非煤矿山安全生产综合整治自查自改总结报告

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1、*矿 安全生产综合整治自查自改总结报告编制单位: *萤石矿 编制时间: 2023年4月25日 安全生产综合整治自查自改总结报告为认真贯彻落实习近平总书记关于矿山安全生产重要指示精神，深刻吸取内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2 22”坍塌等事故教训，严密管控矿山安全重大风险，有效防范遏制矿山重特大事故发生，按照上级主管部门关于开展矿山安全生产综合整治的通知（矿安202317号）文件精神，全面排查矿山安全隐患，深入开展矿山安全检查，促进全矿安全生产形势持续稳定。为切实有效夯实矿山安全基础，全面提升矿山安全保障能力和水平，预防矿山生产安全事故，西坌萤石矿结合实际情况，按照*萤石矿开展安全生产综

2、合整治工作方案部署，于3月204月25日开展深入细致的综合整治专项检查，针对查出的各类隐患制定整改措施，及时解决安全生产中的安全隐患。现将本次安全生产综合整治自查自改情况总结报告如下：一、成立安全生产综合整治工作领导小组（一）领导小组成员：组 长：副组长：成 员： （二）领导小组职责：1、组长负责矿井安全生产综合整治专项工作的统筹部署，牵头制定实施方案，保障落实全生产综合过程中所需的人力、物力、财力、组织各分管领导、各科室开展安会生产大检查，协调解决检查发现的各类问题。2.副组长负责根据方案要求做好安全生产综合整治具体实施工作。3.成员负责根据方案要求参加安全生产综合整治检查，对所查隐患问题严

3、格按照“五定”原则落实整改。领导小组办公室设在安环部，由安环部长兼任办公室主任。安全生产综合整治自查自改工作情况由安全科负责汇总，编制了安全生产综合整治自查自纠工作总结报告。二、综合整治自查自改工作开展情况矿井于 2023 年3月20 日4月25日，由主要负责人组织制定了西坌萤石矿安全生产综合整治工作方案，亲自动员部署了自查自改工作，细化了目标任务，明确责任分工。对照金属非金属矿山安全规程、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准等标准规范和非煤矿山安全生产综合整治检查表相关内容开展了全面的自查自改工作，认真填写了非煤矿山安全生产综合整治检查表。经过对标对表检查，共计发现问题隐患6条，对于问题隐患制

4、定了整改措施，严格按照隐患整改“五落实”原则进行了整改，已整改完成2条，其余在规定的期限内整改完成，实现闭环管理。（一）开展全系统各环节自查自改。 按照金属非金属矿山安全规程、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、非煤矿山安全生产综合整治检查表等规定，根据矿井灾害特点，组织开展了重点专项排查。分别对井下、地面进行检查，井下重点检查各工作面顶板、机电运输、现场作业安全确认、班组长及安全管理人员现场责任制落实、爆破、动火等。地面着重对消防、应急物资、安全技术资料等进行全面的检查。（二）开展重大事故隐患排查治理按照金属非金属矿山重大事故隐患判定标准，进行了4月份重大事故隐患排查。本次重大事故隐患排查矿

5、井无重大事故隐患。（三）开展全员安全责任落实自查自改对各岗位员工安全生产责任制落实情况开展全面自查，重点检查了安全生产管理人员、技术人员是否落实安全生产责任制情况开展监督考核。（四）开展全员安全大培训。 主要负责人于4月20、22日分两批次对安全管理人员和作业人员进行了金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山安全规程的学习，并进行了全员考试，本次考试1人考试不合格，经补考成绩合格。（五） 开展事故应急救援预案演练。针对当期汛期，于4月10日组织了防洪、防汛应急演练，演练结束后，进行总结评估。切实提高从业人员应急意识和应急处置能力。三、查出的隐患问题及整改措施在本次安全生产综合整治专项

6、排查中，查出隐患6条。1、应急救援物资缺少警界隔离带、温度计、撬棍工具器材；整改措施：根据应急预案报告中应急物资材料表配置数量配齐缺少物资。整改责任人：*。整改期限：4月30日。2、电气作业无工作票审批记录工作程序；整改措施：按电气作业工作票审批工作流程进行作业。整改责任人：*。整改期限：4月30日。3、278底板运输巷风筒口距工作面20米；整改措施：延接风筒，风筒口距工作面小于10米。整改责任人：*。整改期限：4月25日。已整改完成。4、有两台自救器压力失效，禁止使用；整改措施：失效自救器禁止使用，定期进行检查。整改责任人：*。整改期限：4月25日。已整改完成。5、井下盲巷设置的栅栏无栅栏管

7、理牌板；整改措施：制作栅栏管理牌板。整改责任人：*。整改期限：5月2日。6、278中段电话距工作面较远，需移至工作面后50米位置；整改措施：通讯电话需移至工作面后40米位置。整改责任人：*。整改期限：4月30日。五、分析总结综合整治效果 通过开展安全生产综合整治自查自改工作，更深层次发现了安全管理漏洞和薄弱环节，通过安全培训学心，提高了全员责任意识、应急应知应会技能，经过分析深层次原因。剖析研究安全管理中有关问题，改进工作机制，及时完善相关制度。附件一 *萤石矿安全生产综合整治隐患整改“五定”表 序号存在隐患（问题）隐患类别整改措施整改期限整改责任人整改完成情况验收人1应急救援物资缺少警界隔离

8、带、温度计、撬棍工具器材其它根据应急预案报告中应急物资材料表配置数量配齐缺少物资。4月30日2电气作业无工作票审批记录工作程序机电按电气作业工作票审批工作流程进行作业4月30日3278底板运输巷风筒口距工作面20米通风延接风筒，风筒口距工作面小于10米距离4月25日4有两台自救器压力失效，禁止使用其它失效自救器禁止使用，定期进行检查。4月25日5井下盲巷设置的栅栏无栅栏管理牌板通风制作栅栏管理牌板。5月2日6278中段电话距工作面较远，需移至工作面后50米位置通讯通讯电话需移至工作面后40米位置。4月30日7附件二：矿山（非煤矿山）安全生产综合整治检查表矿山名称*矿业有限公司西坌萤石矿类别（露

9、天矿山、地下矿山、尾矿库）地下矿山运行状况生产矿井设计规模（尾矿库等别）5万吨/年检查时间2023年4月24参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专 业签 名总经理矿长安全副矿长总工程师生产副矿长机电副矿长生产技术部部长安环部部长备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。一、 建设项目安全设施“三同时”管理（11项）矿井于2022年12年月通过技改工程竣工验收，现为生产矿井。二、安全生产许可证（4项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施安全生产许可证（含承包单位）安全生产许可证。查验安全生产许可证。安全生产许可证条例（中华人民共和国国务院令第397 号）第二条国家对矿山企业、建筑施

10、工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。（湘）FM安许资证（2023）L403Y3号无安全生产许可证有效性。查验安全生产许可证有效期。安全生产许可证条例第九条第一款安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。2023年1月302026年1月29日无安全生产许可证变更情况。查验安全生产许可证。非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第20号）第二十一条非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内有下列情形之一的，应当

11、自工商营业执照变更之日起30个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证：（一）变更单位名称的；（二）变更主要负责人的；（三）变更单位地址的；（四）变更经济类型的；（五）变更许可范围的。无变更无 安全生产许可证真实性。查验安全生产许可证。安全生产许可证条例第十三条企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。真实有效无三、安全生产管理机构设置和管理人员配备（6项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全管理机构和管理人员安全管理机构设置情况。查阅机构设置文件等。中华人民共和国安全生产法第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产

12、、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）四、严格安全和技术管理（十）强化安全管理。非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。已设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员5人。配备注册安全工程师。无安全管理人员配备情况。查阅相关人员任命文件及证件等资料并结合现场询问。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准（矿安202288号）三、尾矿库重大事故隐患（十九）未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。中华人民共和国安全生

13、产法第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（十）强化安全管理。非煤矿山企业必须依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。专职安全生产管理人员应当从事矿山工作5年及以上、具有相应的非煤矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿生产系统。专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备，且每个金属非金属地下矿山独立生产系统（不含外包施工单位）应当不少于3人，金属非金属露天矿山应当不少于2

14、人，三等及以上尾矿库应当不少于4人，四等、五等尾矿库应当不少于2人。配备专职安全生产管理人员5人。无2.技术管理机构和专业技术人员五职矿长和专业技术人员配备情况。查阅相关人员任命文件，学历、职称证书，劳动合同，社保证明等资料并结合现场询问。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐患（九）水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：1.未配备防治水专业技术人员。（三十二）未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。三、尾矿库重大事故隐患（十九）未按国家规定配备专职安全生产管理

15、人员、专业技术人员和特种作业人员。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（十一）强化技术管理。金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以上人员应当具有采矿、地质、矿建（井建）、通风、测量、机电、安全等矿山相关专业大专及以上学历或者中级及以上技术职称。金属非金属地下矿山应当设立技术管理机构，建立健全技术管理制度，配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职

16、称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。尾矿库应当配备水利、土木或者选矿（矿物加工）等尾矿库相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，其中三等及以上尾矿库专职技术人员应当不少于2人，四等、五等尾矿库专职技术人员应当不少于1人。1、配备五职矿长，学历、职称符合要求；2、设立技术管理机构，制度健全，配备采矿、地质、测量、机电专业技术人员，学历、职称符合要求。无3.特种作业人员特种作业人员持证情况。查阅相关特种人员证件等资料并结合现场询问。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准三、尾矿库重大事故隐患（十九）未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。中华人民共和国

17、安全生产法第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。第一百一十八条第二款国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（十）强化安全管理。特种作业人员数量必须能够满足实际生产需求，并持证上岗。特种作业人员均持证上岗，数量满足生产需求。无4.专业机构及队伍专业机构及队伍建设情况。查阅相关人员资料并结合现场询问。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐

18、患（九）水文地质类型为中等或者复杂的矿井，存在下列情形之一的：2.未设置防治水机构，或者未建立探放水队伍。（十八）工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山存在下列情形之一的：1.未设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作。中华人民共和国安全生产法第一百一十八条第二款国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。本矿水文地质类型为简单；工程地质条件为中等，开采标高为+278m,开采深度为240m，无严重地压活动。无 5.项目部安全管理项目部安全管理机构及人员。查阅机构设立、相关人员任命文件及证件等资料

19、并结合现场询问。金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐患（二十八）矿山企业违反国家有关工程项目发包规定，有下列行为之一的：2.承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员不符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见五、加强外包工程安全管理（十九）加强项目部安全管理。金属非金属地下矿山采掘施工承包单位项目部应当依法设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员数量按不少于从业人数的百分之一配备且不少于3人；配备具有采矿、地质、测量、机电等矿山相关专业的专职技术人员，每个专业至少

20、配备1人。项目部负责人和专职技术人员应当具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称。项目部管理人员、技术人员、特种作业人员必须是项目部上级法人单位的正式职工，不得使用劳务派遣人员、临时人员。无承包单位。不涉及四、安全生产规章制度建立（3项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全生产责任制全员安全生产责任制。查阅安全生产责任制并结合抽查询问有关人员核验掌握落实情况。中华人民共和国安全生产法第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安

21、20224号）（八）健全完善安全生产责任制和规章制度。非煤矿山企业应当建立健全覆盖实际控制人在内的全员安全生产责任制和岗位操作规程。已修编全员安全生产责任制和岗位操作规程。无2.安全生产规章制度及规程安全生产规章制度和岗位操作规程。查阅企业安全生产规章制度及岗位操作规程、现场抽查并询问有关人员核验掌握落实情况。中华人民共和国安全生产法第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（八）健全完善安全生产责任制和规章制度。非煤矿山企业应当建立健全覆盖实际控制人在内的全员安全生产责任制和

22、岗位操作规程。已修编安全生产规章制度和岗位操作规程。无3.举报奖励制度举报信息标识牌的位置和内容是否符合要求。现场检查。矿山安全生产举报奖励实施细则（试行）（矿安202147号）第十一条省级矿山安全监管部门会同省级矿山安全监察机构在辖区所有矿山露天工业广场（人员出入主要路口）、井工矿山人员入井井口等醒目位置安设举报信息标识牌，载明接报单位及联系方式、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划分、奖励标准和领奖方式。已设立举报信息标识牌，内容符合要求。无五、安全生产教育培训（10项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.从业人员安全教育培训安全教育培训对象。查阅相关培训记录并抽

23、查询问人员核实。生产经营单位安全培训规定（原国家安全生产监督管理总局令第3号）第十一条煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新入职员工进行了岗前培训，按金属非金属矿山从业人员培训大纲课时进行培训。无新上岗人员培训时长。查阅相关培训记录并抽查询问人员核实。生产经营单位安全培训规定第十三条生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从

24、业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。新上岗的从业人员及每年再培训的时长均符合要求。无1.从业人员安全教育培训新上岗人员培训内容。查阅相关培训记录并抽查询问人员核实掌握情况。生产经营单位安全培训规定第十四条厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生产权利和义务；（四）有关事故案例等。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位厂（矿）级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。第十五条车间（工段、区、队）级岗前

25、安全培训内容应当包括：（一）工作环境及危险因素；（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（八）有关事故案例；（九）其他需要培训的内容。第十六条班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）有关事故案例；（四）其他需要培训的内容。按金属非金属矿山从业人员培训大纲进行培训。无2.主要

26、负责人和安全管理人员培训培训取证情况。查验证件并登录应急管理部官网服务查询服务特种作业操作证及安全生产知识和能力考核合格信息查询系统查证。安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）第二十三条第三款危险物品的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位主要负责人、安全生产管理人员经考核合格后，颁发安全合格证。主要负责人、安全管理人员均已取得安全生产知识和能力考核合格证；特种作业人员均已取得特种作业操作证。无培训考核时长。查阅相关培训记录并抽查询问有关人员核实。中华人民共和国安全生产法第二十七条第二款危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人

27、和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。生产经营单位安全培训规定第九条第二款煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均由有资质的培训机构培训并考核合格。无2.主要负责人和安全管理人员培训培训考核内容。查阅相关培训记录并抽查询问人员核实掌握情况。生产经营单位安全培训规定第七条生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

28、（二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；（三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（四）职业危害及其预防措施；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。第八条生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；（五）国内外先进的安全生产管理经验；（六）典型事故和

29、应急救援案例分析；（七）其他需要培训的内容。主要负责人、安全管理人员均由有资质的培训机构培训并考核合格。无3.特种作业人员培训培训取证情况。查验特种作业人员操作证。中华人民共和国安全生产法第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。特种作业人员均持证上岗。无特种作业操作证真实性。登录应急管理部官网服务查询服务特种作业操作证及安全生产知识和能力考核合格信息

30、查询系统查证。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。特种作业操作证真实有效。无特种作业人员与证件一致性。对照证件查看在岗人员考勤记录和工资发放记录。特种作业人员安全技术培训考核管理规定第三十六条第二款特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。特种作业人员与证件一致。无4.安全培训档案培训记录及培训档案。抽查档案记录（一人一档）。中华人民共和国安全生产法第二十八条第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容

31、、参加人员以及考核结果等情况。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）四、严格安全和技术管理（十二）强化安全教育培训。非煤矿山企业应当严格执行生产经营单位安全培训规定（原国家安全生产监督管理总局令第3号）、特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）等规章，强化从业人员安全素质和技能提升，不得安排未经安全生产培训合格的从业人员上岗。建立包括外包施工单位从业人员在内的安全培训档案，实行“一人一档”。建立培训记录及培训档案，实行“一人一档”。无六、安全资金投入（1项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施安全生产费用提取和使用安全生产费用提

32、取和使用情况。查阅相关安全生产费用提取和使用台账等资料。中华人民共和国安全生产法第二十三条第一款生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022136号）第十条非煤矿山开采企业依据当月开采的原矿产量，于月末提取企业安全生产费用。提取标准如下：（一）金属矿山，其中露天矿山每吨5元，地下矿山每吨15元；（二）核工业矿山，每吨25元；（三）非金属矿山，其中露天矿山每吨3元，地下矿山每吨8元；（四）小型露天采石场，即年生产规模不超

33、过50万吨的山坡型露天采石场，每吨2元。第十一条尾矿库运行按当月入库尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨4元，四等及五等尾矿库每吨5元。尾矿库回采按当月回采尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。第十二条非煤矿山开采企业安全生产费用应当用于以下支出：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）和重大事故隐患治理支出，包括矿山综合防尘、防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、支护及防治边帮滑坡、防冒顶片帮设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统和尾矿库等完善、改造和维护支出以及实施地压监

34、测监控、露天矿边坡治理等支出。（二）。编制安全生产费用提取和使用制度；建立安全生产费用提取和使用台账。无七、安全风险分级管控和事故隐患排查治理（6项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.安全风险分级管控安全风险分级管控制度、风险辨识与分级管控情况。查阅制度文件、风险辨识记录、风险及管控清单等相关资料。中华人民共和国安全生产法第四十一条第一款生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）四、严格安全和技术管理（十三）强化安全生产标准化建设。建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机

35、制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任。已建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，进行了安全风险辨识及分级管控。无2.事故隐患排查治理事故隐患排查治理制度。查阅制度文件。中华人民共和国安全生产法第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。已建立事故隐患排查治理制度。无事故隐患排查治理记录及告知情况。查阅隐患（含重大事故隐患）排查记录等有关资料并现场抽查、询问人员告知情况。中华人民共和国安全生产法第四十一条第二款，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会或者职工大会、信息公开栏等方式

36、向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（九）强化主要负责人安全履职。主要负责人应当每月对照金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准，组织开展全面排查，形成重大事故隐患排查治理报告签字备查。已建立事故隐患排查治理记录及告知情况。无 3.重大事故隐患排查治理重大事故隐患报告情况。查阅重大事故隐患报告等有关资料。安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）第十四条第二款对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全

37、监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患及时向有关部门报告。无重大事故隐患整改情况。查阅重大事故隐患整改方案、报告等有关资料并现场核查。安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十八条地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复

38、生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。无重大隐患，不涉及。无4.安全生产标准化安全生产标准化建设情况。查阅企业安全生产标准化、现场抽查、询问有关人员核实落实情况。中华人民共和国安全生产法第四条第一项生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十一条第（一）项生产经营单位的主要

39、负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见四、严格安全和技术管理（十三）强化安全生产标准化建设。非煤矿山企业应当依法加强安全生产标准化管理体系建设，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险辨识管控，确定管控重点，落实管控责任，加强隐患排查治理，分析隐患成因，制定落实消除措施。持续加强现场安全管理，强化监督检查和激励约束，严格考核兑现。全面实现岗位达标、专业达标、企业达标，夯实安全生产基础。安全生产标准化建设体系有关资料较全无八、安全生产承包管理（5项）无外包工程

40、，不涉及。九、生产安全应急管理（5项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施1.应急救援预案应急预案制定情况。查阅应急预案及制修订记录等有关资料。中华人民共和国安全生产法第八十一条生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。已修编应急救援预案，并已备案。无应急预案评审及备案情况。查阅评审及备案记录。生产安全事故应急预案管理办法（中华人民共和国应急管理部令第2号）第二十一条第一款矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达

41、到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。第二十六条第一款易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。已修编应急救援预案，并经评审备案。无2.应急演练应急预案演练情况。查阅演练记录。生产安全事故应急预案管理办法第三十三条第

42、二款易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。尾矿库安全监督管理规定（原国家安全生产监督管理总局令第38号）第二十一条第二款应急预案应当按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练。已制定应急演练计划，本年度已开展防洪、防汛应急演练。无3.应急救援物资应急物资及装备管理。对照应急预案等有关资料并现场检查应急物资库等。生产安全事故

43、应急预案管理办法第三十八条生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。应急救援物资配备较齐全。缺警界隔离带、温度计、撬棍按要求配置数量足够的警界隔离带、温度计、撬棍4.应急救援组织应急救援组织设立情况。查阅应急救援组织设立文件等有关资料。中华人民共和国安全生产法第八十二条第一款危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。设立了应急救援

44、组织机构。无十、领导带班下井管理（2项）检查内容检查方法检查依据现状描述存在问题处置措施领导带班下井管理领导带班下井执行情况。查阅有关领导带班下井记录等资料并结合视频、人员定位系统验证抽查。关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见（矿安20224号）四、严格安全和技术管理（八）健全完善安全生产责任制和规章制度。严格落实金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第34号），实行发包单位和承包单位领导双带班下井制度。金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第34号）第三条本规定所称的矿山企业，是指金属非金属地下矿山生产企业及其所属各独立生产系统的矿井和新建、改建、扩建、技术改造等建设矿井。本规定所称的矿山企业领导，是指矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。第四条第一款矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现