安全风险管控和事故隐患排查治理网络管理平台正常运行，实现了风险远程监控和隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、核销全过程记

19、录及闭环管理。（3） 督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患方面。煤矿主要负责人定期或不定期深入现场，督促检查生产过程中的动态隐患，发现隐患问题能现场整改的立即安排现场整改，对不能立即整改的安全隐患，在确保安全生产的前提下，按“五落实”要求制定整改措施，并按照措施进行整改，达到了及时消除事故隐患的目的，从而保证了矿井的安全生产。自查结果：煤矿已建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制，并严格按照制度执行，做到风险管控到位，隐患排查整改落实到位。存在问题：隐患整改质量不高，少部分隐患到期后未进行整改（已申请延期）。7、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。自查情况：煤矿制

20、定了2024年度生产安全事故应急救援预案，并根据井下现场实际，每季度对应急救援预案进行修编。由安全科组织对新修编的应急救援预案每季度进行一次全员培训考核，对考核 不合格的员工进行再培训再考核，直至合格为止。从而确保在事故发生时能够迅速、有效地进行救援，最大限度地减省事故损失和人员伤亡。自查结果：煤矿已制定安全生产事故应急救援预案，并定期进行修编，并组织全员进行培训达到合格标准。存在问题：无8、及时、如实报告煤矿生产安全事故。自查情况：煤矿已在调度室悬挂事故汇报流程，各调度员、地面值班领导、矿长已掌握事故汇报流程，一旦发生事故能在5分钟电话报告、15分钟书面报告大方县能源局、毕节市能源局，国家矿

21、山安全监察局贵州局总值班室、省应急管理厅总值班室。自查结果：矿井能及时准确地掌握事故情况，能够科学、及时、准确地处理事故。煤矿制定了事故汇报制度，发生安全事故后，由带班矿领导立即汇报调度室、安全科及本单位值班人员。现场没有带班矿领导的由安全员立即汇报。根据调度的指示立即组织处理。发生安全事故5分钟电话报告、15分钟书面报告大方县能源局、毕节市能源局，国家矿山安全监察局贵州局总值班室、省应急管理厅总值班室。汇报包括事故发生地点、时间、事故的简单经过、伤者情况等内容。当班调度员做好安全事故记录，及时通知值班领导和调度主任，安全科值班人员做好安全事故记录并及时通知分管矿领导、安全科科长和安全副矿长。

22、安全科根据安全事故性质，按照程序组织有关人员立即进行分析，当天发生的事故必须于24小时内分析完毕。存在问题：无9、 贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规和标准规定，组织制定并督促落实矿领导带班下井制度。自查情况：一是煤矿制定了学习计划，每月由主要负责人组织一次学习安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规文件。接收的各级文件在当天调度会由主要负责人进行宣贯学习，如需全员宣贯学习的在调度会、三班职工班前会进行宣贯学习；二是煤矿每月由主要负责人制定矿领导带班下井制度，主要负责人每月带班不少于5个，并严格按照带班进行执行。自查结果：煤矿严格执行党和国家安全生产方针政策，主要负责人定期组织全员开展

23、安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及各级文件培训学习，并经考核合格，否则重新培训进行补考，直至合格为止。存在问题：少数人员对安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及上级文件掌握不全面、不透彻。10、 强化风险管控和重大灾害治理，每年不少于1次向煤矿安全监管监察部门报告重大风险管控、重大灾害治理情况。自查情况：由煤矿主要负责人组织建立健全了安全风险分级管控制度和重大灾害治理措施，常态化开展“三违”行为自查自纠，严格各项作业管理。同时，坚决落实重大灾害防治措施，对瓦斯、水害、顶板、火灾等重大灾害治理措施落实情况每月组织大排查，确保消除隐患后方可恢复正常作业。对排查出的安全风险和重大灾害及时

24、向大方县能源局报告。自查结果：煤矿主要负责人能有效强化风险管控和重大灾害治理，确保煤矿安全生产。存在问题：无五、隐患问题整改方案1、煤矿“一岗一清单”与全员安全生产岗位责任制内容不统一，对全员安全生产责任制考核有差距。 整改责任人：刘传雨整改措施：组织各专业副总工程师对照全员安全生产岗位责任制重新修订“一岗一清单”，确保岗位责任制内容与“一岗一清单”内容统一；按照安全生产岗位责任制考核制度，每月分层级开展全员安全生产责任制考核。整改资金：0万元整改时限：2024年9月30日前验收责任人：何 文2、部分职工文化基础差起点低；师资力量薄弱，培训质量不高。整改责任人：何 文整改措施：加强对职工安全教

25、育培训，提高职工文化水平，培养专职培训教师，提高培训质量。整改资金：0.1万元整改时限：2024年10月31日前验收责任人：周和平3、隐患整改质量不高，少部分隐患到期后未进行整改（已申请延期）。整改责任人：王让龙整改措施：安全科监督落实，督促隐患整改进度，严格按时间节点落实整改，对到期未整改的隐患，按照制度进行考核。整改资金：0万元整改时限：2024年8月31日前验收责任人：何 文4、少数人员对安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及上级文件精神掌握不全面、不透彻。整改责任人：何 文整改措施：安全科负责对安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及上级文件掌握不全面、不透彻的人员，定期进行培训

26、，直至培训考核合格。整改资金：0万元整改时限：2024年10月31日前验收责任人：周和平附件：大方县高店乡营兴煤矿自查隐患问题清单五、自查自改工作总结（一）加强组织领导，确保责任落实煤矿成立了以主要负责人为组长的自查自改工作领导小组，明确了各部门、各层级的安全生产责任，确保每项措施都有人负责，每个环节都有人监督。（二）全面排查隐患，强化风险管控对照主要负责人岗位职责逐条逐项进行了深入细致的排查，对发现的问题及时整改，修订完善了隐患排查治理长效机制，强化了对重大风险点的管控。（三）完善管理制度，提高应急处置能力修订完善了营兴煤矿安全管理制度汇编、全员安全生产岗位责任制、各工种安全技术操作规程等管

27、理制度，组织开展了水害事故应急演练、煤与瓦斯突出事故逃生演练，提高了全体员工的应急处置能力和自救互救能力。（四）加强教育培训，提升安全意识定期对员工进行安全生产法律法规和安全知识培训，通过多种形式增强员工的安全意识，确保每位员工都能严格遵守安全操作规程。（五）强化警示教育，增强安全意识定期开展安全警示教育，在职工班前会、入井长廊、调度监控中心等多种场合流动播放典型事故案例警示教育片，教育引导全体从业人员做到“人人讲安全、个个会应急”。（六）严格监督检查，确保措施执行到位加强对主要负责人履职情况进行监督，安全科成立了监督检查小组，对措施落实情况逐条检查，对未按时间节点完成的责任人进行了处理，确保

28、各项安全措施得到有效执行。通过以上措施的实施，我矿安全生产水平得到了显著提升，为防范和遏制重特大生产安全事故奠定了坚实基础。煤矿将继续严格执行国务院安委会关于防范遏制重特大生产安全事故的硬措施的各项规定，确保安全生产形势持续稳定。六、下一步工作打算1 继续深化对硬措施的学习和理解，确保每位员工都能熟练掌握其内容和精神实质。2 不断完善和优化安全管理制度，提高安全生产的整体水平。3 建立健全安全生产长效机制，确保安全生产工作常态化、规范化。4 加强自查自改工作的监督和管理，确保各项任务得到有效执行。5 持续开展安全生产的宣传教育活动，提高全体员工的安全意识和应急能力。6 持续强化安全教育和培训，

29、确保员工安全技能和应急处置能力不断提高。7 加大对安全生产的投入，完善安全设施，提升本质安全水平。14附件：大方县高店乡营兴煤矿自查隐患问题清单检查单位：营兴煤矿 检查时间：2024年9月19日序号存在隐患及问题整改方案及措施整改期限整改资金（元）整改责任人验收人1煤矿“一岗一清单”与全员安全生产岗位责任制内容不统一，对全员安全生产责任制考核有差距。组织各专业副总工程师对照全员安全生产岗位责任制重新修订“一岗一清单”，确保岗位责任制内容与“一岗一清单”内容统一；按照安全生产岗位责任制考核制度，每月分层级开展全员安全生产责任制考核。2024.9.300刘传雨何 文2部分职工文化基础差起点低；师资力量薄弱，培训质量不高。加强对职工安全教育培训，提高职工文化水平，培养专职培训教师，提高培训质量。2024.10.315000何 文周和平3隐患整改质量不高，少部分隐患到期后未进行整改（已申请延期）。安全科监督落实，督促隐患整改进度，严格按时间节点落实整改，对到期未整改的隐患，按照制度进行考核。2024.9.300何 文周和平4少数人员对安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及上级文件精神掌握不全面、不透彻。安全科负责对安全生产法刑法煤矿安全生产条例等法律法规及上级文件掌握不全面、不透彻的人员，定期进行培训，直至培训考核合格。2024.10.310何 文周和平