1.隐患排查治理制度

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1、隐患排查治理制度1目的为推动全员参与自主排查隐患，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理，特建立此项制度。2适用范围适用于本公司所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围进行隐患排查。3 术语和定义3.1 隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷（如：用电，用火等，都可能存在安全隐患）；根据性质不同，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后

2、能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患（分为一、二、三级）是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。一级重大事故隐患是指可能造成30人以上（含30人，下同）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三级重大事故隐患是指可能造成10人以

3、下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。4 职责4.1 主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对隐患排查全面负责。4.2 安全部负责对隐患排查治理工作实施的监督、管理、考核。4.3 各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的隐患排查治理工作。4.4 设备部负责具体实施公用辅助系统的隐患排查治理等工作。4.5 班组长负责本作业区域和工艺工序的隐患排查治理工作。4.6 岗位人员负责本岗位的隐患排查治理工作。5工作程序5.1 隐患排查治理领导组、办公室设置 根据公

4、司组织架构结合公司实际岗位情况设置领导组，以公司主要负责人为组长、安全部为副组长、各部门领导为组员。领导组下设办公室，办公室在安环部处，由XXX（安全部）兼任办公室主任，负责隐患排查治理工作的实施情况，具体职责如下：制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查治理程序、方法措施以及层级责任、考核奖惩等内容；指导、督促各部门、车间开展隐患排查工作；组织相关人员对全公司隐患排查治理工作实施情况进行检查、考核；承办上级部门隐患排查治理工作领导组交办的其他工作。5.2 隐患排查方法及频次5.2.1 组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准和风险辨识清单，明确隐患排查及风险辨识的时限、范围、

5、内容和要求，并组织开展相应的培训。企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识，建立隐患和风险清单及数据库，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。5.2.2 企业应根据隐患排查及风险辨识结果，制定隐患治理方案和风险管控措施，对排查的隐患及时进行治理，对辨识出的风险及时采取有效管控措施。在现场设置重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡。企业根据责任分工组织整改。主要负责人针对重大隐患组织制定治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物

6、资、机构和人员、时限和要求、应急预案。企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备设施。5.2.3 隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。5.3 信息报送企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，通过设置重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡，及时将隐患排査治理情况和风险管控情况向从业人员通报。企业

7、应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，建立安全风险清单和数据库，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。6隐患排查治理考核奖惩6.1 奖励6.1.1 对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人50500元的奖励。6.1.2 对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予2002000元的奖励。6.1.3 在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功

8、人员根据贡献大小，给予50500元的奖励。6.1.4 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。6.2 处罚6.2.1 严格执行安全生产事故隐患排查治理暂行规定及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反规定和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受50200元的处罚。6.2.2 严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按安全生产奖惩管理制度规定处罚。6.2.3 在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按安全生产奖惩管理制度规定加重处罚。6.2.4 对于在隐患排查中，未认

9、真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。6.2.5 安全部查出的事故隐患，对所在单位下发事故隐患整改通知书，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到事故隐患整改通知书后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全部和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将事故隐患整改通知单和整改情况返回安全部的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。6.2.6 安全部组织相关人员按照公司安全生产责任书、安全生产和职业卫生责任考核、奖惩制度等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。7相关记录表格7.1 安全检查汇总登记表7.2 事故隐患整改通知书7.3 较大隐患治理实施方案4