持续改进第一季度安全生产标准化管理体系运行自评报告

《持续改进第一季度安全生产标准化管理体系运行自评报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《持续改进第一季度安全生产标准化管理体系运行自评报告（18页珍藏版）》请在安全文库网上搜索。

1、2022年第一季度安全生产标准化体系运行归纳分析报告为了确保矿井安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集第一季度内部检查和外部检查资料的基础上，2021年4月6日，由安全管理部组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了2021年第一季度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题,提出了改进措施。根据会议精神，形成本报告。一、第一季度矿井外部检查情况1.整体情况第一季度，矿井外部检查共10次，分别为：1月9日，XXXX对矿井进行了复工复产验收检查，共查处安全隐患6条；1月19日，郑州市工业和信息化局对矿井进行了复工复产验收

2、检查，共查处安全隐患6条；2月5日，XXXX对矿井进行了春节前安全检查，共查处安全隐患10条；2月9日，XXXX对矿井进行了春节前安全检查，共查处安全隐患8条；2月19日，XXXX对矿井进行了安全检查，共查处安全隐患6条；3月3日，XXXX对矿井进行了安全综合检查，共查处安全隐患36条；3月XX日，XXXX对矿井进行“一通三防”专项检查，共查处安全隐患7条；3月XX日，XXXX对矿井进行防治水专项检查，共查处安全隐患7条；3月XX日，XXXX对矿井进行提升运输专项检查，共查处安全隐患12条；3月25日XXXX公司XXXX对矿井进行了第一季度安全生产标准化体系考核、党管安全、综合检查，共查处安全

3、隐患65条；第一季度外部检查共查出隐患共163条，经过本季度隐患排查治理，隐患均已按照“五定”原则落实整改到位，并闭环销号。（见附表1标准化外检隐患清单）2. 外部检查各专业隐患分布第一季度各专业排查出安全隐患（问题）163条。其中理念目标和安全承诺专业3条；组织机构专业2条；安全生产责任制及安全管理制度专业1条；从业人员素质专业2条；安全风险分级管控专业3条；事故隐患排查治理专业16条；通风专业29条；地质灾害防治与测量专业5条；采煤专业13条；掘进专业7条；机电专业43条；运输专业26条；调度和应急专业10条；职业病危害防治和地面设施专业5条；持续改进专业2条。图1 第一季度外部检查柱状图

4、图2 第一季度外部检查饼状分析图3.各专业隐患比例分析（1）由图1：第一季度事故隐患排查条数柱状图，第一季度事故隐患排查百分比例饼状图分析可看出。第一季度安全事故隐患类别中机电、通风、运输专业占比例最大，为26%、17%、15%；隐患类别较少的为事故隐患排查治理、地质灾害与测量、采煤、掘进、调度和应急管理专业，其他专业隐患比例均在1%-3%之间。（2）第一季度各专业事故隐患排查比例分析柱状图分析可看出。下一步需加强通风、机电、运输专业管理，提高现场管理水平，抓好隐患排查治理，确保矿井安全生产。（3）由图1：第一季度外部检查隐患排查条数柱状图、图2第一季度外检排查百分比例饼状图分析可看出。第一季

5、度事故隐患按百分比排列，隐患最多的为机电、通风、运输专业。对照所查隐患综合分析，其主要原因是从现场管理、技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、人员操作行为、规程措施落实执行不严格等，暴露出现场管理不到位，管理干部责任心不强，作业人员标准化工作思想认识不到位，日常岗位隐患排查不认真，管理部门责任履行不力，监督部门监督检查及考核不到位等，造成三个专业隐患明显上升。二、第一季度安全生产标准化自查情况1.整体情况第一季度，矿井从3月1日复工复产，安全生产标准化等级降为三级后内部自查按一级标准化要求管理。矿井内部安全生产标准化自查1次符合一级准化矿井要求，查出隐患共51条

6、，隐患均已全部按“五定”原则落实整改到位。经过本季度隐患排查治理，矿井自查无重大事故隐患，到期的一般事故隐患均按照“五定”原则落实整改到位，并闭环销号。（见附表2标准化自评内检隐患清单）图3各专业隐患分析柱状图2、各专业隐患分布第一季度各专业排查出一般安全隐患（问题）51条，无重大事故隐患。其中一般安全隐患中，理念目标和安全承诺专业2条；组织机构专业2条；安全生产责任制及安全管理制度专业3条；从业人员素质专业4条；安全风险分级管控专业3条；事故隐患排查治理专业4条；通风专业3条；地质灾害防治与测量专业5条；采煤专业4条；掘进专业3条；机电专业4条；运输专业3条；调度和应急专业4条；职业病危害防

7、治和地面设施专业5条；持续改进专业2条。3、 外部检查和内部检查对比分析第一季度外部检查10次，各专业排查出安全隐患（问题）214条；矿井内部安全生产标准化自查1次，查出隐患共51条。第一季度矿井处于复工复产阶段及春节前后，外部检查频次较多，开展的专项检查较多，检查问题分布侧重在一通三防和提升运输及机电专业方面。图3第一季度内检外检对比分析柱状图通过图3对比分析事故隐患排查治理、通风、采煤、掘进、机电、运输、应急调度7个专业外检隐患有明显上升，其它专业排查问题数量基本持平。通过外检检查分析主要隐患属于现场动态管控方面，下季度需在现场管控方面加大对标自查力度，动态管理方面抓细节，把制度落实到实处

8、。四、第一季度人、机、环、管方面综合分析共查处隐患214条，按人、机、环、管方面综合分析，根据数据显示其中人的因素5条，机械设备不安全状态42条，环境因素18条，管理缺陷方面206条，如图4所示。图4 人机环管分析饼状图由图4可以看出第一季外检结合内检从人机环管方面综合分析人为因素占1%；机械设备类因素占23%；环境类因素占9%；管理缺陷类隐患占总隐患67%；第一季度管理方面存在漏洞较大，在下一步工作中要在管理方面加大力度，加强制度执行，严格考核。改进管控措施：1.各基层区队要充分利用好班前会，有效开展不安全行为管理分析，分析高发不安全行为的类型、人群、时段等，明确重点管控对象。同时，要积极探

9、索不安全行为发生的客观因素和主观因素，从“人、机、环”三个方面查找管理漏洞和缺点，不断强化管控方案。2.职能部室要从人员、设备及备件配置、工程设计等方面做好支持和服务工作，为基层单位的安全生产创造条件。3.基层单位要查找由于设备缺陷、作业空间受限、检修或作业时设施不完善、防护用品不齐全等因素引发不安全行为的作业活动，从管理上进行消除和改进，消除“不违章不能干”的错误观念。4.加强设备设施管理，提高设备设施的安全可靠性。加强设备检修维修、维护，提高设备完好率。对存在缺陷的在用设备，有计划的进行替换，为员工规范作业提供硬件保障。对风险高的设备和施工工序，必须根据现场实际情况，编制符合现场实际的作业

10、规程及安全技术措施，并在施工前对每位参加施工的职工贯彻学习，使职工懂标准，会操作，知道危险因素及相应管控措施。五、各专业主要共性、代表性问题分析及改进措施（一）理念目标和矿长安全承诺1.成立理念、目标和矿长安全承诺组织机构中组长、成员及安全责任考核机构中责任人、责任单位、责任领导均为职务代替，应以名字命名；理念、目标和矿长安全承诺悬挂记录个别人员未签名，且未备注。原因分析：对安全生产标准化管理体系相关标准学习不到位；分析问题产生的原因时不全面不够深入；个别人员责任心不强，未履行安全职责。改进措施：编制人员提高责任心，加强安全生产标准化管理体系有关标准的学习，深入剖析问题产生的原因；指定人员结合

11、实际定期更新牌板备注。（二）组织机构1.组织机构中个别部门工作职责双重管理，职责不明确；安委会会议纪要中未对2月份矿井主要工作进行安排。原因分析：编写文件的业务部门对安全生产标准化管理体系学习不到位，对安全生产标准化管理体系要求理解不够深入。改进措施：加强安全生产标准化管理体系的学习，深入理解安全生产标准化管理体系相关要求，完善部门工作职责；结合会议内容，补充完善会议中矿井重点工作安排，定期组织排查。（三）安全生产责任制及安全管理制度管理人员下井制度内容不符合实际；缺少部分人员安全生产责任制（通风、机电副总工）。原因分析：责任部室对工作不负责未认真履行职责，领导审核把关不严，工作敷衍。改进措施

12、：加强自身业务知识学习，掌握管辖区域内实际情况，结合实际编制规章制度；强化安全生产标准化管理体系的学习，严格落实岗位责任制，加强自身业务学习。（四）从业人员素质安全培训管理制度制度执行不到位；班组安全生产标准化和文明生产管理制度中制度执行不严格；应急知识1人不熟悉相关知识；对新法律法规、新标准培训时无针对性。原因分析：管理部室责任人对本岗位自责缺乏认知，在日常管理中执行力差，培训不到位。改进措施：加强专业知识学习，履行岗位职责，定期组织排查，加强日常培训力度，确保培训实效性，达到预期培训效果。（五）安全风险分级管控专业专项辨识评估成果应用不完善；重大安全风险资金台账需完善；作业现场安全作业环境

13、评估不到位。原因分析：风险辨识不全面，对标准认识不够分析问题不全面。改进措施:加强对相关标准规定的学习，全面辨识，明确责任，落实责任，严格各项制度的落实，发现问题及时处理，确保安全生产。（六）事故隐患排查治理专业1.矿井深入落实“XX8”事故调查报告关于防范和整改措施总结报告缺少多个区队协同作业时的安全防范措施。原因分析：对事故教育开展不深刻，未全面辨识出潜在风险，制定的管控措施未做到全覆盖。改进措施：由调度室制定人员调拨后的安全管理责任，补充多区队联合作业的安全防范措施，加强作业过程安全管理，定期对标自查发现问题及时整改。（七）通风专业1.XXXX上巷皮带机头喷雾装置挤压风筒，且喷雾有一个喷

14、头雾化差。原因分析：落实及管理原因，管理部门在平常检查过程中不实不细，安全生产职责履行不到位。改进措施：职能部室加强对标准化施工流程工序进行学习，落实各项管理制度，施工区队规范作业程序，履行岗位职责。2.XX采区水仓局部通风机安装位置不当。原因分析：通风队通风工未按要求设置通风机位置，部室、区队管理人员督查不到位。改进措施：一是提高通风设施管理人员责任心，加强日常巡查力度发现问题及时处理；二是现场管理人员及相关业务科室加大监督力度，确保技术数据切合实际，能够有效指导安全生产。（八）地质灾害防治与测量专业1.采掘工程平面图及相关图纸底板等高线未及时修正。原因分析：根据管理制度汇编第四章地质灾害防

15、治与测量管理制度地测图纸的审批、发放、回收和销毁制度，第三项“矿图要根据实际变化及时填绘和标注”，属于编制人员未按照要求绘制图纸。改进措施：台账、图件管理人员提高责任心、认真对待工作，及时对台账和图件进行更新，认真计算数据，确保地质灾害防治与测量专业基础资料台账和图件及时更新，数据准确。2.矿井隐蔽致灾地质因素普查报告中二1煤层底板寒灰水安全带压开采评价不具体。原因分析：技术管理人员工作不细心，责任心不强，日常排查中不认真不仔细；部室领导审核不认真，监督落实不到位，未认真履行职责。改进措施：提高技术人员责任心、认真对待工作，管理人员审核时要认真仔细，发现问题及时进行整改，保证技术数据能够反映矿

16、井真是情况，确保图纸数据真实有效。（九）采煤专业综采工作面进行煤层注水记录部分缺失；XXXX采煤工作面存在柱漏液。原因分析：采煤队跟班队长、班长责任心不强，未按规定安排人员注水，未认真履行职责。改进措施：一是严格按照作业规程作业循环进度要求对每层注水；二是现场操作人员严格按照安全技术措施施工加强临时支护严格执行敲帮问顶制度，杜绝空帮空顶作业；三是加强现场作业人员责任心，发现液压支架、单体柱初撑力达不到要求时，及时进行二次注液，确保液压支架、单体柱初撑力达到要求；四是现场作业人员和管理人员加强现场安全确认，加强对支架压力表检查，发现不能正常使用的压力表及时进行维修或更换，确保支架压力表正常使用；

17、五是各级管理人员加强现场监督力度，确保液压支架、单体柱统一编号管理，并严格落实工程质量验收制度。（十）掘进专业XXXX上巷32节风筒处有2棚工字钢棚迎山不照。原因分析：工程技术人员责任心不强，技术资料不齐全，未按照规程措施规定安排作业。改进措施：定期组织人员排查，各级管理人员加强现场监督力度，根据实际及时调整方案。区队施工人员加强巡查力度，发现问题及时解决问题，施工施工前全面辨识，加强班中动态巡查；严格落实工程质量验收制度。（十一）机电专业1.XX水仓溜子开关未闭锁；部分设备未登记防爆合格证。原因分析：施工单位作业人员未规范操作；机电设备管理混乱，制度执行不力。改进措施：管理单位管理人员、设备

18、管理员、设备操作人员应加强对相关标准规范的学习，规范操作设备，定期对标检查，确保施工作业安全，技术资料齐全。 2.大型固定设备完好率台账不齐全。原因分析：内业管理差，未及时更新相关台账，机电管理部领导未认真审核检查台账，责任履职不到位。改进措施：提高管理人员责任心，加强日常资料管理，严格按照规定更新相关资料，确保台账内容数据准确。3.矿井井下中央变电所实现XX采区变电所功能，而井下配电系统图未按实际情况填绘。原因分析：绘图员工作不细心，责任心不强，日常绘图中未按规定标注的进风风流图例；管理人员监督落实不到位，未认真履行职责。改进措施：提高机电队管理人员责任心，加强日常资料管理，严格按照规定更新

19、相关资料，确保技术资料实效性、真实性。4.矿井XX运输巷滚筒驱动带式输送机驱动轮至机头12米未安装沿线急停闭锁装置。原因分析：综采队制度执行不力，急停拉线保护设置不到位，管理人员监督落实不到位，未认真履行职责。改进措施：强化日常培训，对设备管理方面加强培训，加强日常巡查，确保设备完好，各类保护齐全灵敏可靠。（十二）运输专业1.矿井提升设备运行记录显示2021年2月21日早班未按规定对副井提升机紧急停电安全保护进行检查。原因分析：机电车间早班班长未认真履行岗位职责，未对副井提升机紧急停电安全保护进行检查，分管副主任、主任巡查不到位。改进措施：提高安全管理人员、设备管理人员责任心，加强日常检查巡视

20、工作，发现问题及时进行处理，确保作业前风险评估到位，岗中检查到位。2.XX工作面上平台绞车钢丝绳锈蚀，并且钩头处存在断丝，需重新做钩头。原因分析：钢丝绳日常维护不到位，设备停运后未收回钢丝绳，巷道洒水后造成钢丝绳锈蚀；二是综采队巡视工作不到位，设备检查维护不及时，排查隐患不全面。改进措施：安排人员进行处理，综采队加强日常动态巡查，发现问题及时进行处理。（十三）调度和应急管理矿井对应急演练效果评价不规范，演习和评估工作在同一时间段进行；XX采区避灾路线牌缺失。原因分析：演练评估人员未重视演练，对工作不负责，对整体演练流程认识不够，对评估工作敷衍了事；牌板缺失问题，是管理部门日常管理差，排查不到位

21、。改进措施：加强应急演练评估的严肃性，严格按照预案要求进行演练并进行评估，保证数据的真实性、可靠性；加强避灾路线牌板管理，定期对避灾路线牌板吊挂情况进行巡查，并根据现场实际情况及时进行修正。（十四）职业病危害防治和地面设施1.XXXX下顺槽掘进工作面缺少粉尘职业危害告知牌。原因分析：责任区队管理人员责任心不强，牌板管理不到位；改进措施：作业地点明显位置配备职业危害告知牌，加强日常牌板管理。加强职工职业病危害防治培训，使其清晰认识职业危害对个人的利害关系，确保现场作业人员熟知作业场所职业危害因素，提高职工防范意识，做好个体防护。2.地面设施：摩托车停车区规划混乱。原因分析：负责区域卫生人员责任心

22、不强，责任部门管理人员日常巡查不到位。改进措施：一是提高负责区域卫生人员责任心，合理规划矿区车位，督促职工规范停放车辆，责任部门管理人员加强巡查工作，确保工业场所车辆规范停放，统一管理。（十五）持续改进1.第三季度和第四季度分析流程不统一。原因分析：持续改进工作制度编制人员未规范编制分析报告，分析未采用固定版本进行分析。改进措施：经过对比形成统一分析流程，规范报告编制。2.季度分析中改进方案未明确责任人。原因分析：季度归纳分析报告编制人员责任心不强，对部分问题认识不到位，责任人未明确。改进措施：编制人员提高责任心，充分认识问题存在的原因并制定相应的改进措施，并落实到位。六、安全生产标准化绩效考

23、核情况依据公司安全生产标准化结构工资考核管理办法要求，第一季度外检XX次，标准化自查1次，共排查隐患271条，针对上级公司和监督监管部门对矿井的检查问题，均已按照矿井考核文件相关要求对责任部门进行了绩效考核；一月份和二月份未组织生产不进行考核，三月份生产技术部安全生产标准化达标情况绩效考核最终得分94.02分；XXXX安全生产标准化达标情况考核最终得分93.03分；xxx安全生产标准化达标情况绩效考核最终得分96.19分；xxxx安全生产标准化达标情况考核最终得分94.98分；第一季度在月度考核中均已兑现。七、下季度安全生产标准化管理体系重点工作1.各专业严格按照煤矿安全生产标准化管理体系基本

24、要求及评分方法对标自查，加强内业资料管理，杜绝出现一些低级问题。2.针对第一季度上级查出的问题，各专业要举一反三，各专业在开展排查的时候要针对上级检查出的本专业问题，再核实，确保隐患整改到位。3.本季度机电运输及通风问题出现较多，机电运输、通风部门要加强本专业的自查工作及达标创建工作，尽量减少隐患的产生。机电方面下季度工作重点：一是加强辅助设备运输管理，加强XX综采工作面设备运输期间调度绞车安全管理工作；二是4月份对无极绳连续牵引车、架空乘人装置钢丝绳进行无损探伤，确保各项保护灵敏可靠，设备运行正常；三是对井下胶带各项保护进行安全督查，确保各项保护灵敏可靠。通风管理方面：XXXX上下巷局部通风

25、机管理，并加强对井下各地点通风设施管理；对井下各作业地点瓦斯及有毒有害气体检查。4.采煤掘进顶板现场管理方面主要工作：一是XX综采工作面安装期间的顶板安全管理。二是各维修作业地点加强超前支护、工字钢反弹及顶板管理工作。三是XXXX采煤工作面顶板管理及装架期间安全管理。四是XX综采工作面安装期间回柱绞车防护设施落实和运行期间安全管理工作；支架装卸、运输期间设备设施管理和的现场管理。五是斜坡运输巷道维修期间施工与行车的关系，行车必须撤人的现场督查落实。六是做好XXXX上巷掘进期间顶板管理工作。七是按照上级工作部署及矿井制定的活动方案，持续做好“安全生产专项整治三年行动”活动开展工作。5.各部室、各区队对存在的共性问题要重点防控，严肃查处“低、老、坏”行为，从制度落实上着手，杜绝认为发生的不安全因素。- 18 -