危险作业分级审批管理办法(第三版）(1)(1)

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1、 中国六冶云南分公司高速公路建设项目危险作业管理办法第一章 总则第一条 为构建云南分公司危险作业分级审批管控体系，规范危险作业管理，依据职业健康安全环保精准管理体系规范（CHINALCO -HSE-01-2018）、中铝集团职业健康安全环保精准管理体系考核标准（CHINALCO-HSE-02-2018）、中国六冶危险作业管理办法（六冶安环字202046号）、公路工程施工安全技术规范（JTGF90-2015）以及关于安全风险分级管控等文件要求，结合云南分公司高速公路建设项目实际情况，制定本办法。第二条 分公司实施危险作业分级审批，按照属地管理原则管理危险作业。第三条 本办法适用于分公司、总承包管

2、理部及分包单位安全风险分级管控工作。第三条 危险作业指可能存在对作业人员有严重伤害因素，涉及人员、设备、环境等危险因素复杂或风险程度高的作业项目，需要采取特别控制措施，以保证安全。第四条 危险作业分类以下作业应认定为危险作业：1.动火作业；2.临时用电作业；3.登高作业；4.有限空间作业；5.起重吊装作业；6.动土作业；7.断路作业； 8.爆破作业； 9.双重预防体系安全风险分级管控规定风险评估为三级以上（包括三级）的非常规作业都属于危险作业；10.交叉作业；11.大型设备检修作业；12.危险性较大工程施工作业;13.其他危险作业。第五条 术语(一)动火作业：各单位生产作业场所、库房、公共区域

3、进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的作业。(二)临时用电作业：是指生产、检修、施工等需要临时接引、装设的临时用电作业，统称临时用电作业。(三)登高作业：凡是坠落基准面高度在2米以上（含2米）的作业或高度虽不足2米，但作业地段的下面是坡度大于45的斜坡作业。 (四)有限空间作业：有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。(五)起重吊装作业：在施工、检维修、安装等过程中利用各种吊装机具将设备、

4、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。(六)动土作业：挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5 m以上，使用推土机、压路机、挖掘机等施工机械进行填土、平整场地、边坡开挖等，可能对地下隐蔽设施产生影响或其他危险性较大的作业。(七)断路作业：在生产区或施工域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。(八)爆破作业：利用爆破物品瞬时释放的能量,破坏其周围的介质,达到开挖、填筑、拆除或取料等特定目标的作业。(九) 风险评估为三级以上的非常规作业：双重预防体系安全风险分级管控规定风险评估为三级以上的非常规作业都属于危险作业。(十) 交叉作业：指在空间贯通状态下，不同层面

5、的高处作业，或是同一水平工作面，同时进行不同或相同的作业，其中不同单位之间、不同作业之间、上下空间、同一空间均有可能对其他人员造成伤害或对其它作业造成危害及其干扰到对方施工的作业均构成交叉作业（包括上下交叉作业和平面交叉作业）。(十一)大型设备检修作业：为了保持和恢复危险性较大设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测、维护、修理等作业活动。(十二) 危险性较大工程施工作业：公路工程施工安全技术规范中所规定的危险性较大工程的施工作业(包括: 基坑开挖、支护、降水工程; 滑坡处理和填、挖方路堤工程; 基础工程; 大型临时工程; 桥涵工程; 隧道工程; 起重吊装工程; 拆除、爆破工程 )。 (

6、十三)其他危险作业：因安全管理需要，须采取危险作业审批管理的其他作业。第二章 危险作业分级第六条 云南分公司对危险作业进行分级，每种危险作业根据危险性大小共分为三级（其中：“一级”最高；“二级”次之；“三级”最低），国家法规、规章、规范另有规定的，从其规定,分类分级标准详见附件1：危险作业分类分级清单。第三章 职责第七条 分公司相关部门职责（一）安环部职责：1负责监督、检查、考核各总承包管理部危险作业分级管控相关工作落实情况；2.负责一级危险作业分级审批材料审核备案工作，建立分公司一级危险作业台账；3.负责对一级危险作业管控情况实施现场抽查。（二）工程部职责1.负责对一级危险作业安全控制措施实

7、施审核；2.负责监督、检查各总承包管理部一级危险作业安全技术措施编制、培训、交底工作；3.负责对一级危险作业安全控制措施落实情况的监督检查。（三）物资设备部职责1.负责对一级危险作业涉及的特种设备合规性实施审核；2.负责对一级危险作业涉及防护设备、设施实施监督检查。第八条 总承包管理部相关部门职责（一）安环部职责： 1.建立本工程危险作业台账；2.负责监督、检查各分包单位危险作业分级管理相关工作落实情况；3.负责分包单位一级、二级危险作业审核和批准工作；4.负责分包单位一级危险作业审批资料备案上报工作；5.负责分包单位二级危险作业分级审批资料的备案工作；6.负责安排专人对分包单位一级、二级、三

8、级危险作业的旁站、监督、巡视、检查工作。一级由总承包管理部派出专人负责旁站；二级、三级由专职安全管理人员负责旁站/监督/巡视/检查。及时制止违章行为，必要时有权责令停止现场施工作业，监督、检查结束后完成危险作业旁站、监督、检查记录填写并存档备查。（二）工程部职责： 1.负责对分包单位一级、二级危险作业安全控制措施实施审核；2.负责督促、检查分包单位一级、二级危险作业安全技术措施的编制、培训和交底工作；3.负责督促分包单位开展一级、二级危险作业审批和管理工作；4.负责督促、检查分包单位危险作业安全技术措施落实情况。（三）物资设备部门： 1.负责建立完善物资设备管理台账；2.负责监督、检查分包单位

9、对设备、材料的采购、验收、存储、使用、检测、检验、维护保养、检修和报废等工作开展情况。第九条 分包单位职责1.负责建立本项目危险作业台账；2.负责危险作业安全技术措施的编制、培训和交底工作；3.负责组织工程技术人员、施工班组及作业人员开展相关危险作业审批和管理工作；4.负责三级危险作业的审批，报批、报备一级和二级危险作业申报材料；5.负责安排专人实施现场旁站、监督、检查。一级、二级由分包项目部领导班子成员负责旁站、监督、检查；三级由专职安全管理人员负责旁站、监督、检查，及时制止违章行为，必要时有权责令停止现场施工作业，旁站、监督、检查结束后完成危险作业旁站、监督、检查记录填写并存档备查；6.负

10、责落实本单位危险作业分级管控的各项控制措施。第三章 危险作业审批及管理第十条 分级审批、分级管理1.一级、二级危险作业由分包单位工程技术管理部门负责辨识和确定危险作业等级，并组织施工作业班填写安全作业票证，经分包单位工程技术管理部门和安环部门审核同意后，由分包单位报请总承包安环部审批和备案。2.三级危险作业由分包单位工程技术管理部门负责辨识和确定危险作业等级，并组织施工作业班填写安全作业票证，经分包单位工程技术管理和安环部门审核同意后方可施工作业。3.安全作业票证未经审核批准同意，严禁作业。4.危险作业施工全过程必须严格落实相应安全技术措施，当作业环境条件、安全技术措施、施工工艺等发生较大变动

11、时，应重新办理安全作业票证，重新完成安全技术交底，同时，原安全作业票证作废。新安全作业票证完成审批之前严禁作业。5.当现场监护人、特种作业人员、旁站监督人员和作业人员发生变动时，必须组织对相应人员开展安全技术交底。6.同时存在多种危险性作业时，安全作业票证按高一级危险作业办理危险作业审批，同时，实施高一级的危险作业旁站、监督、检查。7.分包单位应指定专人对危险性作业全过程实施监护，监护人员必须经过专业培训，熟知相应安全技术措施，掌握必要的应急救援知识，做到及时发现和制止违规违章行为，必要时，组织、参与现场应急处置工作。8.节假日和特殊（国家重要会议、停工、停产、政府组织的重大活动等）时段，危险

12、作业实行升级管理，下一级危险作业，按上一级危险作业办理安全票证。同时，按上一级实施旁站、监督、检查。原安全作业票准许时限与本条发生冲突时，须按本条规定要求重新办理安全工作票。9.危险作业安全工作票准许时限，由终审部门在安全受控条件下，根据现场施工情况和安全管理需要确定，但连续性危险作业安全工作票准许时限为7至15天，临时性危险作业安全工作票准许时限为3至7天。同时，应满足第十条各项相关规定要求。10.安全工作票应明确作业范围，严禁超范围和不同区域借用安全工作票，具体范围由终审部门在安全受控条件下，根据安全管理需要确定。11.特殊情况下的安全工作票办理，须由相关部门会签意见。12.安全工作票份数

13、应满足：一级危险作业3份（施工现场、分包安环部、总包安环部）；二级危险作业3份（施工现场、分包安环部、总包安环部各1份）；三级危险作业2份（施工现场、分包安环部各1份）。13.总承包安环部向分公司安环部报备的资料，采用扫描件上传报备。第四章 审批资料报备及危险作业档案建立第十一条 审批资料报备及危险作业档案建立资料包括：（一）报备资料1.危险作业安全工作票；2.中铝集团日常危害辨识风险评估控制表（CARC）；3.特种作业人员特种作业资格证/操作证；4.安全交底记录及照片；5.作业现场应急处置措施；6.安全措施或安全施工方案。（二）档案资料1.危险作业安全工作票；2.中铝集团日常危害辨识风险评估

14、控制表（CARC）；3.特种作业人员特种作业资格证/操作证；4.安全交底记录及照片；5.作业现场应急处置措施；6.安全措施或安全施工方案；7.危险作业旁站、监督、检查记录表；8.其他相关证明材料。第四章 考核第十二条 考核要求，根据云南分公司总承包管理部和分包项目部职业健康安全、文明施工及环境保护绩效（履约）考核管理办法及其他相关规定执行。第五章 附则第十三条 本办法自印发之日起执行。第十四条 本办法由分公司安全环保部负责解释。第六章 附件第十五条 附件附件1：危险作业分类分级清单附件2：危险作业安全工作票附件3：危险作业旁站、监督、检查记录附件4：中铝集团日常危害辨识风险评估控制表（CARC

15、）附件5：危险作业分级审批管理流程图附件1：危险作业分类分级清单危险作业分类分级清单序号工程名称作业内容、级别备注一级二级三级1基坑开挖、支护、降水工程1、深度5m及以上的基坑（槽）的土（石）方开挖、支护、降水施工作业；2、开挖深度虽小于5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全，或存在有毒有害气体分布的基坑（槽）开挖、支护、降水工程施工作业；3、潮湿环境、存在易燃易爆气体或蒸汽环境的基坑（槽）内临时用电作业；4、存在易燃易爆气体或蒸汽的环境基坑内动火作业；5、基坑（槽）深度大于5m，或周围存在杂散电流的基坑（槽）内爆破作业；6、节假日、特殊时段的二级危险作业；7、安

16、全管理需要，临时确定的其他一级危险性作业；8、风险评估为一级的非常规作业。1、深度3m及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程施工作业；2、深度小于3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）开挖、支护、降水工程施工作业；3、非潮湿环境、无易燃易爆气体或蒸汽环境的基坑内临时用电作业；4、无杂散电流的基坑内爆破作业；5、节假日、特殊时段的三级危险作业；6、安全管理需要，临时确定的其他二级级危险性作业；7、风险评估为二级的非常规作业。1、深度2h3,且地质条件和周围环境良好的基坑（槽）开挖、支护、降水工程施工作业；2、基坑（槽）外的临时用电作业；3、易燃易爆气体或蒸汽环境的基坑（槽）内外动火作业；4、基

17、坑开挖、支护、降水工程施工过程中的吊装作业；5、基坑开挖、支护、降水工程过程中的交叉作业；6、基坑开挖、支护、降水工程中的动土作业和断路作业；7、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；8、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；9、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。2滑坡处理和填、挖方路基工程1、中型及以上滑坡体处理施工作业；2、边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1：2.5的路堤，且处于不良地质地段、特殊岩土地段的路堤施工作业；3、土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m且处于不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡施工作业；4、作业高度在h30m的登高作业；5、吊

18、装重物的质量大于100t的起重吊装作业；6、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；7、节假日和特殊时段的二级危险作业；8、因安全管理需要，临时确定一级危险性作业；9、风险评估为一级的非常规作业。1、滑坡处理施工作业；2、边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1：2.5的路堤施工作业；3、土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡施工作业；4、作业高度在l5mh30m的登高作业；5、吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作业；6、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；7、节假

19、日和特殊时段的三级危险作业；8、 因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；9、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业。3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、现场临时用电作业、动火作业和爆破作业均为三级危险作业；5、滑坡处理和填、挖方路基工程中的动土作业和断路作业；6、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；7、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；8、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。3路基工程1、深度不小于15m的人工挖孔桩或开挖深度不超过15m，但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩

20、工程施工作业；2、平均高度不小于6m，且面积不小于1200m2的砌体挡土墙的基础施工作业；3、水深不小于20m的各类深水基础施工作业；4、可能产生有毒、有害、易燃、易爆气体，或紧急情况应急救援难度较大的有限空间作业；5、作业高度在h30m的登高作业；6、吊装重物的质量大于100t的起重吊装作业；7、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；8、节假日和特殊时段的二级危险作业；9、因安全管理需要，须临时确定一级危险性作业；10、风险评估为一级的非常规作业。1、桩基础施工作业；2、挡土墙基础施工作业；3、沉井等深水基础施工作业；4、作业高度在l5mh30m的登高作业；5、吊装重

21、物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作业；6 、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；7、节假日和特殊时段的三级危险作业；8、因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；9、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业；3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、施工现场临时用电作业、动火作业、爆破作业均为三级危险作业；5、除一级外的其他有限空间作业；6、路基工程中的动土作业和断路作业；7、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；8、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；9、

22、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。4大型临时工程1、水深不小于10m的围堰工程施工作业；2、高度不小于40m墩柱、高度不小于100m索塔的滑膜、爬模、翻模工程施工作业；3、支架高度不小于8m；跨度不小于18m，施工总荷载不小于15kN/m2；集中线荷载不小于20kN/m施工作业；4、50m及以上落地式钢管脚手架工程。用于钢结构安装等满堂承重支撑体系，承受单点集中荷载7kN以上施工作业；5、猫道、移动模架施工作业；6、作业高度在h30m的登高作业；7、吊装重物的质量大于100t的起重吊装作业；8、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；9、节假日和特殊时段的二级危险作

23、业；10、因安全管理需要，临时确定一级危险性作业；11、风险评估为一级的非常规作业。1、围堰工程施工作业；2、各类工具式模板工程施工作业；3、支架高度不小于5m；跨度不小于10m，施工总荷载不小于10kN/m2；集中线荷载不小于15kN/m施工作业；4、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程施工作业；5、挂篮施工作业；6、便桥、临时码头施工作业；7、水上作业平台施工作业；8、作业高度在l5mh30m的登高作业；9、吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作

24、业；10、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；11、节假日和特殊时段的三级危险作业；12、因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；13、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业；3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、施工现场临时用电作业、动火作业；5、大型临时工程中的动土和断路作业；6、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；7、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；8、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。5桥涵工程1、长度不小于40m的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装施

25、工作业；2、跨度不小于150m的钢管拱安装施工；3、高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等施工；4、离岸无掩护条件下的桩基施工；5、开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业；6、在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工；7、转体施工；8、作业高度在h30m的登高作业；9、吊装重物的质量大于100t的起重吊装作业；10、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；11、节假日和特殊时段的二级危险作业；12、因安全管理需要，临时确定一级危险性作业；13、风险评估为一级的非常规作业。1、桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工作业；2、打桩船作业；3、施工船作业；4、边通航

26、边施工作业；5、水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑等；6、顶进工程施工作业；7、上跨或下穿既有公路、铁路、管线施工8、作业高度在l5mh30m的登高作业；9、吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作业；10、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；11、节假日和特殊时段的三级危险作业；12、因安全管理需要，须临时确定二级危险性作业；13、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业；3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、施工现场临时用电作业、动火作业均为三级危险作业；5、桥

27、涵工程中的动土和断路作业；6、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；7、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；8、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。6隧道工程1、隧道穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区等工程地质水文地质条件复杂地质环境；级围岩连续长度占总隧道长度10%以上且连续长度超过100m；级围岩的隧道工程施工作业；2、软岩地区的高地应力区、膨胀岩、黄土、冻土等地段施工作业；3、深埋小于1倍跨度的浅埋地段；可能产生坍塌或滑坡的偏压地段；隧道上部存在需要保护的建筑物地段；隧道下穿水库或河沟地段施工作业；4、级及以上软弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道施工作业；5、

28、连拱隧道；中夹岩柱小于1倍隧道开挖跨度的小净距隧道；长度大于100m的偏压棚洞施工作业；6、高瓦斯或瓦斯突出隧道施工作业；7、水下隧道施工作业；8、作业高度在h30m的登高作业；9、吊装重物的质量大于100t的起重吊装作业；10、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；11、高瓦斯或瓦斯突出隧道临时用电、动火、爆破作业；12、节假日和特殊时段的二级危险作业；13、因安全管理需要，须临时确定一级危险性作业；14、风险评估为一级的非常规作业。1、不良地质隧道施工作业；2、特殊地质隧道施工作业；3、浅埋、偏压及邻近建筑物等特殊环境条件隧道施工作业；4、级及以上软弱围岩地段的大跨

29、度隧道施工作业；5、小净距隧道施工作业；6、瓦斯隧道施工作业；7、作业高度在l5mh30m的登高作业；8、吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作业；9、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；10、节假日和特殊时段的三级危险作业；11、因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；12、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业；3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、非高瓦斯和非瓦斯突出隧道临时用电、动火、爆破作业；5、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；6、安全管理需

30、要，临时确定的其他三级危险性作业；7、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。7起重吊装工程1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程施工作业；2、起吊重量在300kN及以上的起重设备安装、拆卸工程施工作业；3、作业高度在h30m的登高作业；4、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；5、节假日和特殊时段的二级危险作业；6、因安全管理需要，临时确定一级危险性作业；7、风险评估为一级的非常规作业。1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程施工作业；2、采用起重机械进行安装的工程施工作业；3、起重机械设备自身的

31、安装、拆卸施工作业；4、作业高度在l5mh30m的登高作业；5、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；6、节假日和特殊时段的三级危险作业；7、因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；8、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；3、起重吊装工程施工作业中的临时用电作业和动火作业；4、起重吊装工程施工中的动土和断路作业；5、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；6、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；7、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。8拆除、爆破工程1、大桥及以上桥梁拆除工

32、程施工作业；2、一级及以上公路隧道拆除工程施工作业；3、 C级及以上爆 破工程、水下爆破工程施工作业；4、作业高度在h30m的登高作业；5、吊装重物的质量大于100t的起重吊装作业；6、总人数为30人（含30人）以上，同时在同一区域进行的交叉作业；7、节假日和特殊时段的二级危险作业；8、因安全管理需要，临时确定一级危险性作业；9、风险评估为一级的非常规作业。1、桥梁、隧道拆除工程施工作业；2、爆 破工程施工作业；3、作业高度在l5mh30m的登高作业；4 吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t的起重吊装作业；5、总人数为15人（含15人）以上，30人（不含30人）以下的交叉作业；6、节

33、假日和特殊时段的三级危险作业；7、因安全管理需要，临时确定二级危险性作业；8、风险评估为二级的非常规作业。1、作业高度在2mh15m的登高作业；2、吊装重物的质量小于40t的起重吊装作业；3、总人数为15人（不含15人）以下的交叉作业；4、拆除、爆破工程中的临时用电和动火作业；5、拆除、爆破工程施工中的动土和断路作业；6、节假日、特殊时段的非一级、二级危险作业；7、安全管理需要，临时确定的其他三级级危险性作业；8、风险评估为三级，危险性较大的非常规作业。9其他工程其他危险性作业1、其他危险性较大，须采取一级监控、管理的危险作业。1、其他危险性较大，须采取二级监控、管理的危险作业。1、大型设备检

34、修作业；2、其他危险性较大，须采取三级监控、管理的危险作业。备注：1、危险作业类别与分级包括但不仅限于以上内容，当与国家相关法律、法规、标准、规范等相抵触时，按国家相关规定执行。2、严禁危险作业降级审批和管理，当现场安全管理需要，危险作业可升级审批、管理和增加危险作业类别。附件2：危险作业安全工作票危险作业安全工作票 申请单位： 编号：作业类别 作业分级一级 二级 三级作业单位准许作业地点范围作业环境情况描述工程名称具体作业内容现场作业负责人： 年 月 日作业单位现场监护人： 年 月 日作业人员：准 许 作 业 时 间自 年 月 日 时 分始 至 年 月 日 时 分止序号主要安全措施作业前准备

35、情况确认安全措施满足要求（签名）作业人员监护人员1作业前安全交底2个人防护用品3施工设备4作业现场应急处置措施5应急救援物资6其他补充安全措施风险辨识 物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；R淹溺；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；冒顶片帮；透水；放炮；火药爆炸；瓦斯爆炸；锅炉爆炸；压力容器爆炸；其他爆炸；中毒和窒息；其他伤害现场作业负责人确认： （签字） 年 月 日作业部门负责人审核意见： (签字) 年 月 日分包单位安环部意见： (签字) 年 月 日总承包安环部意见： (签字) 年 月 日特殊情况下的危险作业（相关部门会签意见）工程部 (签字) 年 月 日物资设备部 (签字) 年 月 日

36、安全总监 (签字) 年 月 日生产经理 (签字) 年 月 日特殊情况，消防、医疗等参加监护： (签字) 年 月 日采样时间采样点(部位)分 析 结 果（含 量）分析人员(签字)：日 月时 间可燃气体氧(O2)有毒有害气体时 分时 分备注：隧道及有限空间作业前，应根据实际环境或有限空间盛装（过）的物料的特性，对有限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：1. 氧含量一般为18%21%，在富氧环境下不得大于23.5%；2. 有毒气体（物质）浓度应符合相关国家标准的规定；3. 可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度不大于0.5%（体积百分数），当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4

37、%时，其被测浓度不大于0.2%（体积百分数）；4.作业前30 min内，应对有限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入；5.分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态；6.采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样；7.作业中应定时监测，至少每2 h监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率。作业中断超过30 min应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的有限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。附件3：危险作业旁站、监督、检查记录危险作业旁站、监督、检查记录 单位： 编号：工程名称：日

38、期作业单位作业地点作业类别作业内容 作业分级一级 二级 三级作业单位现场监护人员履职情况天气情况作业工种及人数特种作业人员持证情况安全措施落实情况发现的问题及处理情况：旁站、监督、检查（签字）： 日期： 年 月 日备注：每次完成危险作业旁站、监督、检查，均应填写危险作业旁站、监督、检查、记录，并存档备查；必要时，下发隐患整改通知书，督促隐患整。附件4：中铝集团日常危害辨识风险评估控制表（CARC） 一切风险皆可控制， 一切事故皆可预防 中铝集团日常危害辨识风险评估控制表（CARC）版本/编号：A0/CA-AGJ/Q-001作业或任务1.是否与企业危害辨识风险评估控制总表进行核实？ 核实/有 核

39、实/无 未核实2.该作业（任务）是否需要三向沟通？ 需要 不需要作业日期：作业编号CA-XX-YY-ZZ-TT-00X工作区域对比风险清单审查了么?工作岗位或工种作业任务分类固定作业总表中是否已经有该固定作业的危害辨识风险评估控制？ 有，参照总表内容开展后续工作 无，认真组织开展后续危害辨识风险评估控制工作并填入总表临时作业作业步骤：作业人员进行安全工作分析并填入危害辨识和风险评估控制总表? 执行 未执行危险作业是否执行了危险作业书面许可手续? 执行，参照总表内容开展后续工作 未执行，停止开展后续工作作业负责人姓名签字 作业开始时间作业结束时间涉及设备：涉及电气/手动工具:涉及材料/化学品:序号危害名称风险描述风险评估风险等级（最初风险）采取的控制措施风险评估风险等级（剩余风险）LCDLCD1234序号对剩余风险采取控制措施的顺序对剩余风险采取控制措施的顺序123C后果严重程度等级取值表后果严重程度等级后果严重程度取值L 可能性判定标准表1极高极易(9-10D风险等级取值区间表（D =LC）风险等级风险等级取值区间特别严重102高易(6-9重大(55,100严重53中等可能(3-6较大(20,55较严重24低不大可能(1-3一般(5,20不严重15极低极不可