山西省矿山安全监管专员检查工作自查表

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1、泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)必查项生产建设情况1现场检查煤矿井下同时生产的水平是否超过2个，是否存在一个采(盘)区内同时作业的采煤、掘进工作面个数超过煤矿安全规程规定的情形2现场检查矿井、水平、采区、采掘工作面，主要安全生产系统和设施是否未如实填绘采掘工程平面图、并上下对照图等图纸，是否存在图实不符、隐蔽作业场所的行为3现场检查是否存在未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，或者采抓作业地点单班作业人数超过国家有关限员规定20%以上的情况4现场检查是

2、否存在未经正规设计、安全论证和审批，以探巷及采掘工程直接进入安全煤柱，或以其他形式对安全煤柱造成损坏的情况5 是否存在假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告行为仍然组织生产作业的情况6 是否存在违规将井下采掘工作面和井巷维修作业外包的行为7 现场检查是否存在超层越界开采，或巷道式采煤、以掘代采的情况8煤矿是否未按规定建立健全领导带班制度及相关考核制度并严格执行，现场检查相关定位轨迹、记录、台账等是否不相匹配9 现场检查是否存在作业人员违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为10 井下作业人员是否存在未按规定携带标识卡、人卡不符、一人多卡等现象11 是否存在谎报、瞒报生产安全事故的行为通反系统情况

3、12现场检查是否存在矿井总风量或者采掘工作面等主要用风地点实际风量小于设计需风量，形成瓦斯超限，缺氧窒息或有毒气体中毒威胁的情况，井下沿途是否存在盲巷或无风微风区13 现场检查是否存在煤矿没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的情况14 现场检查是否存在违反煤矿安全规程第一百五十条规定采用串联通风的情况15现场检查是否存在矿井或采区设计的通风系统还未形成，就违规进行巷道掘进或者采煤等采掘作业的，或者未经批准对设计作出重大变更的16现场检查是否存在生产水平或者采(盘)区未实现并联通风，一个采(盆)区的回风申到另一个生产或准备采(盘)区的情况17高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采(盘)

4、区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区，是否存在未设置专用回风卷，或者在煤与瓦斯突出区的专用回风巷内行人的18现场检查是否存在违反防治煤与瓦斯突出细则)第三十一条相关规定，突出煤层工作面没有独立的回风系统的情况必查项通反系统情况19现场检查煤矿进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门是否存在不符合煤矿安全规程规定，造成风流短路的情况20现场检查采区进、回风巷是否存在未贯穿整个采区的情况，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风21 采用倾斜长壁布置，大巷是否存在未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的情况22 现场检查是否存在局部通风机未

5、实行风电闭锁和甲烷电闭锁，停风后不能切断电源的情况23现场检查是否存在掘进工作面及其回风流中，高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于1000m时巷道中部未安装甲烷传感器或者未实现甲烷电闭锁功能的情况24现场检查是否存在甲烷浓度达到断电值，或正常工作的局部通风机停止运转停风后，不能立即自动切断电源并闭锁的，或者在切断电源期间，断电范围内电气设备仍能人工送上电的情况25现场检查是否存在高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面采用局部通风的，不能实现双风机、双电源且自动切换的情况26高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿并进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程的，是否存在未形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的情况

6、27 现场检查是否存在风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施，设备未按规定管理和设置的情况28 现场检查是否存在巷道贯通未编制安全技术措施并严格执行的情况瓦斯防治情况29 现场检查路线及场所瓦斯检查是否存在漏检、假检情况且进行作业的情况30现场入井检查路线及场所是否发现存在瓦斯超限后继续作业或者未按照相关规定处置继续进行作业的情况31现场入并检查路线及场所是否发现排放积聚瓦斯未按照国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的情况32煤与瓦斯突出矿井现场检查是否存在矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计、措施审批、施工验收、检验评价过程不符合规定的情况不涉及33现场检查是否存在煤与瓦斯突出矿井以

7、局部防突措施代替区域防突措施，未按规定进行效果检验的情况不涉及安全监测监控情况34 现场检查路线及场所是否存在未按照规定安设甲烷传感器的情况35现场检查是否存在甲烷传感器未按规定调校，或采取堵塞、包裹或风吹甲烷传感器进气口，或者故意不按规定位置悬挂甲烷传感器等方式，造成甲烷传感器失效，或在系统中人为造假、篡改、删除甲烷传感器测点的情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)36现场检查是否存在甲烷传感器的设置地点、报警浓度、断电浓度和断电范围不符合合(煤矿安全

8、规程第四百九十八条有关规定的情况；是否存在主通风机无计划停风未切断采煤工作面动力电源的情况必查项水害防治情况37现场检查是否存在未查明并田蓝围内采空区、废弃老窑的积水位置、氰围、水压、积水量，或者未在矿并充水性图、采掘工程平面围上标明积水线、探水线、警戒线继续组织生产建设的情况38现场检查是否存在采空区、废弃老窑范围不清、积水情况不明的区域，未进行综合探查，或者未编制矿井老空水害评价报告，或者未对受采空区积水影响的煤层编制分区管理设计并划分可采区、缓采区和禁采区的情况39现场检查是否存在未严格按规定配备满足工作需要的防治水专业技术人员、专门的探放水特种作业人员、专用的探放水钻机配套设备的情况4

9、0现场检查煤矿是否存在未查明生产,准备开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，未采用物探和钻探等两种方法查清采掘工作面及周边老空水、含水层富水性,和断层等情况并做到相互验证的情况41现场检查是否存在接近水淹或者可能积水的异容，老空区或者相邻煤矿等(煤矿安全规程)第三百一十七条有关规定的情况下未按照规定进行探放水的情况42现场检查是否存在未按照煤矿防治水细则第九十一条、第九十二条有关规定留设防隔水煤(岩)柱的情况43现场检查是否存在违反煤矿防治水细则有关规定，随意变动或者在防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动的，或者以“探巷”等名义进入或在采掘活动中损坏防隔水煤(岩)柱的情况44 现场检查是否存在有

10、突(透、溃)水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的情况45现场检查是否存在受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的情况46建设矿井进入三期工程前，现场检查是否存在未按照设计建成永久排水系统,或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的情况顶板管理情况47 现场检查是否存在未按规定开展矿压和岩移观测，确定科学合理的支护方式和支护参数的情况48现场检查是否存在采掘工作面支护未结合实际进行设计，工作面过地质构造、破碎带、应力集中区是否未按照加强补强设计实施49现场检查是否存在采煤工作面顶板悬顶面积超过规定、掘进工作面空项作业，且未采取措施进行处

11、理的情形必查项安全监测监控情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)50现场检查采掘工作面是否存在未按规定安装测站、顶板离层仪、压力表、双测仪等设施设备并开展矿压观测必查项顶板管理情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)必查项自然发火情况51 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，现场检查是否存在现场未按照防灭火措施实施的情况5

12、2高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法工作面是否存在自然发火征照，防灭火措施不能有效防治煤层自然发火的情况53 现场检查是否存在有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产建设的情况54 现场检查是否存在违反煤矿安全规程规定启封火区的情况55 现场检查是否存在井下使用非阻燃风筒、皮带、电缆和过期变质反应型高分子材料的情况56 现场检查采空区和封闭火区管理是否存在不符合相关规定的情况57 电焊等动火作业是否未制定安全技术措施并按规定审批，井下是否存在违规动火作业的情形58 现场检查是否存在未按规定对密闭、采掘工作面C0、温度等进行人工检测的情况冲击地压情况59现场检查是否存在未按照规定进行煤层(岩层)

13、冲击倾向性鉴定，或者开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的情况不涉及60有冲击地压危险的矿井是否存在未设置专门的防冲机构、未配备专业人员或者未编制专门设计的情况不涉及61现场检查是否存在未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的情况不涉及62现场检查是否存在开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤(岩)柱造成应力集中的情况不涉及供电系统情况63 现场检查是否存在单回路供电的

14、情况64 现场检查是否存在有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的情况65进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿并，以及进入三期工程的其他建设矿井，现场是否存在未形成两回路供电的情况机电运输及设施情况66 现场检查是否存在使用被列入国家禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录的产品或者工艺的情况67 现场检查是否存在井下电气设备、电缆未取得煤矿矿用产品安全标志的情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)68现场检查是否存在井下

15、电气设备选型与矿井瓦斯等级不符，或者采(盘)区内防爆型电气设备存在失爆，或者井下使用非防爆无轨胶轮车的情况必查项机电运输及设施情况69 是否存在采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的情况70高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井，开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外)矿井，是否存在采煤工作面采用前进式采煤方法的情况71现场检查防爆电气设备是否存在不具备产品合格证，煤矿矿用产品安全标志的情况，是否存在设备入井前未开展防爆检查的情况72是否存在不符合规定要求的情况矿井提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机、架空乘人装置等主要装备和安全设施的检修维护和检测检验73现场检查紧急避险、压风自救、供水

16、施救、通信联络和双回路电源线路及应急电源、“电子封条”、“电子围栏”等系统是否存在未按标准建立健全且运行良好的情况爆破管理情况74现场检查是否存在火工品管理制度不健全，火工品贮存、运送、分发和爆破作业等环节安全管理不规范的情况75现场检查是否存在未按照矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和需管、未使用专用发爆器，或者视露爆破的情况76现场检查片下爆破作业是否存在由非专职爆破工担任，未持证上岗，爆破作业未执行“一炮三检”“三人连锁爆破”制度等的情况露天煤矿边坡监测及安全管理情况77露天煤矿是否存在边坡变形量出现异常变化，未采取措施进行治理，或者出现增坡证药，未及时停止作业并撤离人员的情况不涉及78

17、 露天煤矿是否存在边坡角大于设计最大值，或者台阶高度严重超高、平盘宽度严重不足的情况 不涉及79露天煤矿是否存在边坡监测系统不稳正常运行，监测内容不全面，监测范围未做到全覆盖的，或者关闭、破坏边坡监测系统，隐瞒、篡改、销毁边坡监测数据、信息的情况不涉及80 露天煤矿是否存在高温区和自然发火区爆破时未采取措施的 不涉及81 井工转露天开采的煤矿，是否存在未探明老空区情况，或者已探明未制定安全措施的情况 不涉及82露天煤矿是否存在将采煤工程作为独立工程发包给其他单位或者个人的，或者将剥离工程发包给2家以上单位或者个人的情况不涉及83露天煤矿是否存在将剥离工程转包或者违法分包的情况，或者未对剥离工程

18、承包单位的安全生产工作统一协调、管理的，或者未定期进行安全检查的情况不涉及必查项机电运输及设施情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)84露天煤矿是否存在违反“采剥设备之间安全距离不得小于50米，运输设备之间安全距离不得小于30米”的情况不涉及必查项露天煤矿边坡监测及安全管理情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)抽查

19、项安全管理情况1是否存在关闭，破坏直接关系生产安全的设备设施，或篡改、屏蔽、隐瞒、销毁其相关数据信息的行为2 是否存在拒不执行安全监管部门停产整顿指令仍然组织生产建设的情况3 是否存在未按规定进行复产复建验收擅自恢复生产或建设等违法违规行为4煤矿是否存在未经批准或许可擅自从事石门揭煤、探放水、卷道贯通、清理煤仓、强制放顶、火区密闭和启封、动火、爆破等其他危险作业活动的情形5 是否存在采区设计及审批手续不完善违规开采等违法行为6煤矿上年度原煤产量是否超过核定(设计)生产能力幅度在10%以上，上月原煤产量是否大于核定(设计)生产能力的10%7煤矿或其上级公司是否下达超过该矿核定(设计)生产能力的生

20、产计划或经过成本核算，需要煤矿生产的原煤产量超过煤矿核定(设计)生产能力才能完成的经营指标8煤矿是否存在开拓、准备，回采煤量可采期是否小于防范煤矿采掘接续紧张暂行办法规定的最短时间，且未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的情况(衮老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外)机构建设情况9煤矿是否未按规定建立符合国家法律法规和政策规定的安全管理机构，是否未出台明确的机构设置文件煤矿企业是否存在未按规定配备专职矿长、总工师，分管安全、生产、机电的副矿长以及专业技术人员10煤与瓦斯突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，是否未按规定设立相应的专门防治机构成未配备专职副

21、总工程师11 各级安全管理人员和特种作业人员是否存在未按规定培训合格或无证上岗的情况建设项目情况12生产建设项目是否存在先施工后报批，边施工边修改的情形,或者未按批准的初步设计、施工组织设计、作业规程施工的情况13建设项目安全设施设计是否存在未经审查批准，或者审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的情况14 新建煤矿是否存在在建设期间组织采煤的情况(经批准的联合试运转除外)15 改扩建矿井是否存在在改扩建区域生产的情况16 改扩建矿井是否存在在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的情况泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日

22、类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)其他17是否存在不认真贯彻落实国家和我省关于安全生产工作部署的情形，上级来文及会议精神是否未按职责落实到各部门、各科室、各岗位，是否未制定了保障工作落实的相关措施并现场查验18 是否存在实际控制人不履职、不负责和“草台班子”、挂名矿长等问题19 参加监管煤矿采报队组班前会时，是否存在违规安排生产建设的行为20是否未建立健全煤仓安全管理体系，未制定煤仓堵塞、溃仓等异常情况应急处置方案和安全技术措施，未明确煤仓日常管理维护的风险和管控措施21 是否存在违反山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定的其他违法违规行为泰安煤 业落 实山西 省矿山 安 全 监 管专 员检 查工作自查 表统计时间 2024年6月 日类别检查项目序号 主要检查内容现状(是/否/不涉及)存在的具体问题责任人(签字)