2023年安全生产标准化一级标准化台账与表格

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1、煤矿安全生产理念抽考台账序号被抽考人所在单位姓名抽考内容抽考结果抽考时间抽考人签字被抽考人签字1234567安全管理相关台账一、煤矿安全办公会议记录会议名称：时 间：地 点：主 持 人：参 会 人 员会 议 内 容 “三违”帮教管理台账帮教时间帮教地点帮教对象违章时间违章地点违章原因帮教内容帮教人员帮教对象签字安全生产培训记录培训项目培训人参加培训人员培训内容培训效果煤矿安全绩效考核台账序号所在部门姓名安全科分数办公室分数生产科分数企管科分数综合得分11煤矿安全生产奖励台账序号姓名所在部门奖励事由奖励物资科长（签字）分管领导（签字）安全矿长签字安全生产处罚台账序号姓名所在部门违反规定事由处罚金

2、额本人签字安全科长重大隐患举报奖励台账重大隐患举报人姓名举报时间奖励形式奖励金额奖励原因（重大隐患内容）：处理结果：矿长签字： 年 月 日不安全行为人员帮教记录表准备与沟通基本情况姓名单位岗位学历年龄工龄发生不安全行为的背景当事人对自己不安全行为的人事及改正的实际行动做出书面承诺 承诺人：不安全行为解析不安全行为内容及特点内容：特点不安全行为形成原因分析确定帮教目标短期目标：长期目标：帮教计划帮教方法帮教时间和过程安排帮教记录帮教效果评估 评估人：班组民主活动记录活动时间： 编号：区 队活动负责人主持人参加人员活动内容活动开展情况总结活动抽查或考核情况区队干部签字： 年 月 日安全主管部门签字

3、： 年 月 日班组长交接班记录当班班长日期年 月 日班次作业地点安全条件和安全状况和发现隐患及其处理情况遗留问题及安全注意事项重大安全风险管控措施是否落实交班人下一班接班人交接班时间交接班地点2.66师徒合同为进一步加强新员工的培训，充分发挥班组骨干职工在员工培养工作上传、帮、带的作用，使新进员工、转岗员工（统称徒弟）能在短时间内掌握本岗位在应知、应会、应做等方面的技能，成为一名合格的职工，也为了确保新进职工在试用期间的人身安全,经师徒双方自愿协商签订如下条款，共同遵照执行。一、履行期限自年月日起至 年 月 日止，为期4个月。二、双方职责1、师傅职责（1）师徒合同一旦签订，形成师徒关系，师傅必

4、须具有良好的职业道德，热心传授理论知识和实际操作技能，明确自己所承担的责任。从思想、工作、生活上关心、爱护和帮助徒弟，为人处事要起到模范、榜样作用。（2）师傅向徒弟传授安全生产规章制度并对徒弟在工作中不规范行为进行禁止。师傅有将自己的劳动技能和经验传授给徒弟的义务，以提高徒弟的技术水平。（3）师傅对徒弟每天的作业现场进行确认，对安全互保的落实及现场的风险控制进行负责。对徒弟合同期间的安全负全面责任。（4）负责指导和解答技术上的有关问题，及时发现和纠正存在的隐患。（5）师傅每周必须对徒弟的安全操作及劳动技能进行认定，期满后并对徒弟进行资格认定，不合格者增加一个月学徒期。2、徒弟职责（1）遵守煤矿

5、的各项规章制度和安全操作规程，安心本职工作，虚心学习，能吃苦耐劳，团结同志。（2）在生活、工作中尊重、关心师傅，服从师傅的安排。（3）严格按有关技术规范和操作程序作业，虚心请教技术上的疑难问题，保证安全生产。（4）认真钻研新技术、新工艺，利用所学知识，并加以运用。（5）合同期间接受师傅的全面考核，遵章守纪，以保证预期培训目标的顺利实现。（6）在生产过程中，严格遵守操作规程，确实做到“三不伤害”。注重安全生产，确保无责任事故发生。三、奖惩办法在履行合同之日起，每月给师傅加300分做为师徒津贴，若徒工出现安全责任事故，师徒津贴全部扣除，师傅负有重要联保责任按相应制度进行处罚。四、师徒基本情况师徒姓

6、名性别年龄工种文化 程度政治 面貌参加工作时间技术等级师傅徒工五、分项学习计划学习时间学 习 内 容考 核 成 绩优良及格不及格第1周三大规程（持续整个学习期）第2周熟悉工作面概况和安全第3周熟悉井下通风和避灾路线第4周熟悉综采工艺流程第5周熟悉井下运输第6周了解瓦斯预防知识第7周了解工作面防水、防火知识第8、9周了解工作面机电设备用途第9、10周掌握综采技术知识第11周掌握顶板管理第12、13周掌握工作面质量标准第14、15周了解劳动组织和管理第16周独立顶岗操作第17周综合考核六、师傅鉴定签章： 年 月 日七、区队鉴定签章： 年 月 日八、人资部门意见签章： 年 月 日九、附则本合同一式三

7、份，师徒双方各执一份，新工人学习期满基层区队鉴定后，第三份上交矿人资部门。270安全风险专项辨识人员名单 ：专业单位姓名职务掘进综掘队综掘队长调度调度指挥中心副主任/助工通风通风瓦斯科通风副总/工程师防治水防治水科防治水副总/工程师地质测量地测科科长/工程师生产技术总工办副主任/工程师机电运输机运科副科长/助工安全管理安全监察室副科长/助工安全监控监控中心副科长/助工安全风险辨识评估会议纪录会议名称会议日期年 月 日会议地点会议时间点 分 开会主持人（签字）点 分 结束记录人（签字）参会人员姓 名签 字姓 名签 字姓 名签 字会议内容纪要专项辨识评估责任体系专业单位姓名职务探水探水队探水队长调

8、度调度指挥中心副主任/助工通风通风瓦斯科副科长/工程师防治水防治水科科长/工程师生产技术总工办副主任/工程师机电运输机运科技术员/助工安全管理安全监察室副科长/助工安全监控监控中心技术员/助工专项辨识评估责任体系专业单位姓名职务掘进综掘队综掘队长调度调度指挥中心副主任/助工通风通风瓦斯科科长/工程师地质测量地测科科长/工程师生产技术总工办主任/工程师机电运输机运科技术员/助工安全管理安全监察室副科长/助工安全风险辨识评估会议纪录会议名称会议日期年 月 日会议地点会议时间点 分 开会主持人点 分 结束记录人参会人员姓 名签 字姓 名签 字姓 名签 字会议内容纪要专项辨识评估责任体系主持人（总工程

9、师）：参 加 人 员专业单位姓名职务签字采煤综采队综采队长掘进综掘队综掘队长调度指挥中心调度指挥中心副主任/助工通风通风瓦斯科副科长/助工地测防治水地测防治水科科长/助工生产技术总工办副主任/助工机电运输机运科技术员/助工安全管理安全监察室副科长/助工监控中心监控中心技术员/助工主持人（总工程师）：参 加 人 员专业单位姓名职务签字采煤综采队调度指挥中心调度指挥中心通风通风瓦斯科地测防治水地测防治水科生产技术总工办机电运输机运科安全管理安全监察室监控中心监控中心专项辨识评估责任体系主持人（总工程师）：参 加 人 员专业单位姓名职务签字采煤综采队调度指挥中心调度指挥中心通风通风瓦斯科地测防治水地

10、测防治水科生产技术总工办机电运输机运科安全管理安全监察室监控中心监控中心岗位安全风险划分岗位风险划分相关数据专业工作任务数量工作流程数量专业隐患发生次数岗位发生三违次数岗位人员工伤致伤原因次数工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数工作任务中已造成三违发生类型数量工作流程中已造成三违发生类型次数工作任务中易造成三违发生类型次数工作流程中易造成三违发生类型次数工作任务中已造成隐患发生类型数量工作流程中已造成隐患发生类型次数工作任务中易造成隐患发生类型次数工作流程中易造成隐患发生类型次数注：岗位风险等级划分风险

11、数量专业一级安全风险二级安全风险三级安全风险专业风险数量采掘机电运输通风累计 岗位风险分级管理矿对岗位风险内容划分了3级标准，按照各级干部分工，实行分级管控。岗位风险等级岗位风险专业名称岗位风险现场管理责任人岗位风险监督责任人岗位风险考核责任人备注一级岗位安全风险采掘采掘区队长矿长是岗位风险管控第一负责人，按照要求每月开展一次岗位风险管控实施情况检查；安全矿长负责全面监督工作实施，其他副矿长按照职责分工对分管范围内岗位风险管控工作直接负责，并按照要求每旬开展岗位风险管控实施情况检查；安环科负责全矿岗位风险管控信息管理和现场应知会考核、安全确认考核工作，每月形成总结通风通风队长机电运输机电、运输

12、区队长二级安全管控风险采掘采掘区队班组长通风通风班组长机电运输机电运输区队班组长三级安全管控风险采掘采掘区队岗位人员通风通风区队岗位人员机电运输机电运输区队岗位人员通风设备仪表台帐设备名称： 型号： 出厂编号出厂时间到货时间价格（元）生产厂开始使用时间附 属 装 置序号名称型号规格单位数量生产厂家出厂编号出厂时间12345故障修理情况年 月 日损坏情况及原因检修结果检修费用通风仪器仪表使用台帐仪器仪表名称： 计量检定周期： 序号编号型 号生产厂家生产日期使用日期计量检定时间备注12345678910111213141516171819202122232425局部通风机停风记录地点停风时间送风时

13、间停风原因瓦斯浓度是否需要排放瓦斯汇报人矿调度室备注CH4%CO2%瓦斯排放瓦斯记录排放时间排放地点排放原因瓦斯浓度排放措施是否上报备案措施兑现情况排放责任及处理结果CH4%CO2%局部通风机自动切换记录地点风机型号风机功率（KW）切换开始时间切换结束时间是否自动切换操作人员通风设施管理台帐设施类别： 编号地点道/处结构规格施工日期负责人采区巷道名称通风设施检查记录序号通风设施类别构筑时间构筑地点存在问题整改措施检查人检查时间通风设施维修记录序号通风设施地点存在问题维修措施维修人维修时间备注防爆门检查记录（一季度）检查时间： 年 月 日序号检查项目检查方法检查结果备注1防爆门的结构目测与施压防

14、爆门有足够的强度，外观完好达标2防爆门密封性用手接触防爆门上部边缘密封性完好达标3防爆门位置与面积现场检查与风井在同一轴线上，并且面积大于风井断面积达标4防爆门与主要通风机到风井与风硐交叉点得距离现场测量之间距离大于十米达标5防爆门的平衡重物与防抛设施现场检查完好齐全达标6防爆门的开启与复位现场试验开启管理灵敏可靠达标 检查人员：测风报表 测风日期：主扇型号主扇功率电压（V）负压(Pa)等积孔备扇型号备扇功率电流(A)实际功率(Kw)风机排风量矿井有效风量有效风量率矿井绝对瓦斯涌出量风机叶片角度测风地点巷道断面（m2）计划风量（m3/min）实际风量（m3/min）风速（m/s）CH4浓度（%

15、）CO2浓度（%）温度（）备注局部通风测风地点计划风量（m3/min）配风量（m3/min）局扇型号局扇功率（Kw）风筒规格（mm）风机吸风量（m3/min）风筒出口风量（m3/min）供风长度(m)百米漏风率CH4浓度(%)CO2浓度(%)温度() 总工程师： 通风助理： 通风科长： 测风员： 煤矿串联通风记录序号串联通风地点串联通风开始时间串联通风结束时间是否采取串联通风措施串联通风措施审批时间备注月度风筒管理使用台账风筒使用地点使用队组吊挂风筒长度备用风筒长度报废风筒长度报废风筒存放地点统计人签字备注其它有毒有害气体检测记录 检测日期： 年 月 日序号检测气体类别检测地点检测结果最高允许

16、浓度（%）判定结果1CO未检测出0.0024合格2未检测出0.0024合格3未检测出0.0024合格4未检测出0.0024合格6NOX未检测出0.00025合格7未检测出0.00025合格8未检测出0.00025合格9未检测出0.00025合格12未检测出0.0005合格13未检测出0.0005合格14未检测出0.0005合格15未检测出0.0005合格16H2S未检测出0.00066合格17未检测出0.00066合格18未检测出0.00066合格19未检测出0.00066合格20未检测出0.00066合格矿长： 总工程师： 制表人：密闭前瓦斯检查记录序号密闭编号构筑地点CH4浓度（%）CO2

17、浓度（%）氧气浓度（%）水柱压力（mm）温度（）检查时间总工程师： 通风副总： 通风科长： 瓦检员：探水钻孔瓦斯检查记录探水地点钻孔编号钻孔深度（m）CH4浓度（%）CO2浓度（%）温度（）其他有毒有害气体浓度检查时间备注总工程师： 通风副总： 通风科长： 瓦检员： 通防队瓦斯汇报台账调度值班人： 值班时间：汇报人检查地点第一次第二次第三次汇报时间CH4（%）CO2（%）温度汇报时间CH4（%）CO2（%）温度汇报时间CH4（%）CO2（%）温度 通风队班前、班后会议记录当班作业人员当班工作任务备注当班安全注意事项上级安全会议精神矿级安全会议精神班中汇报当班工作任务完成情况班后工作总结通风队调度值班记录值班人： 日期：早班汇报内容处理结果落实人备注交班人： 接班人：值班人： 日期：中班汇报内容处理结果落实人备注交班人： 接班人：值班人：