某某煤矿关于对照“硬措施”细化措施的自查报告

《某某煤矿关于对照“硬措施”细化措施的自查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某某煤矿关于对照“硬措施”细化措施的自查报告（14页珍藏版）》请在安全文库网上搜索。

1、*矿业有限公司关于对照“硬措施”细化措施的自查报告根据*矿业关于印发“硬措施”细化措施的通知（鲁西矿业便发2024659号）要求，*煤矿高度重视，立即要求制定矿井层面的“硬措施”细化措施，安全监察科根据矿业公司文件要求，制定了关于印发“硬措施”细化措施的通知（某某煤矿便发202494号），并要求责任单位对照自查，现将自查情况报告如下：一、矿长必须依法到现场严格履行安全生产第一责任人责任，矿长每月带班下井不得少于5个。建立健全全员安全生产岗位责任制和灾害治理管理制度、机构和队伍，加大资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，每月组织研究一次安全生产重大问题并形成会议纪要。自查情况：

2、1.矿井建立了矿领导带班下井制度，明确了矿井主要负责人每月带班不得少于5个的规定，并严格监督统计上报。2.主要负责人组织建立健全了覆盖矿井所有管理人员、职能部门、工区（厂）、班组、各岗位的安全生产责任制，全员安全生产责任制共包含4大项，其中矿领导岗位职责10项，副总岗位职责8项，职能部门、岗位职责301项，合计319项，根据煤矿安全生产条例、山东省生产经营单位主体责任、中央八项硬措施等组织专业人员对矿井安全生产责任制进行修订和完善并组织传达学习。3.2024年完成投入652.49万元，用于改善安全生产条件，每月初召开安全办公会组织研究安全生产重大问题并形成会议纪。二、矿长每月组织开展1次全系统

3、各环节重大事故隐患排查，建立重大事故隐患台账，由矿长跟踪督办，做到治理责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。要提升“五职矿长”、班组长、特种作业人员等“关键人”的风险意识，全面开展风险辨识评估，落实分级管控措施和责任。大力推进煤矿重大风险防控系统建设实现井下关键地点、重点部位重大灾害风险实时监测、精准研判、快速处置，以信息化手段提升重大风险防控能力。自查情况：矿井严格落实风险防控主体责任，矿井制定了安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理实施细则的通知（某某煤矿便发20249号），明确了矿长全面负责，分管矿领导负责分管范围内的安全风险分级管控工

4、作，副总师、科室、工区安全风险分级管控的职责，并将各层级安全风险分级管控工作职责纳入全员安全生产责任制中。每月开展重大事故隐患排查，并将自查自改问题进行公示。三、常态化开展矿井“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、瓦斯检查、运输提升、防治水、工作面安撤、启封密闭等关键环节的风险管控。自查情况：矿井建立并印发了危险作业安全管理制度，明确了十六项危险作业，作业前组织开展风险辨识，明确责任人员，编制施工方案、安全技术管理和应急处置措施，履行审批、报备手续。四、加强矿井“三堂一舍”等设施消防安全隐患排查。自查情况：为保障矿井消防安全，有效化解各类安全风险，切实排查消防安全隐患，保卫部

5、门结合矿业公司消防相关要求，每月度联合安全监察科、机电环保科、后勤服务中心（总务）等相关责任部门积极开展矿井地面消防安全检查及三堂一舍（食堂、澡堂、会堂及宿舍）消防专项检查，对排查出来的各类消防安全风险隐患，形成问题责任清单，监督责任单位进行整改，严格落实闭环管理。上半年开展消防安全巡检182次，组织各类消防安全检查和消防专项检查19次，排查各类消防安全隐患167条，给相关责任单位下达隐患整改通知单66张，并进行监督整改、复查验收，通过安全细致全面的排查，真正做到了火灾隐患早发现、早处置，切实的做好防灭火各项工作，严防火灾事故的发生。五、全面普查矿井含水体、地质构造、老空区、瓦斯异常区等分布情

6、况，综合采取钻探、物探、化探等方法相互验证，查清3至5年采掘范围内隐蔽致灾因素并采取有效措施后方可进行采掘作业。按照“就高不就低”原则，重新确定灾害等级，落实各类重大灾害防治措施。建立完善煤矿隐蔽致灾因素动态普查台账，动态掌握各类隐蔽致灾因素情况。建立完善的疏排水系统，维护好正常排水系统设备，定期进行试验。持续抓好煤矿防灭火管理规定的贯彻落实，推动火灾防治由事中事后管理向事前预防转变。自查情况：按照国家矿山安全监察局下发矿山隐蔽致灾因素普查规范(征求意见稿)及煤矿地质工作细则等规定，结合矿井未来3年采掘接续计划，组织人员开展隐蔽致灾因素普查工作，编制完成了隐蔽致灾因素普查治理报告(2024年度

7、)。2024年度普查隐蔽致灾因素共4类5项，致灾因素级别均为一般，各项致灾因素均已制定管控措施。建立了煤矿隐蔽致灾因素普查台账，定期对对台账信息更新，实现对各类隐蔽致灾因素动态掌握，确保采掘工作安全生产。树立了超前预防火灾事故的理念，严格落实矿井综合防灭火措施，开展日常监测，将煤矿防灭火管理规定作为重点工作进行贯彻落实。存在问题：716上00工作面已经完成物探，未开展钻探验证。六、必须严格实施安全生产教育和培训计划，加强“三项岗位”人员安全教育培训，大力提升从业人员安全意识和安全素养；安培中心要严格落实安全生产培训机构基本条件(AO8011-2023)要求，加强培训机构教学设施配备和教师队伍建

8、设。进一步细化完善矿井从业人员安全生产教育培训的频次、内容、范围、时间、考核等规定要求，严格执行教考分离。自查情况：1.矿井每年末组织各部门开展培训需求调研，统计下一年度需要参加培训人员，根据上级部门下发培训要求制定矿井的教育和培训计划并有序开展实施，持续提升矿井从业人员的安全意识和安全素养；2.安培中心严格执行上级安全培训文件要求，加强安全培训体系建设，严格执行教考分离。七、必须按要求设置安全管理机构，配齐“五职”矿长、“五科”专业技术人员。其中，“五职”矿长必须有主体专业大专以上学历且有10年以上煤矿一线从业经历，“五科”专业技术人员必须为主体专业毕业且有5年以上煤矿一线从业经历。自查情况

9、：某某煤矿设置专职安全生产管理机构安全监察科，配备专职安全生产管理人员6人，专职安监员21人；设置生产技术科、机电环保科、地质测量科、通防科、调度信息中心等生产职能部室，配备生产、通防、防治水、机电、采掘、安全等副总工程师各1名及各职能部室技术人员，符合规定。八、“五职”矿长和主要负责人每年必须接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训，新上岗的从业人员岗前安全培训时间不得少于72学时并经培训考核合格后方可上岗，每年再培训的时间不得少于20学时，首次取证的煤矿特种作业人员应当具有高中以上文化程度。自查情况：“五职”矿长和主要负责人每年按要求参加山东省安全监察局组织的专门安全教育培训

10、；新上岗的从业人员按要求执行岗前安全培训时间不少于 72 学时并经培训考核合格后方可上岗的规定且每年再培训的时间不少于 20 学时；对首次取证的煤矿特种作业人员认真核查学历情况，具备高中以上文化程度的方可参加培训。九、矿井制定并及时修订应急救援预案，每半年至少组织1次综合或者专项应急救援演练，每半年至少组织1次紧急撤离和逃生避险应急演练，并对所有现场处置方案至少组织1次演练;每两年对所有专项应急救援预案至少组织1次演练。要建立并落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制度，遇极端天气严禁人员入井。自查情况：矿井生产安全事故应急预案包括综合预案1个，专项预案12个，现场处

11、置方案12个。2023年10月18日矿井主要负责人变更，10月18日进行完善并发布，自2023年11月1日起实施;截至2024年7月15日矿井共开展应急预案演练7次，参加演练人员1113人次.制定了矿井事故与突发事件信息报告与处理制度。严格按照制度要求按照生产安全事故汇报应急处置流程进行逐级汇报。截止到目前未发生事故及突发事件。十、加快推动矿井视频监控系统建设应用，严格煤矿感知数据联网规范接入；要做好井下重要作业场所视频监控设施的日常管理和维护，构筑“无监控不作业、作业行为受监督”作业现场可视化健康环境。制定井下视频使用管理办法，安排人员适时回放查看，督促现场人员遵章规范作业。自查情况：为切实

12、发挥视频对煤矿安全生产的促进作用，制定了井下重要作业场所视频使用管理办法视频监控密码管理制度视频监控系统巡检管理规定视频监控设备故障应急处置方案等管理制度，并以正式文件印发，进行了宣贯、执行。存在问题：71701辅面回风隅角视频监控7月1日11:3023:00监测影像黑屏；7月5日4:007月6日23:00监测影像断线；7月9日21:007月10日3:00监测影像黑屏；7月10日10:007月11日15:00监测影像模糊不清未及时维护。十一、要定期开展自救器使用和应知应会、应急演练等专项培训，从业人员必须熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救逃生方法;不熟悉避灾逃生路线，或者不

13、能熟练使用自救器等紧急自救装备的，不得安排上岗作业。自查情况：6月份开展自救器实操培训，培训总人数497人，通过培训，强化了职工们对自救器正确的佩戴方法和操作的熟练度以及其他相关要求，全部达到30秒盲戴操作要求。截至2024年7月15日矿井共开展应急预案演练7次，参加演练人员1113人次。保卫部门利用教培中心全员培训平台开展消防安全教育培训，共培训15期，参加培训人员800多人，又在矿井“德治”讲堂内开设了消防专业知识讲座，为干部职工们讲解消防安全知识，上半年共组织矿井内部消防安全培训20场，组织矿井“五类人员”专项消防安全培训2场，走进生产工区、深入车间班组宣讲消防安全知识2次。十二、严厉整

14、治矿区、生活区封闭占堵消防通道、逃生通道行为，通道处设置无障碍设施，确保生命通道畅通。自查情况：为保障矿井消防安全，严禁封闭占堵消防通道、逃生通道行为，确保生命通道畅通，根据济宁市能源局关于开展全市消防安全集中除患攻坚大整治行动的通知及矿业公司关于集中开展重点场所电动自行车消防安全管理专项检查的通知等要求，保卫部门联合安全监察科、机电环保科、后勤服务中心（总务）等相关责任部门对矿井地面公共场所开展月度专项消防安全检查，经过细致的检查排查，矿井无占堵、封闭疏散通道现象，疏散通道无遮挡障碍物，所有安全出口和消防车辆通道时刻保持畅通。矿井配备应急广播、应急照明、疏散指示标志完好有效。十三、加强矿井人

15、员定位、安全监测监控、压风自救、供水施救等系统建设。强化矿井应急通讯能力建设，推广使用矿用本安型中继对讲机。自查情况：矿井建立健全了井下人员定位、安全监测监控、通讯联络等安全避险系统；为处理突发事件和灾害事故的应变能力提供畅通的通讯保障，某某煤矿全面开展应急通讯能力提升，以某某煤矿现有的通信联络系统为基础，对有线调度通讯系统和无线通讯系统进行排查、完善；矿井增设矿用本安型中继对讲机，作为及时救援提供通讯联络的后备保障。十四、取消井下劳务派遣用工，规范外包队伍管理。自查情况：矿井取消了劳务派遣用工，内部协同单位在矿施工时严格按照程序签订安全管理协议。十五、矿井必须按照山东省生产安全事故报告和调查

16、处理办法矿山生产安全事故报告和调查处理办法(矿安20237号)等规定，严格事故信息报送，对事故信息报送不及时造成严重后果的，严肃追究相关单位和人员责任。进一步压实生产安全事故（突发事件）信息报告主体责任，规范报告流程和时限要求。自查情况：制定了矿井事故与突发事件信息报告与处理制度。严格按照制度要求按照生产安全事故汇报应急处置流程进行逐级汇报。截至目前未发生事故及突发事件。十六、紧紧围绕“减人、提效、保安全”，加快实施“机械化换人、自动化减人、智能化无人”工程。巩固提升智能化建设质量,提高常态化运行水平;到2024年底，凡是达不到智能化建设验收标准的，一律停产整改。自查情况：一是持续推进采煤工作

17、面智能化建设工作，按照规定要求，确保工作面各类数据实施上传、跟机移架率和记忆截割率达到双70%以上;二是加快推进矿井辅助运输调度监控平台建设进度，实现机车精准定位实时对讲通讯和机车运行状态实时上传等功能。十七、严格控制单班入井作业人数和采掘工作面单班作业人数，建好用好人员位置监测系统，实现人员定位唯一性识别功能。入井人员必须携带标识卡，对“人卡分离”行为零容忍。煤矿调度室值班员要监视人员位置等信息，并填写运行日志。自查情况：为全面贯彻落实国家煤矿安全监察局关于印发煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定（矿安2023129 号）文件规定，制定了某某煤矿入井作业限员制度明确了单班入井作业人数和采掘工作

18、面单班作业人数；矿井已实现入井人员唯一性识别功能，制定了入井人员通过唯一性检测管理规定（试行），以正式文件印发，并严格执行；明确了监控值班人员密切监视人员位置等信息，并及时填写运行日志。存在问题：2024年7月1日至7月11日，井下分站通讯中断共248次，其中2024年7月10日716上00辅面进风巷中段分站中断时间3小时28分39秒，设备发生故障，人员位置监测系统维护不及时。十八、矿井集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。自查情况：开展每周一案活动，督促职工认真学习河南鹤壁煤电第六煤矿“64”较大煤与瓦斯突出事故警示教育片、辅助运输单轨吊运输事故、莫让有限空间

19、变成亡命空间等9个事故案例，共计学习4322人次；安全生产月开展“每日一案”，共计学习30个事故案例；开展专项事故警示教育，具体为防震减灾科普宣传视频、华丰煤矿“6.1”突水事故等；此外对济宁能源局官网发布的河南省郑州市登封市新丰煤矿“84”较大窒息事故调查报告及警示教育片等9个事故案例开展事故复盘分析，组织生产科室相关人员从多种角度、多个层面出发，结合本单位的安全管理工作，对这些事故的成因进行针对性的分析，反思矿井安全管理中存在的问题，就“如何加强安全生产管理工作，有效预防安全事故发生”展开了讨论发表了自己的意见和建议，各工区（厂）则利用安全活动日由区长或技术员认真学习9起典型事故案例复盘分

20、析。十九、健全以“双重预防”为核心的安全生产标准化体系，建立全面覆盖、责任清晰、管控有效的安全管理模式，常态化开展自查自改，每月至少开展1次全面自查。自查情况：矿井建立了安全生产标准化管理考核办法，每月组织相关人员在矿山安全生产综合信息系统中开展安全生产标准化自查，每季度开展安全生产标准化持续改进自查。二十、健全调度系统信息报送、图像接入、信息资源调用等功能，推动煤矿安全调度远程化、可视化。要严格执行24小时值班和领导带班制度，落实矿井及矿长生产安全事故首报责任制，及时、准确、完整报告生产安全事故信息，确保“上情下达、下情上报、规范处置、运转高效”。要完善应急处置机制，赋予值班调度员、安检员、

21、井下带(跟)班人员、班(工、组)长、瓦斯检查员等相关人员下达停产撤人命令处置权，遇有井下突水、明火等情况，第一时间下达停产撤人指令，遇极端天气严禁人员入井。自查情况：制定了矿井事故与突发事件信息报告与处理制度。严格按照制度要求按照生产安全事故汇报应急处置流程进行逐级汇报。截至目前未发生事故及突发事件。建立了完善的应急处置机制，根据矿井实际情况建立了应急停产撤人管控方案，并严格执行。附：某某煤矿对照“硬措施”细化措施自查问题整改清单山东里能某某矿业有限公司 2024年7月15日- 14 -某某煤矿对照“硬措施”细化措施自查问题整改清单序号问题描述整改措施责任单位责任人整改时限整改情况责任人171

22、6上00工作面已经完成物探，未开展钻探验证。制定钻探工作方案，并开展钻探验证工作。地质测量科王文龙8月10日整改中271701辅面回风隅角视频监控7月1日11:3023:00监测影像黑屏；7月5日4:007月6日23:00监测影像断线；7月9日21:007月10日3:00监测影像黑屏；7月10日10:007月11日15:00监测影像模糊不清未及时维护。加强设备维护巡检，针对出现故障及时安排人员进行维修、维护。调度信息中心于雷7月21日已完成杨端庆32024年7月1日至7月11日，井下分站通讯中断共248次，其中2024年7月10日716上00辅面进风巷中段分站中断时间3小时28分39秒，设备发生故障，人员位置监测系统维护不及时。加强日常系统巡检，针对频繁故障基站，及时分析故障原因及时处理。对于停电引起的小范围的基站故障，加强对现场设备的电源停送电管理，严格落实“谁停电、谁送电”的要求，杜绝因长时间未送电导致的基站故障。调度信息中心于雷7月21日已完成杨端庆