2022年煤矿矿山安全标准规定自查报告

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1、更多煤矿精品资料，微信关注：煤矿安全知识 版权所有，下载后仅限下载煤矿使用，禁止外传XXXX煤业有限公司XX煤矿矿山安全标准规定自查报告二零二二年八月三十一日 前言一、目的结合安全生产专项整治三年行动，通过对照国家矿山安全监察局综合司关于组织开展矿山安全标准实施情况筹建工作的通知（矿安综202239号）、省能源局关于转发国家矿山安全监察局综合司关于组织开展矿山安全标准实施情况抽检工作的通知、国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号）等文件精神查找和整改矿井安全生产中存在的隐患和问题，举一反三，查缺补漏，进一步完善安全生产规章制度，创新管理方式和管控手段，强化

2、激励约束机制，堵塞安全管理漏洞、消除隐患，保证矿井安全生产。二、依据1、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法；2、安全生产许可证条例、煤矿企业安全生产许可证实施办法；3、煤矿安全规程、煤矿防治水细则、防治煤与瓦斯突出细则、煤矿防灭火细则、矿井密闭防灭火技术规范；4、国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号）；5、矿井各种有关技术资料、管理措施、规章制度及相关技术图纸。目录第一章矿井概况1第一节 矿井概况及地质特征1第二节 矿井生产现状6第三节 主要生产系统7第四节安全管理10第二章 矿山安全标准自查情况12第一节 XX煤矿矿山安全标准自查工作方

3、案12第二节 自查存在的隐患或问题及整改措施15第三节 安全标准自查所暴露出的问题和下一步改进措施21附件 ：XX煤矿矿山安全标准自检表23第一章矿井概况第一节矿井概况及地质特征一、隶属关系、地理位置XX县XX镇XX煤矿隶属于XXXX煤业有限公司（属独立法人子公司），位于XX区XX镇XX村，井田范围极值地理坐标为东经XXXXXX，北纬XXX。矿井距XX县约38km，距XX乡约2km，经XXX省道至XX县XX镇约25.4km，矿井工业广场距XX县道500m左右，经XX县道到XXX省道15 km，经XX县道到XXX高速公路约10km，经XX县道和XXX省道至XXXX火车站45km，矿井交通较方便。

4、(详见交通位置图）。交通位置图略第 1 页二、井田范围 井田范围由7个拐点坐标圈定，井田面积1.4775 km2，走向长约1.26km，倾斜宽约1.17km，开采深度由+1440m至+800m标高其拐点坐标及矿区面积见下表。XX煤矿矿区范围拐点坐标表拐点号XY1234567三、矿井投产时间、设计生产能力、核定能力XX煤矿2019年12月23日办理了煤矿建设项目开工备案登记表，并经XX省能源局核准，于2020年1月1日开工建设，采用斜井开拓，矿井设计规模45万吨/年，设计总投资额15779.26万元，批复建设工期29.5个月。四、证照情况XX县XX镇XX煤矿证照齐全，均在有效期内。 内 容证件名

5、称证 号有效期备注采矿许可证XXXX2016年10月至2036年10月安全生产许可证属联合试运转矿井主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证410521XXXX631（李XX）2020年10月9日至2023年10月8日营业执照91XXXX2H2019年11月21日至长期五、地质概况（一）井田构造井田位于XX向斜西南翼中段西北部，总体呈一宽缓的单斜构造，地层走向北北东北东向，倾角524，一般15左右，井田构造复杂程度为类中等构造。（二） 可采煤层及分组划分龙潭组为井田主要含煤地层，岩性由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及煤层组成，局部夹薄层泥灰岩、灰岩及菱铁岩，底部为灰白

6、色铝土质泥岩。组厚279.49353.94m，一般330m。含煤3043层，可采煤层12层，编号为2、4、5、5-1、6-1、6-2、7、28、30、32-1、32-2、33。含煤系数为10.15%。其中，2、5、5-1、28煤层全区可采，4、6-1、6-2、7、30、32-1、32-2、33煤层大部可采，可采总厚度12.4319.43m，平均14.78m，可采系数为4.3%。可采煤层特征表 煤层厚度（m）间距（m）可采性稳定性顶板岩性底板岩性长兴组平均厚度1321.252.171.74全区可采较稳定粉砂岩、泥岩泥岩、细砂岩22402.641.28大部可采较稳定泥质粉砂岩泥岩、细砂岩951.2

7、02.341.92全区可采较稳定泥岩、泥质粉砂岩粉砂质泥岩、粉砂岩55-10.943.621.72全区可采较稳定泥质粉砂岩、粉砂质泥岩泥质粉砂岩、粉砂质泥岩96-10.523.221.55大部可采较稳定泥质粉砂岩、粉砂质泥岩泥质粉砂岩、泥岩36-20.622.271.17大部可采较稳定泥质粉砂岩及泥岩泥质粉砂岩、粉砂质泥岩1370.652.311.28大部可采较稳定泥质粉砂岩、粉砂质泥岩泥岩、粉砂质泥岩150280.841.141全区可采较稳定泥岩、粉砂质泥岩泥岩、泥质粉砂岩13300.791.921.26大部可采较稳定泥岩、粉砂质泥岩泥岩、粉砂岩3832-10.732.621.37大部可采较

8、稳定泥质粉砂岩、粉砂质泥岩泥岩、粉砂质泥岩132-20.904.412.1大部可采较稳定泥岩、粉砂质泥岩泥岩、泥质粉砂岩7331.422.762.1大部可采较稳定泥岩、泥质粉砂岩泥岩或粉砂质泥岩（三）瓦斯根据XX省能源局2019年1月5日关于对2018年XX省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果的公告，2018年度XX煤矿绝对瓦斯涌出量为10.74m3/min，相对瓦斯涌出量为25.77 m3/t，鉴定结论为突出矿井；根据XX省能源局2022年1月10日关于2021年XX省煤矿瓦斯等级鉴（测）定结果公告，XX煤矿2个掘进工作面，绝对瓦斯涌出量为4.81m3/min，鉴定结论为突出矿井。（四）水文地质情况

9、1、矿井水文地质类型：根据水文地质类型划分报告，矿井水文地质条件为中等类型。2、主要水害类型：现开采的煤层为顶部2号煤层，距地表较近，大气降水直接经过地表裂隙渗透进入井下，特别在雨季比较明显；另外矿区内老窑较多，老空区积水是矿井的主要水患，在进行采掘布置时，必须严格执行“物探先行、钻探验收”，严格按制定的探放水设计及措施落实好现场探放水工作。3、矿井正常涌水量、最大涌水量根据2021年实测涌水量分析，正常涌水量40m3/min，雨季期间最大涌水量105m3/min，综上所述煤矿水文地质类型为中等。六、资源/储量（附分水平、分煤层、分采区资源/储量表）根据XX省国土资源厅（黔国资储资函20152

10、9号）关于XXXX矿业集团投资有限公司XX县XX乡XX煤矿（兼并重组调整）资源储量核实报告评审备案证明的函，评审备案煤矿（标高+1440m+800m）保有资源储量（111b+122b+333）3191万吨(其中硫分大于3%的1108万吨)，其中：（111b）1327万吨（其中硫分大于3%的521万吨），（122b）647万吨（其中硫分大于3%的99万吨），（333）1217万吨（其中硫分大于3%的488万吨）。矿井地质资源/储量=111b+122b+333=1327+647+1217=3191 (万t)七、突出危险性鉴定情况根据中国矿业大学矿山开采与安全教育部重点实验室于2010年6月14日向

11、XX煤矿提交了XX煤矿K13、K14、K15煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告，鉴定结论：K13（4号）、K14（5号）、K15（7号）在+1294m+1440m标高之内有突出危险性；其它未鉴定的2、5、5-1、6-1、28、30、32、32-1、33等9层煤层未进行煤与瓦斯突出危险性鉴定，我矿已于2020年11月5日报送XX省能源局、XX煤矿安全监察局直接认定为突出煤层。八、煤尘爆炸性、自燃倾向性1、煤层自燃倾向性根据中国矿业大学安全生产检测检验中心2020年7月提交的XX煤矿2、6-1、6-2、7号煤层自燃倾向性鉴定报告，2、6-2号煤层自燃倾向性等级为类，属自燃煤层；6-1、7号煤层自燃倾向

12、性等级为类，属不易自燃煤层。其它煤层未鉴定，矿区内的所有煤层均按类自燃煤层进行管理。2、煤尘爆炸危险性根据中国矿业大学安全生产检测检验中心2020年7月提交的XX煤矿2、6-1、6-2、7号煤层煤尘爆炸性鉴定报告，2、6-1、6-2、7号煤层均有煤尘爆炸性。其它煤层未进行鉴定，矿区内的所有煤层全按有煤尘爆炸危险性进行管理。九、周边矿井及小煤窑等影响安全生产的其他方面情况 矿井边界以外为西南方向有XXXX矿业有限公司XX县XX乡XXX煤矿，XX煤矿矿区范围西北部为XXX矿集团XX煤矿，东部为黔中水利枢纽工程库区，南部为XXX煤业公司。XX煤矿矿区内小煤窑由当地小煤矿开采历史悠久，小煤矿大多是利用

13、冬春农闲时自采自用。主要开采2、3-1、3-2、5、5-1、6-1、6-2、32、33等煤层。但开采杂乱无序，大多沿煤层露头开采，一般倾斜延伸在50m以内，走向100500m。均为季节性开采，开采深度较浅，现已塌陷或炸封。沿煤层露头线，二十世纪八十年代开始，特别是九十年代，小煤矿滥采乱挖现象十分普遍。经近几年的清理、整顿，关停了部分不具备生产条件的小煤矿，情况有所好转。停采原因：顶板垮塌，井口被封闭；井下积水多，无排水能力、政策性关闭等。XX煤矿矿区范围小煤窑相关资料在收集，确定小煤窑积水位置，“一查全、二探清、三放净、四验准”跟据XX煤矿矿区范围小煤窑相应位置编制针对性的探放水技术措施，探放

14、老空水的要求是主动探放、先隔离后探放、先堵后探放、先降压后探放，以防开采浅部煤层时和小窑、老窑穿透而产生透水事故。第二节矿井生产现状一、开采系统概况矿井采用斜井开拓，布置有主斜井（504m，-16）、副斜井（486m，-17）、回风斜井（410m，-21）、行人斜井（503m,-16)。主斜井主要安设皮带机担负运输及进风任务，副斜井主要敷设轨道，担负运送物料、及进风任务，回风斜井主要担负矿井回风任务，行人斜井主要担负全矿人员运输任务（架空乘人装置安装正常使用），在副斜井（+1250m）井底车场附近按设计布置中央水泵房、主副水仓。二、采掘现状XX煤矿采用斜井开拓，工业场地内现已建成三个井筒，主斜

15、井、副斜井、回风斜井。井筒分别长504m、486m、410m，主斜井净断面9.64m2，副斜井净断面8.5m2，回风斜井净断面10.94m2。全矿井设置二个水平，一水平标高+1250m，二水平标高+1045m。矿井现已建成+1250井底车场、井底车场联络巷、永久避难硐室、管子道、水泵房、消防材料库和采区变电所，并已形成全负压通风系统和井底排水系统。第三节主要生产系统一、供电系统矿井已实现了双回路供电，但考虑今后矿井发展，现使用的两回路电源均不稳定，按上级部门批复的双回路改造方案，重新自XX立火35kV变电站引出，直接架设双回路到矿直接供电，计划于2022年4月31日前完成并正常供电。现使用中的

16、主供电源引自XX县阳海35kV变电站，二回路电源从XX县XX立火35kV变电站引入。由地面10kV变电所向井下配电点供电，矿井供电系统有6台变压器，其中地面供电2台，井下供电4台。电器设备均设有三大保护装置，掘进供电实现了“三专两闭锁”，电器开关设备全部实现上架挂牌管理，电缆吊挂符合规定要求。二、运输系统副斜井安装一台JTP1.61.5型绞车串车提升运输，速度V=2.74m/s，配1台Y315L2-8型（110kW、380V）电机，采用变频调速，提升设备、材料。在行人斜井已安装有一台RJY55-25/1500型煤矿固定抱索器架空乘人装置至1250井底车场承担人员运输任务。主斜井安装DTL80型

17、带式输送机运输，带宽B=800mm，带速V=1.25m/s，选用钢丝绳芯ST1600S阻燃带，带强为1600N/mm，传动滚筒直径为800mm，电动功率290kW。10201工作面安装SGZ-730/400型刮板输送机，运输巷安装SZZ-730/110型刮板转载机，转载机运输能力700t/h，电机功率110kw、长度40m。工作面运输巷安设DSJ80/40/275带式可伸缩输送机运输至溜煤斜巷进入煤仓，输送能力400t/h，电机功率275kW。三、通风系统矿井采用中央并列式通风方式，抽出式通风方法，主要通风机选用两台FBCDZ23/2200kW型防爆对旋轴流式主要通风机，一台工作、一台备用，电

18、机功率：2200kW，风压8203125Pa，风量37808460m3/min；掘进工作面采用压入式通风。矿井有完善的通风设施，通风系统稳定可靠，满足生产需求；井下建有反风风门，反风时直接采用风机反转进行反风。采煤工作面采用“U”形通风方式无串联通风现象，掘进工作面采用压入式通风方式， 各采掘作业地点均为独立通风，风量满足要求。四、瓦斯抽采系统地面建有永久瓦斯抽放泵站，现安装有型号为2BEC-52高负压抽放泵两台（一用一备），电机功率315kW，最低吸入压力160hPa，最大抽速255m3/min，瓦斯抽放主管450，支管219；低负压抽放泵型号为2BEC-42两台（一用一备），电机功率185

19、kW，最低吸入压力160hPa，最大抽速142.5m3/min，主管315，支管219。五、井下排水系统矿井正常涌水量40m/h，最大涌水量105m/h。矿井主要水源为顶板裂隙水。矿井在井底+1250m标高设有中央水泵房和主副水仓，水仓（总长308m）总容积3074m3，安设MD360-604型多级离心泵3台，水泵流量360m3/h，扬程240m，电机功率355kW（一台工作、一台备用,一台检修）。排水管安设在主斜井，排水管选择2737的无缝钢管作为排水管，排水管路二趟，一趟工作，一趟备用，最大涌水量时二趟排水管同时使用，每趟管路长500m左右。六、综合防尘系统地面建立了500m消防水池，井下

20、各地点均敷设有4寸供水管路，采掘工作面及各产尘点按要求安设了喷雾装置，各进回风巷及采掘工作面按规定安设防尘管路及隔爆水袋。七、防灭火系统经鉴定现开采的2号煤层属二类自燃煤层，采掘工作面均建有自燃发火观测站，已安装JSG-9型束管监测系统对采掘工作面的C2H2、C2H4、CO等气体进行观测，防灭火方法为注氮防灭火和阻化济防灭火，注氮设备已安装完成正常使用；加强对外因火灾的防治，井下各电器设备位置及机电硐室必须按规定配齐各类防灭火器材，矿井防灭火系统可满足安全生产的要求。八、 井下安全避险六大系统监测监控系统：XX煤矿在矿综合楼安设有升级改造后的KJ90X煤矿安全监测监控系统，该系统24h双机热备

21、用，数据库服务器2台，KJ90X监控软件、网络终端、电子显示屏、模拟盘、通信接口、避雷器、井下系列监控分站、各种传感器和控制执行器等。系统传输由3台环网接入器和地面一般兼本安型数据接口箱通过矿用光缆形成工业以太环网。系统具有对瓦斯、一氧化碳、风速、温度等环境参数的采集、显示和报警功能台；具有对馈电状态、风机开停、风门开关、各种机电设备开停等生产参数的采集、显示、报警、控制等功能。地面监控中心机房能实时反映矿井监测数据，通过矿井信息化平台可上传至上级监管部门。人员定位系统：矿井使用KJ251A型井下人员定位管理系统，共设置17个读卡器，配置有人员识别卡300张，确保每人配带一个人员识别卡，系统运

22、行正常，与县监控中心实现实时同步传输工作。矿井井下所有入井作业人员，均实现了实时定位功能，全面提高了我矿人员突遇灾害，应急救援的工作效率，保障了入井遇险人员搜救的准确性和及时性。供水施救系统：矿井在地面设置了300m3和500m3两个的水池，管路覆盖整个矿井避灾路线，并在相应地点设置供水阀。主管路为159钢管，支管路为108钢管，为井下各采掘地点、硐室、机械设备转载点的洒水降尘及消防供水。压风自救系统：在地面工业场地建空压机站集中向井下供风。地面空压机房安装有三台螺杆式空压机，一台型号LG1108型（电机功率110kw，额定压力为0.70.8MPa，额定气量20.8m/min），一台型号LG1

23、328G型（电机功率132kw，额定压力为0.8MPa，额定气量24m/min），另一台型号JG110LA型（电机功率110kw，额定压力为0.8MPa，额定气量20.7m/min）。压风主管选用1594.5mm无缝钢管、干管选用选用1084mm无缝钢管、支管选用893.5mm无缝钢管，压风管路敷设至井下各用风地点、压风自救设施。通讯联络系统：矿井采用KT584-A型智能调度系统，矿井地面办公室、调度监控中心、主要通风机值班室、绞车房、井下各采掘工作面、采区变电所、避难硐室等地点均设有直通矿调度室的电话，满足矿井生产需要。井下配备了KT175型矿用井下应急广播系统，该系统以矿用光缆及矿用信号电

24、缆为传输介质，在井下重要场所、采掘工作面及其他地点安装广播音箱，其语音广播器均按规定安设到位。紧急避险系统：井下建设有永久避难硐室，位于井下+1250m标高，布置在主斜井与副斜井之间，该硐室有二个安全出口，其中一个与井底水泵房连接，另一个与回风斜井井底落平段相连接，前后20m范围内巷道采用不燃性材料支护，且顶板完整、支护完好。矿井所有入井人员均佩带ZYX45型隔绝式压缩氧自救器、本安型矿灯及过滤式防尘口罩等其他特殊防护用品装置。第四节安全管理XX煤矿近三年严格按照国家相关法律法规规定组织生产，严格执行国家、地方、行业有关规定要求。一、安全管理机构及人员配备设置了生产技术科、通防科、安全科、调度

25、室、机电科、采煤队、掘进队、通防队等主要职能部门，配齐相关工程技术人员9人（其中：高级职称0人、中级职称6人、初级职称3人）、安全生产现场管理人员15人。矿井配备有“五职矿长”，均持有有效的安全资格证。XX煤矿“五职矿长”持证情况职务姓名学历职称安全资格证编号有效期矿长李XX大专工程师2023.10.08总工程师郭XX大专工程师2023.06.21安全副矿长李X贵大专工程师2023.10.23生产副矿长杨X伟大专工程师2023.08.28机电副矿长姜X军大专工程师2023.09.20工程技术人员表专业人数注册采矿工程师工程师助理工程师技术员小计通 防112地测工程11测 量11机电工程22开采

26、技术11采 矿（煤）1517合计1111114第二章 矿山安全标准自查情况第一节 XX煤矿矿山安全标准自查工作方案根据国家矿山安全监察局综合司关于组织开展矿山安全标准实施情况筹建工作的通知（矿安综202239号）、省能源局关于转发国家矿山安全监察局综合司关于组织开展矿山安全标准实施情况抽检工作的通知等文件精神要求，2022年8月28日-8月30日，由我矿矿长李XX组织分管矿领导、副总工程师、安全科、机运科、通防科、地测科等相关单位及人员，按照国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号），对矿井开展矿山安全标准自查工作。为保证工作顺利开展，特制定本方案。一、成立

27、领导小组组 长: 李XX（矿 长）副组长：李X贵（安全副矿长） 郭XX（总 工）成 员：杨X伟（生产副矿长） 姜X军（机电副矿长）杨X帅（安全副总） 田X佳（采掘副总）张 X（通防副总） 陈 X（防治水副总） 蔡X华(机电副总) 李X林（安全科长）赵 X（通防科长） 金X友（调度主任） 郭X豪（监控负责人）领导小组职责： 1.组长职责：是此次矿山安全标准自查工作的第一责任人， 对安全标准自查工作全面负责，负责协调开展全矿安全标准自查工作。2.副组长职责：具体负责开展安全标准自查工作，对分管范围的安全标准自查工作负直接责任。3.领导小组办公室设在安全科，安全副矿长兼任办公室主任，负责安全标准自查

28、工作的协调指导和日常务工作；收集汇总相关材料和信息形成报告。二、安全标准自检自改责任分工矿成立四个专项检查组，负责督促、指导、落实安全自检自改和安全生产大排查工作，其中：各专项检查组组长负责协调、指导本专项检查组开展工作，副组长是本专项检查组开展具体工作的主要负责人。第一组：安全管理检查组组 长：李X贵 安全副矿长成 员：杨X帅 李X林职 责：对照国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号）相关安全管理、教育培训等标准逐项排查相关资料。第二组：“一通三防”管理检查组组 长：郭XX 总工程师成 员：张 X 赵 X职 责：对照国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安

29、全标准目录的通知（矿安综202211号）相关“一通三防”、职业卫生等标准逐项排查相关资料。第三组：采、掘、顶板管理及生产系统检查组组 长：杨X伟生产副矿长 成 员：田X佳 金X友 陈X职 责：对照国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号）相关安全生产、地测防治水等标准逐项排查相关资料。逐项排查，并检查相关资料。第四组：机电运输检查组组 长：姜X军 机电副矿长成 员：蔡X华 王X龙 郭X豪 职 责：对照对照国家矿山安全监察局综合司关于印发矿山安全标准目录的通知（矿安综202211号）相关机电运输、监测监控等标准逐项排查相关资料，并检查相关资料。三、时间安排1、

30、8月28-8月29日，制定方案，组织发动，启动全矿安全标准自查工作。2、8月30日-8月31日，问题汇总编制安全标准自查报告。3、9月1日-12月31日，全面整改阶段。针对查出的隐患和问题制定整改方案，明确整改负责人、验收负责人落实进行整改安全副矿长负责监督隐患整改，安全科按照整改方案的要求跟踪、考核整改情况，确保隐患整改到位，实现闭环管理。四、工作要求（一）加强组织领导各单位、各专业组要明确责任，细化措施，狠抓落实；主要负责人切实履行安全生产第一责任人的职责，亲自安排部署和督促检查；各单位负责人要亲自抓落实，集中力量，落实责任，组织开展安全标准自检自改工作。（二）严格责任落实切实履行职责，全

31、面深入、细致彻底地开展安全标准自检自改工作，坚持边检查边整改、以检查促整改，对违规违章生产行为实行“零容忍”；对查出的安全隐患要按照“五落实”要求，彻底整改。对自查自改不认真、隐患整治不彻底，检查责任不落实、组织不得力的人员，严肃追究主要负责人和相关责任人的责任。（三）形成长效机制通过安全标准自检自改，进一步增强安全标准意识、完善矿井标准建设，大力夯实安全生产基础，切实加强安全生产工作；把安全自检自改中的好经验、好做法，及时总结提炼，形成规章制度和标准规范，构建安全自检自改长效工作机制，实现矿井安全生产。第二节 自查存在的隐患或问题及整改措施第一条：已编制的瓦斯等级鉴定报告中签定当月的生产状况

32、未叙述清楚、鉴定结果分析不充分。整改措施：通防科按鉴定月的实际生产情况重新进行说明，对鉴定结果重新进行分析。整改责任人：张X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月30日第二条：兼职救护队员只有12名，数量不足，不符合要求。整改措施：在社会招聘或选拔6名符合兼职救护队员条件的送六枝救护队进行培训，保证达到18名。整改责任人：周X军整改督促人：李X贵整改资金：30000元整改时限：2022年9月30日第三条：10201采面转载点高压喷雾嘴堵塞2处、10201回风巷全断面喷雾嘴堵塞。整改措施：通防科及时安排人员进行处理或更换，确保喷雾正常使用。整改责任人：赵 X整改督促人：

33、郭XX整改资金：200元整改时限：2022年9月5日第四条：10201回风巷风门里无极绳绞车钢丝绳及托绳轮被混泥土掩埋，影响钢丝绳运行及托绳轮转动。整改措施：及时处理混泥土，确保钢丝绳及托绳轮正常运行。整改责任人：王X龙整改督促人：姜X军整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月7日第五条：4号煤层原开采时留有煤柱，部分地段未全部保护2号煤层，现10201采面布置的顺层抽放钻孔未全覆盖，且存在空白带。整改措施：重新核实钻孔的覆盖情况，对未保护段的空白带段重新设计顺层抽放钻孔，对未保护段空白段煤层瓦斯进行抽放，必须抽采达标后，方可进行回采。整改责任人：张 X整改督促人：郭XX整改资金：600

34、00元整改时限：2022年9月30日第六条：法人及董事长未经安全培训，未持安全生产考核合格证。 整改措施：待培训学校开班后及时培训。整改责任人：周X全整改督促人：周X河整改资金：2600元整改时限：2022年9月30日第七条：机电科长、安全科长、调度主任未经安全培训，未持安全生产考核合格证。整改措施：待培训学校开班后及时培训。整改责任人：王X龙 李X林 金X友整改督促人：李X贵整改资金：7800元整改时限：2022年9月30日第八条：绘制的部分图纸不符合规范要求。整改措施：通防科、技术科严格按图纸绘制要求，绘制与实际相符的11种图纸，并严格执行会审、签字。整改责任人：张 X 田X佳 陈 X 蔡

35、X华整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月30日第九条：矿灯统计、编号台账不完善。整改措施：机电科规范统计、整理。整改责任人：蔡X华整改督促人：姜X军整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月5日第十条：部分甲烷传感器催化元件老化，需要及时更换。整改措施：监控维护工负责对部分甲烷传感器催化元件老化的，同时全面排查各类传感器，发现问题及时处理。整改责任人：郭X豪 马 X整改督促人：李X贵整改资金：200元整改时限：2022年9月10日第十一条：1360轨道石门第二部胶带运输机超温洒水装置动作后，未自动洒水。整改措施：按MT 872-2000行业标准4.5.4安装超温

36、洒水装置，将水管连通。整改责任人：王X龙整改督促人：姜X军整改资金：100元整改时限：2022年9月7日第十二条：两台光干涉式甲烷测定器软管老化需更换。整改措施：通防科负责或外送维修机构进行更换老化的软管，确保正常使用。整改责任人：赵 X整改督促人：郭XX整改资金：200元整改时限：2022年9月10日第十三条：一氧化碳检测管、二氧化硫检测管、氮氧化物检测管、氨气检测管、二氧化碳检测管、氧气检测管、氢气检测管，现有材料不足，需购买。整改措施：通防科负责制定采购计划，供应科负责采购到位。整改责任人：赵 X整改督促人：郭XX整改资金：800元整改时限：2022年9月15日第十四条：10202运输巷

37、三个隔爆水袋水量不足。整改措施：通防科负责安排人员进行添加水量，同时对其它地点防爆水袋进行排查，发现问题、及时处理。整改责任人：赵 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月5日第十五条：通风网络图节点风量不正确，需重新核算。整改措施：通防科负责修改通风网络图。整改责任人：张 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月5日第十六条：涌水量观测时未测定水的温度。整改措施：下次观测时测定水的温度，并填写牌板和台账。整改责任人：陈 X 整改督促人：李X贵整改资金：无需整改资金整改时限：立行立改 长期坚持第十七条：月度风量计算方法不合要求，需重新计算、修

38、订。整改措施：通防科负责重新进行风量计算、并合理分配格地点用风量、确保通风可靠、稳定。整改责任人：张 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月5日第十八条：井下涌水测定观测未测定PH值，未按标准要求测定水的各项参数及出具报告单。整改措施：下次观测时测定PH值，并按标准要求测定水的各项参数及出具报告单。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：立行立改 长期坚持第十九条：井下施工钻孔未进行测斜。整改措施：再次施工钻孔时执行测斜工作。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：立行立改 长期坚持第二十条：未按标准要求建立地

39、下水管理模型技术。整改措施：按要求建立地下水管理模型。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：3000元整改时限：2022年11月30日第二十一条：缺少标准要求的1：5000矿区水文地质图及相应文字报告；缺少涌水量工作报告。整改措施：地质副总负责修改水文地质图，补充相应的文字描述和涌水量工作报告。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月15日第二十二条：未按标准要求进行煤体导水性取样测试。整改措施：按要求开展煤体导水性测试。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：500元整改时限：立行立改 长期坚持第二十三条：10201回风巷风门外QJZ-

40、120磁力启动开关接地不符合规定。整改措施：根据MT行业标准2.2.7标准规定正确打设接地。整改责任人：王X龙整改督促人：姜X军整改资金：100元整改时限：2022年9月5日第二十四条：我矿瞬变电磁场探测仪无仪器使用说明书。整改措施：地测副总负责联系厂家取得说明书。整改责任人：陈 X整改督促人：郭XX整改资金：无需整改资金整改时限：2022年9月8日第三节 安全标准自检所暴露出的问题和下一步改进措施1、暴露出的问题：一是认知存在问题，矿井管理人员及专业技术对矿山安全标准规定了解不够，对各类标准未全面掌握。二是工程设计、验收标准未按要求进行制定，造成现场工程质量差。三是瓦斯抽放系统仍存在一定的问

41、题，包括系统问题和操作失误等多方面问题，其中还包括资金投入问题。四是管理人员失职的问题，也是最严重的问题，对分管范围内的工作未进行全面的检查、督促，思想仍未转变，责任未落实、职责不清或故意逃避。2、下一步改进措施（1）安全科根据所查隐患编制整改方案，明确责任人和整改期限、整改要求及所需资金，各单位、科室按整改方案进行整改，针对所查隐患短期内难以整改到位，要编制整改方案。,切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（2）加强学习，提升业务能力。对所有安全管理人员和专业技术人员组织开展矿山安全标准的培训，同时严格按标准进行设计、施工、验收，确保工程质量达标。（3）加强井下现场的整治工作。

42、通防科、通防队加大对井下所有通防设施的整治，要求所有密闭、挡风墙、风门必须完好，压风自救、隔爆水袋、防尘喷雾安装到位，瓦斯抽放管路、注浆注氮管路无漏水漏气，加强瓦斯治理和防火工作。采煤队、掘进队加强支护质量和巷道维护工作，生产矿长要合理安排队伍组织施工。机电科、机电队加强对井下所有电气设备的检查和维护，严禁出现失爆现象，组织人员对电缆、管路规范吊挂。监控室做好监控系统的维护和设置工作。（3）制定责任考核办法，将责任压力一级一级传递下去，细化考核工作，制定工程质量验收标准，认真组织工程质量考核，实行连带责任。第 22 页附件 ：XX煤矿矿山安全标准自检表XXXX煤业有限公司XX县XX镇XX煤矿矿

43、山安全标准自检表2022年8月28-30日第 23 页一、GB国家标准（15项）序号标准号标准名称存在问题1GB 7958-2014煤矿用电容式发爆器2GB 11341-2008悬挂输送机安全规程3GB 16413-2009煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范4GB 16423-2020金属非金属矿山安全规程5GB 22340-2008煤矿用带式输送机 安全规范6GB 24502-2009煤矿用化学氧自救器7GB 25974.1-2010煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件8GB 26569-2011民用煤层气(煤矿瓦斯)9GB 39496-2020尾矿库安全规程10GB 40880-202

44、1煤矿瓦斯等级鉴定规范已编制的瓦斯等级鉴定报告中签定月的生产状况未叙述清楚、鉴定结果分析不充分。11GB 40881-2021煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范12GB 41022-2021煤矿瓦斯抽采基本指标13GB/T 14161-2008矿山安全标志14GB/T 15259-2008矿山安全术语15GB/T 18152-2000选矿安全规程二、AQ行业标准（175项）序号标准号标准名称存在问题1AQ 1008-2007矿山救护规程兼职救护队员只有12名，数量不足，不符合要求2AQ 1010-2005选煤厂安全规程3AQ 1011-2005煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范4AQ 1012-2005煤矿在用主排水系统安全检测检验规范5AQ 1013-2005煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范6AQ 1014-2005煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范