2023年煤矿安全风险分级管控责任体系及管理制度（1）

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1、2023年安全风险分级管控责任体系及管理制度                                          2023年安全风险分级管控责任体系及管理制度编制单位：333煤业安全监察科编制时间：2023年1月1日安全风险分级管控责任体系及管理制度目录第一章 总  则- 1 -第二章 安全风险分级管控工作责任体系- 1 -第三章 安全风险分级管控工作例会制度-

2、22 -第四章 安全风险分级管控宣传教育培训制度- 24 -第五章 安全风险分级管控辨识范围和评估方法管理制度- 28 -第六章 安全风险辨识、评估、管控制度- 31 -第七章 安全风险分级管控年度辨识评估制度- 34 -第八章 安全风险分级管控专项辨识工作制度- 40 -第九章 安全风险分级管控辨识评估结果应用制度- 42 -第十章 安全风险分级管控制度- 44 -第十一章 安全风险公告制度- 46 -第十二章 重大安全风险管控工作方案制定制度- 47 -第十三章 重大安全风险区域作业人数上限管理制度- 49 -第十五章 领导带班入井及安全监督检查管理制度- 51 -第十六章 安全风险分级管

3、控定期检查分析工作制度- 54 -第十七章 安全风险分级管控责任追究和奖惩制度- 55 -第十八章 安全风险分级管控辨识评估报告审核制度- 56 -2023年安全风险分级管控责任体系及管理制度                                          第一章 总  则为认真贯彻落实国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、国

4、家安全生产监督管理总局关于印发关于减少井下作业人数、提升煤矿安全保障能力的指导意见（安监总煤行201664号）、煤矿井下单班作业人数限员规定(试行)（煤安监行管201838号）等件精神，切实做好国家煤监局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)的通知（202016号）文件要求，全面提高矿井安全生产防控能力和水平,结合矿井实际，特制定2023年安全风险分级管控责任体系及管理制度。第二章 安全风险分级管控工作责任体系一、指导思想深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，严格落实省、市、县及公司关于加快推进安

5、全生产风险隐患“双重预防体系”建设的重大举措和措施，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，全面开展风险隐患双重预防体系建设，坚持风险预控、关口前移，将“双重预防体系”建设作为抓好新时代矿井安全生产工作的重大举措，从事后调查处理向事前预防、源头治理转变，从单纯的隐患排查治理向双重预防转变，从传统监管方式向运用科学化、信息化、标准化等现代方式转变，全面提高矿井安全生产防控能力和水平。二、工作目标全面落实党中央、国务院加强安全生产工作的重要部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，坚持从矿井安全管理实际出发，实现安全风险自辨自控、隐患自查自改，推动煤矿安全生产关口前移、筑牢夯实安

6、全基础、改善职工作业环境、提升防范事故风险能力、遏制重特大事故发生，全面提升安全保障能力。三、组织机构（一）安全风险分级管控工作领导小组组  长：矿    长副组长：总工程师、各分管副矿长成  员：各副总工程师、各科室负责人及队组负责人领导小组下设安全风险分级管控办公室，办公室设在安全监察科。由安全副矿长任安全风险分级管控办公室主任，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各专业系统、科室、队组开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各专业科室和队组、班组完成分管范围内的工作。（

7、二）下设安全风险分级管控工作小组，办公室设在安全监察科，由安全矿长兼任办公室主任，成员由各组分管领导及专业人员组成。1、安全管理组组  长：安全副矿长副组长：安全副总工程师成  员：安全监察科所有人员（1）负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，指导各科室和队组、班组完成分管范围内的工作，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿井安全风险分级管控的日常管理工作。（2）负责从业人员素质、职业病危害防治及地面设施专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。2、采掘组组  长：生产副矿长副组长

8、：生产生产技术科科长成  员：生产生产技术科其他人员、采掘队组长及其他管理人员（1）负责采掘专业安全风险辨识、评估、分级分类。（2）负责对采掘专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。（3）负责采掘专业管控措施进行动态更新、补充和优化。（4）根据现场安全情况变化及时补充辨识本专业的安全风险和相关危害因素。（5）制定本专业岗位风险告知卡，定期对管辖队组员工进行培训。3、机电运输组组  长：机电副矿长副组长：机电副总工程师成  员：机电运输科科长、机电运输科其他人员及其他管理人员（1）负责井上下机电运输系统安全风险辨识、评估、分级分类。（2）

9、负责对机电运输专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。（3）负责机电运输系统管控措施进行动态更新。（4）根据现场安全情况变化及时补充辨识本专业的安全风险和相关危害因素。（5）制定本专业岗位风险告知卡，定期对管辖队组员工进行培训。4、地测防治水组组  长：总工程师副组长：地测防治水副总工程师成  员：地测防治水科其他人员及队组管理人员（1）负责井上下地测防治水系统安全风险辨识、评估、分级分类。（2）负责对地测防治水专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。（3）负责地测防治水系统管控措施进行动态更新。（4）根据现场安全情况

10、变化及时补充辨识本专业的安全风险和相关危害因素。（5）制定本专业岗位风险告知卡，定期对管辖队组员工进行培训。5、一通三防组组  长：总工程师副组长：通风副矿长、通风副总工程师成  员：通风科科长、通防科其他人员及队组管理人员（1）负责井上下一通三防系统安全风险辨识、评估、分级分类。（2）负责对一通三防专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。（3）负责一通三防系统管控措施进行动态更新。（4）根据现场安全情况变化及时补充辨识本专业的安全风险和相关危害因素。（5）制定本专业岗位风险告知卡，定期对管辖队组员工进行培训。6、调度和应急管理组组  

11、长：生产副矿长副组长：调度信息中心主任成  员：调度信息中心其他人员及队组管理人员（1）负责调度和应急管理系统安全风险辨识、评估、分级分类。（2）负责对调度和应急管理专业安全风险的危害因素制定管控措施并对措施的执行情况进行监督、检查。（3）负责调度和应急管理系统管控措施进行动态更新。（4）根据现场安全情况变化及时补充辨识本专业的安全风险和相关危害因素。（5）制定本专业岗位风险告知卡，定期对管辖队组员工进行培训。（三）各单位在风险管理小组的领导下进行安全风险辨识、评估、风险管控措施的制定、实施。四、职责划分（一）矿长职责矿长是本矿安全风险分级管控工作体系的第一责任人，对全矿安全风险分级

12、管控管理工作负全责，主要职责包括：1、组织建立并落实矿井安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。2、组织建立矿井安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程，并建立预报预警机制。3、每年年底前组织分管负责人、副总工程师和相关科室、队组进行年度安全风险辨识评估工作，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。4、每年年底前组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。5、对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患

13、，全国煤矿发生重大事故或所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后或接到集团公司的通知后、矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，组织分管负责人和有关业务科室、队组开展1次针对性的专项辨识，并完善管控措施。6、由矿长组织实施煤矿重大安全风险管控方案，保障重大安全风险管控措施落实所需要的人员、技术、资金等落实到位。7、矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施。8、负责每年1月31日前，将矿井年度辨识评估得出的重大安全风险清单及管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。9、负责组织人员推进安全风险信息化管理建设工作，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。10、监督检查各分管

14、领导安全风险分级管控职责落实情况。11、严格执行领导带班下井管理制度，跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题组织现场整改或组织落实。（二）总工程师职责1、是负责安全风险分级管控技术措施的第一责任人。2、负责一通三防、地质灾害防治与测量专业系统安全风险分级管控工作。3、协助矿长建立矿井安全风险分级管控责任体系和工作制度。4、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，负责分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。5、负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，矿井启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、巷道贯通、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，通风系统发生重大变化时，新技术、新工

15、艺、新设备、新材料试验或推广前开展专项安全风险辨识工作。 6、掌握并组织分管范围内安全风险管控措施的实施工作，安全风险管控措施落实到位。7、严格执行领导带班下井管理制度，跟踪重大安全风险管控措施的落实情况，发现问题组织现场整改或组织落实。8、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（三）安全副矿长职责1、负责安全风险分级管控跟踪、监督、落实、考核的职责。2、协助矿长建立矿井安全风险分级管控责任体系，明确各级安全风险分级管控职责。3、协助矿长建立矿井安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。4、参加矿长组织的年度安全风险评

16、估工作，负责分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。5、督促各业务科室及队组将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作当中。6、负责在井口或存在重大安全风险区域的显著位置对重大安全风险、管控责任人和主要管控措施进行公告。7、负责组织各单位采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。8、协助矿长开展安全风险宣传教育活动。9、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。10、负责组织实施分管业务范围内安全风险分级管控的教育培训工作。（四）生产副矿长职责1、负责采掘、调度与应急管理专业系统安全风险分级管控工作。2、协助矿长建立矿井安全风险分级管控责任体系

17、和工作制度。3、参与矿长组织的年度安全风险评估工作。4、负责生产系统、生产工艺、采煤工作面初采和收尾、安装回撤等发生重大变化时，负责安全风险辨识工作。5、每月组织分管专业系统开展辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。6、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。7、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（五）机电副矿长职责1、负责机电、运输专业系统安全风险分级管控工作。2、协助矿长建立矿井安全风险分级管控责任体系和工作制度。3、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，负责分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。

18、4、负责对主要设施设备发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广前开展专项安全风险辨识工作。5、每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。6、协助矿长开展安全风险宣传教育活动。7、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（六）通风副矿长职责1、配合总工程师参与一通三防安全风险分级管控工作2、负责监控系统安全风险分级管控工作。3、协助矿长建立矿井安全风险分级管控责任体系和工作制度。4、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，负责分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。5、负责矿井启封密闭、排放瓦斯、反风演习、主要通风、监控设施设备，

19、发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广前开展专项安全风险辨识工作。6、每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。7、协助矿长开展安全风险宣传教育活动。8、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（七）安全副总工程师职责1、协助安全副矿长做好安全风险分级管控体系建设中的监督、检查、考核、培训、资料上报等工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织地面安全设施现状辨识评估工作。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估的学习培训及风险辨识评估技术方法

20、的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（八）采煤副总工程师职责1、协助生产副矿长做好采煤专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（九）掘进副总工程师职责1、协助生产副矿长做好掘进专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风

21、险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。（十）通风副总工程师职责1、协助总工程师做好一通三防专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识

22、评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十一）地测副总工程师职责1、协助总工程师做好地质灾害防治与测量专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十二）防治水副总工程师职责1、协助总工程师做好防治水专业在安全风险分级管控运行中的具体

23、工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十三）运输副总工程师职责1、协助机电副矿长做好运输专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及

24、管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十四）机电副总工程师职责1、协助机电副矿长做好机电专业在安全风险分级管控运行中的具体工作。2、参与矿长组织的年度安全风险评估工作，监督分管专业系统重大安全风险管控措施落实工作。3、参与每月组织分管专业系统开展现状辨识评估工作。掌握分管专业系统的重大安全风险及管控措施。4、协助矿长开展安全风险宣传教育活动，参加安全风险辨识评估成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训。5、落实矿长交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十五）

25、安全监察科职责1、负责矿井安全风险分级管控体系建设工作中的监督、检查、指导、培训、资料上报等。2、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估，编制年度安全风险辨识评估报告、安全风险清单、重大安全风险管控实施方案。3、监督落实各专业科室和责任单位对管控措施的执行效果，并组织编制月度安全风险检查分析会议纪要。4、负责组织安全风险信息化系统的运行管理工作，对涉及的安全风险进行记录、跟踪、统计、上报等实施过程管控。5、负责建立及更新矿井重大安全风险清单，督促各单位按照要求进行学习，监督各单位严格按照安全风险管控措施进行施工。6、协助并监督对安全风险辨识评估技术及年度、月度辨识评估结果培训。7、负责对矿井存在的

26、重大安全风险在井口或重大安全风险区域的显著位置进行公示。8、负责监督检查、考核各单位安全风险分级管控工作。9、负责安全管理专业现状安全风险评估工作。10、按规定向上级单位及时报告矿井重大风险清单及其管控措施。11、落实矿领导交办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十六）生产生产技术科职责1、负责采掘专业安全风险分级管控工作。2、积极参与矿井年度安全风险辨识评估工作。3、协助分管负责人开展专项安全辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，并做好专项辨识培训工作。4、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。5、掌握本专业系统重大安全风险机管控措施。6、落实矿领导交办、安全监察科协办的其他

27、关于安全风险分级管控方面的工作。（十七）地测防治水科职责1、负责地质灾害防治与测量专业在安全风险分级管控工作。2、积极参与矿井年度安全风险辨识评估工作。3、协助分管负责人开展专项安全辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，并做好专项辨识培训工作。4、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。5、掌握本专业系统重大安全风险机管控措施。6、落实矿领导交办、安全监察科协办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十八）机电运输科职责1、负责机电运输专业安全风险分级管控工作。2、积极参与矿井年度安全风险辨识评估工作。3、协助分管负责人开展专项安全辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，好专项辨识培训工

28、作。4、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。5、建立本专业系统风险点台账、安全风险辨识与风险评价表。6、掌握本专业系统重大安全风险及管控措施。7、落实矿领导交办、安全监察科协办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（十九）通风科职责1、负责一通三防专业在安全风险分级管控工作。2、积极参与矿井年度安全风险辨识评估工作，有效监督管控措施的落实。3、协助分管负责人开展专项安全辨识评估做好专项辨识培训工作。4、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。5、建立本专业系统风险点台账、安全风险辨识与风险评价表。6、掌握本专业系统重大安全风险及管控措施。7、落实矿领导交办、安全监察

29、科协办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（二十）调度信息中心职责1、负责应急管理和调度专业在安全风险分级管控工作。2、积极参与矿井年度安全风险辨识评估工作，有效监督管控措施的落实。3、协助分管负责人开展专项安全辨识评估，做好专项辨识培训工作。4、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施，最终汇总至安全监察科，形成重大安全风险分级管控清单。5、建立本专业系统风险点台账、安全风险辨识与风险评价表。6、掌握本专业系统重大安全风险及管控措施。7、落实矿领导交办、安全监察科协办的其他关于安全风险分级管控方面的工作。（二十一）监控室职责1、协助通风矿长做好监控方面的安全风险分级管控工作。2、

30、参加矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项安全风险辨识评估和年度组织召开的的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析工作。3、参加分管负责人开展的专项辨识评估。4、掌握监测监控专业存在的重大安全风险及主要管控措施。5、按要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度风险辨识评估结果及相关专项辨识培训。6、完成领导交办的其它工作任务。（二十二）职防科职责1、负责职业病防治专业在安全风险分级管控工作。2、运用辨识评估结果，应用在相对应的文件资料中，做好专项辨识培训工作。3、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。4、建立本专业系统风险点台账、安全风险辨识与风险评价表。5、掌握本专业系统

31、重大安全风险及管控措施。6、培训科协助矿长做好安全风险分级管控的专项培训宣传工作。（二十三）培训科职责1、负责矿井安全风险分级管控与安全教育培训的计划与实施。2、对入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，且不少于2学时。3、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术，且不少于4学时。4、负责安全教育培训方面危险源辨识和风险评估，制定管控措施并执行。（二十四）办公室职责1、办公室负责协助分管领导做好地面两堂一舍消防设施、防火、用电的重大安全风险管控工作，做好跟踪检查分析，检查管控措施落实情况，改进完

32、善管控措施。2、运用辨识评估结果，应用在相对应的文件资料中，做好专项辨识培训工作。3、建立本专业系统重大安全风险清单，制定相应的管控措施。4、建立本专业系统风险点台账、安全风险辨识与风险评价表。5、掌握本专业系统重大安全风险及管控措施。（二十五）财务科职责1、财务科负责协助做好安全风险管控治理工作资金保障工作。2、参加矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项安全风险辨识评估和年度组织召开的的重大安全风险管控资金落实情况工作。3、参加分管负责人开展的专项辨识评估。4、按要求参加安全风险辨识评估技术培训和年度风险辨识评估结果及相关专项辨识工作。5、完成领导交办的其它工作任务。（二十六）队组职责1、综采

33、队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。2、综掘队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队组相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围

34、内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。3、机电队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相

35、关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。4、运料队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情

36、况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。5、机运队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单

37、位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。6、通风队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。7、探

38、水队：（1）在分管领导和副总工的领导下，负责本队相关范围内安全风险管控措施的执行与落实，并对相关范围内的安全风险的管控措施管控效果提出改进完善的意见或建议。（2）参加年度安全风险辨识工作。（3）参加相关的专项辨识。（4）每半月参加分管领导组织对月度安全风险管控重点实施情况检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。（5）抓好本单位安全风险分级管控，并重点配合专业科室做好安全风险辨识、做好本单位管控措施落实和本单位负责的安全风险分级管控牌板的管理。（6）参加安全风险辨识评估技术的学习。（二十七）班组职责1、对作业过程中存在的安全风险，在认真执行安全风险管控措施及相关安全技术措施要求的基础上

39、，实施过程检验，效果反馈。2、在施工过程中对重大安全风险管控措施落实情况进行现场确认，发现重大安全风险管控措施不能起到有效管控时，要立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员，由矿井负责修改完善管控措施并执行。3、班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查确认，检查风险管控措施落实情况，对新增安全风险采取临时风险管控措施，并及时上报。（二十八）岗位职工职责1、施工现场作业时严格遵章守纪，规范作业，防止发生个人违章行为。2、每班至少一次对岗位作业条件进行安全检查确认，依照岗位风险落实风险管控措施，发现新增风险及时汇报，发现危及人身安全时停止作业。第三章 安全风险分级管控工作例会制度为了进

40、一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定，结合矿井实际情况，特制定本制度。一、会议项目（一）每年底由矿长组织分管领导及相关职能科室召开一次安全风险分级管控年度安全风险辨识评估工作例会。（二）各分管领导组织专项安全风险辨识时召开专题会议。（三）矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果召开一次检查分析会议。（四）分管负责人每半月定期召开一次对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况检查分析会议。二、参加人员矿级领导、各业务科室及队组负责人及其他安全风险分级管控管理人员。三、年度安全风险辨识评估工作例会，应当包括以下内容：（一）组织学习上级有关安全风险分

41、级管控的法律法规，传达上级有关文件、会议精神，并制定措施，明确责任，狠抓落实。（二）研究制定矿井有关安全风险分级管控的规章、制度、规划。（三）各相关单位对全年安全风险分级管控工作进行汇报。（四）通报矿井安全风险分级管控工作存在的问题。（五）进行安全风险辨识评估。（六）对评估出的重大风险、较大风险、一般风险、低风险，研究制定措施，落实责任，加强管控。 （七）研究制定安全风险分级管控工作的培训、教育计划和有关安全技措资金的投入、使用计划。 （八）对今年安全风险分级管控工作进行总结，对下一年安全风险分级管控工作做出具体安排部署。四、专项安全风险辨识专题会议，应当包括以下内容：（一）进行安全风险辨识。

42、（二）对安全风险中危害因素进行风险评估。（三）研究制定措施，落实责任，加强管控。（四）编制安全风险清单。（五）辨识评估成果应用及培训。五、月度安全风险分析当包括以下内容:（一）传达上级有关安全风险分级管控文件、会议精神。（二）汇报安全风险工作开展情况。（三）各分管领导汇报安全风险管控措施落实情况。（四）各分管领导汇报本月度重大安全风险现有管控措施的优化改进或补充情况。（五）矿长对本月安全风险管控情况作总结强调。（六）矿长布置下月安全风险管控重点。六、每半月安全风险分析会议，应当包括以下内容：（一）传达上级及矿有关安全风险分级管控文件、会议精神。（二）总结半月安全风险工作开展情况。（三）各科室、

43、队组汇报安全风险管控措施落实情况。（四）分管矿长对半月安全风险管控情况作总结强调。（五）分管矿长布置下半月安全风险管控重点。七、会议主持（一）年度、月度会议由矿长主持，凡因故不能参加者必须向矿长请假。（二）专项辨识会议、半月检查会议由各分管矿长主持，凡因故不能参加者必须向各分管矿长请假。八、年度、月度由安全风险分级管控办公室负责点名并进行记录，整理会议纪要，及时按规定下发。专项辨识会议、半月会议由各专业科室负责点名进行记录，整理会议纪要及时按规定下发。九、各分管领导、职能科室及有关人员认真落实会议精神，切实落实岗位责任制。十、会议要求（一）汇报材料要重点突出，有议有决，讲求实效。（二）安全风险

44、分级管控办公室、相关科队要认真做好会议记录并存档、并对会议汇报的相关事项进行监督、检查。十一、会议纪律（一）必须定期召开会议，严禁推迟、不开会议。（二）参会人员必须准时参加会议，不得缺席。十二、奖惩。无顾不参加会议每次罚款200元，迟到罚款100元；对落实会议精神不及时，不认真的单位负责人一次考核100元；未定期召开会议对组织者每次罚款100元。十三、本制度自下发之日起执行。第四章 安全风险分级管控宣传教育培训制度为促进本矿安全风险宣传教育培训工作有序开展，提高安全风险工作人员的业务素质和工作能力，普及安全风险知识，促进安全风险管理培训工作科学化、规范化和制度化，满足安全风险管理工作发展的需要

45、，制定本制度。一、培训基本要求（一）安全风险管控宣传教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括年度和专项安全风险辨识结果、重大安全风险管控措施、风险源的辨识、风险评估方法、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。（二）风险管控宣传教育培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的培训模式，来开展各项风险管控培训工作。（三）鼓励安全风险辨识评估人员采取自学、参加培训或外出学习、研讨等各种方式提高自己的业务技能。二、主要负责人和安全生产管理技术人员培训（一）培训对象：矿长、分管副矿长、副总工程师、各科室队组管理技术人员等参与安全风险辨识评估工作的人员；（二）

46、培训内容：安全风险辨识方法和评估技术；（三）组织单位：安全监察科；（四）组织方式：专题培训；（五）培训频次：年度风险辨识评估前，培训学时4学时；（六）培训资料整理：教案、签名表等由实施单位负责整理，并建档留存。（七）如遇特殊情况或政府部门（上级公司）特别要求时，及时组织主要负责人、各单位主要负责人及安全管理技术人员等开展专项培训，确保矿井“安全风险分级管控”建设相关工作的开展符合上级要求。三、入井人员培训（一）培训对象：入井人员；（二）培训内容：安全风险分级管控的基本知识、岗位作业流程风险管控标准、年度和专项安全风险辨识评估结果、安全风险清单与本岗位相关的重大安全风险管控措施；（三）组织单位：

47、安全监察科；（四）组织方式：专题培训；（五）培训频次：年度辨识评估后1月内举行一次培训；（六）培训资料整理：各单位依据矿井下发的培训要求，合理组织人员进行培训，并整理上报教案、签名表等资料。（七）“安全风险分级管控”建设培训工作由安全监察科具体负责，在每次培训前制定培训计划方案，矿井所有单位必须履行好岗位职责，合理安排学习时间，组织好本单位的培训学习，留存好相关培训资料。（八）安全监察科做好“安全风险分级管控”建设培训工作的过程监督、指导和考核工作，确保培训工作落到实处，取得实效，确保矿井各级管理人员和每名员工都能熟练安全风险分级管控建设方面相关知识和要求。四、专项辨识评估涉及人员培训（一）培训对象：专项辨识评估涉及人员；（二）培训内容：专项辨识评估结果；（三）组织单位：涉及业务科室及队组；（四）组织方式：专题培训；（五）培训形式：相关单位结合本单位实际情况，由单位负责人或技术负责人具体负责，利用班前会或自行安排的专题学习时间进行集中学习，并做好记录；（六）培训频次：专项安全风险辨识评估工作结束后1周内，由各相关单位举行一次培训，培训学时2学时；（七）培训资料整理：各单位依据矿井下发的培训要求，合理组织人员进行培训，并整理上报教案、签名表等资料。五、安全风险分级管控培训奖惩规定（一）矿安全监察科为矿井安全风险分级管控培训工作的责任主体