2020版龙凤煤矿安全风险分级管控工作责任体系新

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1、贵州金沙龙凤煤业有限公司文件龙凤煤业发202076 号贵州金沙龙凤煤业有限公司安全风险分级管控工作责任体系贵州金沙龙凤煤业有限公司2020年6月26日 目 录1 规范性引用文件31.1 规范适用范围31.2 安全风险辨识评估31.3 安全风险评估等级62 安全风险分级管控工作体系62.1 领导小组62.1.1 总经理职责72.1.2 党总支副书记职责82.1.3 总工程师职责82.1.4 安全副总经理职责92.1.5 生产副总经理职责102.1.6 机电副总经理职责112.1.7 财务总监职责122.1.8 安全副总工程师职责122.1.9 生产副总工程师职责132.1.10 采煤副总工程师职

2、责142.1.11 通防副总工程师职责142.1.12 地测副总工程师职责152.1.13 机电副总工程师职责162.1.14 调度室主任职责172.1.15 综合办主任职责172.2 工作小组182.2.1 安全监察科科长职责182.2.2 技术科科长职责192.2.3 通防科科长职责202.2.4 地测科科长职责212.2.5 机电科科长职责222.2.6业务科室副职职责222.2.7 安全风险分级管控管理人员职责232.2.8 业务科室工程技术人员职责242.2.9 区队长、班组长职责242.2.10 区队作业人员职责253.1 安全风险辨识评估方法253.1.1 辨识方法253.1.2

3、 评估方法253.2 年度安全风险辨识评估283.2.1 时间周期283.2.2 辨识评估范围划分283.2.3 辨识评估小组283.2.4 辨识评估流程283.2.5 主要辨识评估依据293.2.6 辨识评估报告编制要求343.3 专项安全风险辨识评估343.3.1 辨识评估时间、范围及侧重点343.3.2 新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估343.3.3 生产系统、生产工艺、主要设备实施、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估383.3.4 启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过空巷、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前的专项辨识评估403.3.5

4、 新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项辨识评估423.3.6 连续停工停产1个月以上复工复产前的专项辨识评估443.3.7 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后的专项辨识评估453.3.8 辨识评估报告编制要求474.1 定期检查分析工作机制484.2 安全风险辨识评估结果应用机制484.3 重大安全风险公示报告机制484.4 保障措施485 强制执行性保障49附件150龙凤煤矿安全风险辨识评估标准501.新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估标准502.矿井复工复产验收安全风险辨识评估标准533

5、.采煤工作面回采前安全风险辨识评估标准584.掘进工作面贯通前安全风险辨识评估标准595.过构造带安全风险辨识评估标准606.启封火区安全风险辨识评估标准617.瓦斯排放安全风险辨识评估标准628.石门揭煤工作面安全风险辨识评估标准631 规范性引用文件煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011）1.1 规范适用范围本规范适用于贵州金沙龙凤煤业有限公司1.2 安全风险辨识评估1.2.1矿井“1+8”安全风险辨识评估体系矿井安全风险辨识评

6、估采用“1+8”安全风险辨识评估体系。“1”是指1项矿井年度安全风险辨识评估；“8”是指8项专项安全风险辨识评估。1、1项矿井年度安全风险辨识评估。每年总经理组织各分管副总经理、总工程师、副总工程师和相关科室、区队进行年度安全风险辨识评估，按照“全员、全过程”和“一点多源，一源多险，一险多控，失控为患”的原则，全面开展1次年度安全风险辨识，根据安全风险辨识范围，对生产活动全过程进行风险点排查，建立或补充完善风险清单台账，并形成安全风险辨识评估报告。辨识评估时间：每年。辨识评估人员：总经理、分管副总经理、总工程师、副总工程师和相关科室、区队。辨识范围：矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地

7、点。辨识重点：全过程、全覆盖、全面辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等，容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。组织方式：年度安全风险辨识评估工作由总经理组织，分管矿领导参与，安监科牵头，其他科室分专业系统辨识评估，建立本专业系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安监科，由安监科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应的管控措施。结果应用：安监科负责完善矿井下一年度安全生产工作重点；生产技术科负责完善矿井下一年度生产计划；通防科负责完善矿井下一年度灾害预防

8、和处理计划；调度室负责完善下一年度应急救援预案。采用风险矩阵法进行评估，补充完善矿井风险数据库，编制年度风险管控清单、年度重大安全风险管控清单。2、8个专项安全风险辨识评估。包括：新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；矿井复工复产验收安全风险辨识评估；采煤工作面回采前安全风险辨识评估；掘进工作面贯通前安全风险辨识评估；过构造带安全风险辨识评估；启封火区安全风险辨识评估；瓦斯排放安全风险辨识评估；石门揭煤工作面安全风险辨识评估。（辨识评估标准详细内容见附件1，表格1-8）评估周期：月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清

9、单。4、风险评估结果的评定评估结果出现1项及以上红色，威胁安全生产的，该项评估评定为红色。评估结果出现1项及以上红色的，隐患可以及时整改的，该项评估应评定橙色。评估结果出现1项及以上橙色的，该项评估评定为橙色。评估结果出现1项及以上黄色的，该项评估即评定为黄色。5、风险评估结果的应用与管控四色评估结果按照四色预警机制进行分级处置和应用，月度评估结果作为矿井“六重点”（重点工程、重点区域、重点头面、重点单位、重点环节、重点人员）管控制定的主要依据，按照“六重点”管控要求落实重点管理措施。1.2.2“三前一后”安全风险专项辨识评估体系1、新设计前专项辨识评估。新水平、新采区、新采面设计前，组织1次

10、专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：新水平、新采区、新采面设计前。辨识评估人员：总工程师、有关业务科室。辨识评估的重点：地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。组织方式：由总工程师组织，生产技术科牵头，其他科室配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由生产科负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。2、重大变化前专项辨识评估。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验

11、或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前。辨识评估人员：分管领导、有关业务科室、责任基层区队人员；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时，由生产副总经理组织，生产科牵头；主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时，由机电副总经理组织，机电科牵头；通风、瓦斯等重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，通防科牵头；地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时，由

12、总工程师组织，地测科牵头；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由总工程师组织，生产科、地测科、机电科、通防科、调度室牵头；矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，由生产副总经理组织，生产科牵头。辨识评估重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。根据分管领导分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并分系统将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施补充完善到矿井重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：重新编制或修订完善作业规程、操作规程，并存档管理。3、高危作业前专项辨识评估。包

13、括启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过老空、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：启封密闭、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前。辨识评估人员：分管领导、有关业务科室、生产组织区队；其中，启封密闭、排放瓦斯等高危作业实施前，由总工程师组织，通防科牵头；过构造带，由总工程师、生产副总经理组织，生产科牵头。辨识评估重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。根据分管领导根据分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总

14、重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：作为编制安全技术措施依据。4、出现事故或重大隐患后专项辨识评估。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：发生事故后。辨识评估人员：总经理、分管领导、有关业务科室；其中，瓦斯、放炮、火灾方面的由总经理组织，总工程师负责，通防科牵头；水灾方面的由总经理组织，总工程师负责，地测科牵头；顶板方面的由总经理组织，生产副总经理负责，生产科牵头；机电运输方面的由总经理组织，机电副总经理负责，机电科牵头；

15、其他方面的由总经理组织，安全副总经理负责，安全监察科牵头；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估的重点：安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。组织方式：由总经理组织，分管领导根据分管业务不同确定牵头单位落实，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。5、评估周期：月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源

16、），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。1.3 安全风险评估等级评估风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。对应颜色标识为红、橙、黄、蓝。2 安全风险分级管控工作体系2.1 领导小组龙凤公司成立安全风险分级管控领导小组，总经理对安全风险分级管控全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，人员组成及职责如下：组 长：总经理副组长： 总工程师 党总支副书记 安全副总经理 生产副总经理 机电副总经理 财务总监 成 员：副总工程师、各科室、区队负责人。2.1.1 总经理职责1、总经理对安全风险分级管控全面负责。2、指定负责安全风险分级管控工作的管理部门，保障安全风

17、险分级管控的人力、物资、资金投入。3、每年组织分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识评估。4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织分管副总经理和业务科室开展一次针对性的安全风险辨识。5、连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织有关科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面，进行一次专项辨识。6、掌握本矿相关重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。7、组织编制并实施重大安全风险管控措施工作方案，保障人员、技术、资金投入，并划定的重大安全风险区域

18、设定作业人数上限。8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。9、每月组织分管负责人及相关科室、区队对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查，并召开专题会议，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。10、每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。11、负责组织制定本单位安全风险评估管理制度

19、、评估表及考核办法；负责全面落实本单位作业场所、生产系统、生产现状、专项及年度安全风险评估工作；为各级安全风险评估查出问题和提出建议的整改落实，提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障。12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。13、每年1月31日前，总经理组织将年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。2.1.2 党总支副书记职责1、协助总经理开展年度安全风险辨识评估宣传工作。2、参与月度重大安全风险管控专题会议，对安全风险辨识、评估提出合理化建议。3、发动负有宣传职责的业务科室，对安全风险辨识评估技术以及矿年度、专项辨识结果进行宣传。4、掌握

20、相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。5、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。6、对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。8、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。9、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议

21、。10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.3 总工程师职责1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。2、新水平、新采区、新工作面设计前，重点对地质条件和重大灾害因素等，组织有关业务科室开展一次专项辨识。3、生产系统（一通三防、防治水）、生产工艺、主要设施设备（通风、防治水）、重大灾害因素等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。4、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。5、新技术（通风、防治水）、新材料（通防、防治水）试验

22、或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。7、协助总经理开展年度安全风险辨识评估，主要辨识、评估瓦斯、水、火、粉尘等存在的风险，制定相应的管控措施。8、负责组织实施分管范围内的作业场所、生产系统、生产现状、专项及年度安全风险评估，补充完善重大安全风险清单，制定相应的管控措施，并督促管辖范围内的人员落实管控措施。对各级安全风险评估查出的分管范围内问题和提出的建议，负责组织整改落实。9、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落

23、实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。10、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。11、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.4 安全副总经理职责1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。2、协助总经理开展年度安全风险辨识评估，组织或参与制定辨识、评估报告。 3、配合总经理及分管负责人开展专项安全风险辨识评估。4、组织编制分管范围内的

24、专项安全风险评估报告，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。5、组织对参与安全辨识评估工作的人员每年进行1次安全风险辨识评估技术学习，对入井人员、地面关键岗位及与本岗相关的重大安全风险管控措施人员培训年度和专项安全风险辨识评估结果。6、督促、协调、监督分管副总经理开展年度、专项安全风险辨识工作。7、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。8、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。9、组织并且参与管辖范围内的风险辨识和评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。

25、10、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。11、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。12、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。13、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.5 生产副总经理职责1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。2、协助总经理开展年度安全风险辨识评估，主要辨识顶板存在的风险，制定相应的管控措施。3

26、、生产系统（生产）、主要设施设备（生产）等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。4、新技术（生产）、新材料（生产）试验或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。6、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。8、执行煤矿领导带班制度，

27、跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。9、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。10、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.6 机电副总经理职责1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。2、生产系统（机电）、主要设施设备（机电）等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方

28、面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。3、新技术（机电）、新材料（机电）试验或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。2、主要机运设施设备、新技术、新材料发生重大变化组织有关科室，重点对设备运行、作业环境，开展一次专项辨识。4、协助总经理开展年度安全风险辨识评估，主要辨识、评估提升运输系统存在的风险，制定相应的管控措施。5、组织编制分管范围内的专项安全风险评估报告，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。7、监督安全风险分级管控信

29、息化管理系统的运行情况。8、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。9、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。10、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。11、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。

30、2.1.7 财务总监职责1.对矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责。2.负责物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施。3、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。4、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。5、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.8 安全副总工程师职责1、协助安全副总经理开展相关安

31、全风险辨识评估工作。2、协助安全副总经理对连续停工停产1个月以上煤矿复工复产前开展安全风险专项辨识评估，并编制辨识评估报告。3、协助安全副总经理督促、协调、监督各业务科室开展职责范围内的专项安全风险辨识。4、协助安全副总经理监督重大安全风险和月度安全风险管控重点的管控措施落实情况。5、协助安全副总经理监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。8、执行煤矿领导

32、带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。9、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。10、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.9 生产副总工程师职责1、协助生产副总经理开展相关安全风险辨识评估工作。2、协助生产副总经理对作业现场顶板风险进行年度安全风险辨识。3、掌握相关范围内的重大安全风险及管

33、控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。4、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。5、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。6、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。7、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。8

34、、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。9、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.10 采煤副总工程师职责1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。2、协助总工程师组织有关科室开展对新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识，制定评估报告。3、协助总工程师在涉及生产方面的生产系统、生产工艺、主要设施设备发生重大大变化时以及新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录

35、、跟踪、统计、分析、上报工作。6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。8、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。9、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。10、积极参加安全风险辨识评估技术培训

36、。2.1.11通防副总工程师职责1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。2、协助总工程师对作业现场瓦斯、火、粉尘风险进行年度安全风险辨识。3、协助总工程师组织有关科室开展对排放瓦斯及石门揭煤前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。4、协助总工程师在瓦斯等级鉴定、突出危险性鉴定、煤尘自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸性鉴定、通风系统发生重大变化时以及通风方面的新技术、新材料试验或推广前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。6、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。7、

37、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。9、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。10、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.12 地测副总工程师职

38、责1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。2、协助总工程师对作业现场水害风险进行年度安全风险辨识。3、协助总工程师在水文地质类型、排水系统发生重大变化时以及过构造带前、防治水方面的新技术、新材料试验或推广前，进行专项安全风险辨识，制定评估报告。4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区

39、域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。8、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。9、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.13 机电副总工程师职责1、协助机电副总经理开展相关安全风险辨识评估工作。2、协助机电副总经理对提升运输系统进行年度安全风险辨识。3、协助机电副总经理在提升运输系统、供水系统、压风系统、供电

40、系统、机电方面主要设施设备发生重大变化时以及，进行专项安全风险辨识，制定评估报告。4、协助机电副总经理在涉及机电方面的生产系统主要设施设备发生重大大变化时以及新技术、新材料试验或推广前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。6、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况

41、，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。9、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。10、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.14 调度室主任职责1、及时安排相关区队落实重大安全风险工程措施、劳动组织措施。2、及时掌握重大安全风险及区域分布，制定矿领导入井带班月度计划。3、做好重大安全风险地点的应急演练与响应的各项工作。4、掌握相关范围内的重

42、大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。8、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控

43、重点的落实。9、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.1.15 综合办主任职责1、协助总经理开展年度安全风险辨识评估宣传工作。2、参与重大安全风险管控措施落实情况年度总结分析会议，参与制定年度安全风险管控重点。3、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。5、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。6、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的

44、事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。7、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。8、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。9、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.2 工作小组矿设立安全风险分级管控的管理部门，部门设在安全监察科，安全副总经理兼任办公室主任，安全监察科长兼任办公室副主任，负责监督、督促、协调有关科室和区队按照规范的责任体系、辨识范围、方法和辨识、评估、管控流程有序开展工作。主 任：安全副总经理副主任：安

45、全监察科长成 员：技术科科长 机电科科长 通防科科长 地测科科长 调度室主任及综合办公室主任等。安全风险分级管控管理办公室负责监督、督促、协调有关科室和区队按照规范的责任体系、辨识范围、方法和辨识、评估、管控流程有序开展工作。2.2.1 安全监察科科长职责1、协助安全副总经理监督重大安全风险和月度安全风险管控重点的管控措施落实情况。2、协助安全副总经理监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。3、协助领导小组组织有关科室开展年度安全风险辨识、连续停产停工一个月以上的复工专项安全风险辨识，制定评估报告。4、年度风险辨识评估前组织对总经理和分管负责人等参与安全辨识评估工作的人员进行1次安全风险

46、辨识评估技术培训。5、年度辨识评估完成后1个月内对入井人员、地面关键岗位人员进行安全风险管控培训。培训内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。6、专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训。7、督促、协调、监督各业务科室开展职责范围内的专项安全风险辨识。8、建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。9、根据安全风险辨识、评估结果，补充完善矿井重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。10、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。11、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、

47、分析、上报工作。12、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。13、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副总经理研究整改措施，组织落实。14、参与总经理每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。15、参与总经理每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。16、积极参加安全风险辨识评估技术培训。2.2.2技术科科长职责1、协助总工程师组织有关科室开展对新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识，制定评估报告。2、协助生产副总经理对作业现场顶板进行年度安全风险辨识。3、协助总工程师在生产工艺发生大变化时进行专项安