安全生产标准化管理体系实施方案（露天煤矿）

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1、xxxxxxx限责任公司xxxx矿安全生产标准化管理体系实施方案为认真贯彻执行煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（以下简称“新标准”），加快推进我矿安全生产标准化工作与“新标准”接轨，使我矿安全生产标准化工作符合“新标准”要求，持续巩固提高煤矿安全生产标准化水平，结合煤矿实际，特制定本方案。一指导思想深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神及上级关于做好安全生产工作部署要求，紧紧围绕“攻坚突破年”主题主线和有关安全生产工作思路，全面构建全领域安全治理体系。以打造准安全生产标准型露天矿为目标，以煤矿安全生产标准化管理体系构建

2、为主线，对标国家标准、行业标准、管理标准与技术标准，全面加强安全生产标准化建设，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，切实推动煤矿适应安全治理体系和治理能力现代化要求，促进公司高质量安全发展。二目的意义进一步提高思想认识，增强做好煤矿安全生产标准化管理体系建设的责任感和紧迫感，把安全生产标准化作为加强安全、生产、技术和现场管理的重要平台和实施监督管理的重要手段，积极构建安全生产标准化管理体系，筑牢夯实安全基础，切

3、实提高安全生产管理部学化水平，提升抵御事故风险能力，防范和遏制各类事故，同时保证煤矿顺利通过自治区二级安全生产标准化煤矿验收，进一步推动公司安全生产标准化工作，提升煤矿安全保障能力。三工作目标1.2020年7月份全面对标、11月份全面完成并顺利通过自治区二级安全生产标准化管理体系定级检查验收，并持续保持。四组织领导为确保安全生产标准化管理体系建设工作的有序开展，煤矿成立安全生产标准化管理体系建设领导小组。组 长: xx（矿 长）副组长: xx成 员:  xxx领导小组下设办公室及十七个专业组。办公室设在安检部，安检部部长兼任办公室主任，具体负责对安全生产标准化管理体系建设工作的组织协

4、调、实施推进监督、考核及日常管理工作。各部室负责人兼任办公室副主任，具体负责各专业组安全生产标准化管理体系建设的组织、指导、监督、考核及日常管理工作。五专业组职责分工按照业务分工，十七个安全生产标准化管理体系建设专业组具体分工如下：（一）理念目标和矿长安全承诺专业组组  长：xx副组长：xx成  员：安检部、生产技术部 理念目标和矿长安全承诺专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，副组长具体牵头负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.安全生产理念：由安检部牵头，根据标准中明确的“四个体现”，确定煤矿安全生产理念内容，并制定理念贯彻的规定，规定必须包含理念的建立、公示、宣贯和

5、修订，同时制定安全生产理念具体的贯彻落实、学习考核实施意见；各部室、队要围绕安全生产理念明确的“四个体现”，开展相关工作，并对围绕安全生产理念所做的工作进行总结，形成书面材料备查。2.安全生产目标：由安检部负责制定安全生产目标管理制度，该制度必须明确安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作做出规定，由各部室、队负责分解、制定完成工作措施的任务和措施；由安检部根据安全生产确定的目标，制定实现“目标”需要考核的内容，采取的措施和执行考核意见，并负责目标考核，每季度统计目标任务完成，对未完成的分析原因，提出整改措施，制定年度安全目标考核方案，并对每项目标责任人进行考核。3.矿长安全承诺：由安

6、检部以文件形式对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核做出规定，并将矿长承诺书在坑口公示；由各部室、队要围绕矿长承诺开展工作，确保承诺兑现；由综合办负责将矿长承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告；由工会组织职工代表进行评议；由工会将评议结果负责呈报集团公司，并纳入矿长年度绩效管理。（二）组织机构专业组组  长：xx成  员：人事及后勤保障部、安检部及各职能部室分管人员组织机构专业的动态和静态达标由综合办牵头负责，组长直接牵头负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.安全办公会议：由安检部负责建立安全办公会议定期召开机制，并形成会议纪要。2.职责部门：综合办负责制定明确各职责

7、部室的相关文件及资料的收集、修改、完善；安全管理由安检部负责制定安全生产规章制度及本部室的职责；并负责制定安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责。专业管理由安检部（双重预防办公室）负责制定安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责；生产技术部、调度室、机电部、安检部、人事部负责制定本部室工作职责；工会负责明确班组建设工作职责。（三）安全生产责任制及安全管理制度专业组组  长：xx副组长：xxx成  员：安检部及各职能部室分管人员安全生产责任制及安全管理制度专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，由副组长具体牵头负责专业组织协调和工作落实。职责

8、分工：1.安全生产责任制：（1）安检部负责建立矿长及班子成员的安全生产责任制并以正式文件下发； （2）安检部牵头，各部室、队负责制定本单位的安全生产责任制，以及所管辖班组、岗位或工种的安全生产责任制和建立责任清单；（3）各部室、采剥队队制定的安全生产责任制和责任清单必须明确责任范围，考核标准；采剥队固定工作场所的岗位，由采剥队负责制作该岗位安全生产责任制牌板，并在适当位置长期悬挂；（4）由安检部负责制定年度安全生产责任落实考核方案，由各部室根据考核结果纳入岗位绩效管理，由财务部负责落实。2.安全管理制度：安检部牵头负责制定标准确定的十三项安全管理制度，其中安全投入保障制度由生产技术部负责；安全

9、技术审批制度由生产技术部负责；矿用设备、器材使用管理制度由机电部负责；事故应急救援制度由调度室负责；剩余的九项安全管理制度由安检部负责。3.执行与监督：（1）培训由安检部负责；（2）十三项制度的执行情况分别由制度制定的责任部室负责现场和资料的准备；（3）安检部负责制定违反制度的责任追究办法。（四）从业人员素质专业组组  长：xx副组长：xx成  员：安检部成员从业人员素质专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，由副组长具体牵头负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.人员配备与准入：（1）矿长及安全生产管理人员的入职资格由安检部负责；（2）综合办负责提供专业技术人员的入职资格

10、；（3）安检部负责提供特种作业人员入职资格和相关证明；（4）安检部负责全员及新上岗人员培训资料的提供；由存在新入职人员的部室和区队负责提供以师带徒制度的执行资料。2.安全教育培训：基础保障、组织实施、培训档案均由安检部负责落实。3.班组安全建设：标准化办公室负责该项目的达标验收工作。负责指导采剥队做好制度建设、组织建设；由安检部监督现场管理，一是监督落实作业前岗位安全风险辨识；二是交接班制度；三是班组正规循环作业和规范操作；四是检查工具配备和当班的（工作）质量验收。4.不安全行为管理：安检部负责该项的达标验收工作，不安全行为职工帮教、行为观察由其所在各部室负责，安检部负责对其进行回访。（五）安

11、全风险分级管控专业组组  长：xx副组长：xx成  员：安检部及调度室（应急管理办公室）、生产技术部、机电部及各相关分管人员。安全风险分级管控专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，由副组长具体负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.工作机制：由安检部（双重预防办公室）负责建立安全风险分级管控责任体系及安全风险分级管控工作制度。2.安全风险辨识评估（1）年度评估：一是安检部（双重预防办公室）负责年度安全风险辨识评估报告的组织和撰写编制；二是管控重大安全风险的专业部室必须制定本专业煤矿重大安全风险管控方案；三是重大风险辨识评估的结果，由生产技术部、生产部负责在下一年度生产计划

12、中体现、在灾害和预防处理计划中体现、调度室负责在应急救援预案中体现、安检部负责在安全培训计划中体现。（2）专项评估：一是生产技术部负责新水平、新采区、新工作面设计前的专项辨识评估；二是生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾害因素等发变化时，由相关部室负责组织专项辨识评估；三是机电部负责更换大型设备前的专项辨识评估；四是新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前由相关专业部室组织专项辨识评估组织；五是煤矿连续停工停产1个月以上复工复产前，由安检部负责组织一次专项辨识评估；六是本煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，各

13、专业根据发生事故的类型，组织开展一次针对性的专项辨识评估。专项评估的结果要运用到完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定、作业规程、操作规程和安全技术措施的完善与修订。3.安全风险管控（1）管控措施落实：一是重大风险管控的部室负责管控措施落实到位；二是由安检部制定重大风险区域作业人数的上限，由责任采剥队负责在入口处悬挂限员牌板；三是专业技术人员、部室负责人及以上领导掌握和落实相关责任范围内的重大风险及管控措施。四是采剥队长和班组长必须掌握重大风险管控措施落实措施和建立现场确认制度，由安检部做好监督；五是由安检部负责矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果

14、的总结分析并分析到位，形成报告。（2）公告报告：一是安检部负责在人坑口公示煤矿的重大风险，同时存有重大风险的区域，由责任区队负责在显著位置公示本区域的重大风险；二是安检部负责每年1月31日前将年度评估出的重大安全风险清单及管控措施报鄂尔多斯市能源局东胜区分局和内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局，并索取回执。4.保障措施：一是安检部负责信息管理部分；二是安检部负责对入坑人员开展年度辨识评估培训和相关人员安全风险评估技术培训；三是采剥队队负责相关专项辨识评估培训；四是采剥区长、班组长和关键岗位人员掌握相关的其他安全风险及管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。（六）事故隐患排查治理专

15、业组组  长：xx副组长：xxx成  员：安检部、调度室（应急管理办公室）、生产技术部部、机电部、安检部成员。事故隐患排查治理专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，由副组长具体负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.工作机制（1）职责分工。安检部（双重预防办公室）负责建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确事故隐患的排查职责。（2）制度建设。安检部（双重预防办公室）负责建立煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度。（3）分级管理。安检部（双重预防办公室）负责按事故隐患等级进行登记、治理、验收和销号。2.事故隐患排查（1）周期范围。一是安检部负责矿长每月

16、对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展排查相关资料的准备；二是生产技术部、机电部、调度室分别负责公司分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展排查相关资料的准备；三是带班领导带班入坑过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患情况，记录在交接班和带班记录上；四是安检部负责建立采剥队日隐患排查制度，各区队建立现场管理、技术、安检人员巡查和隐患排查记录；五是采剥队负责建立班组隐患台帐。（2）登记上报。安检部负责建立煤矿事故隐患排查台帐；发现重大事故隐患后应书面报告煤矿安全监管监察部门，同时

17、建立重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理一是分级治理方面，安检部负责制定重大事故隐患专项治理方案，按规定上报并索取回执；对不能立即治理完成的事故隐患，安检部负责记录在案，并有据可查；能够立即治理完成的事故隐患，由责任采剥队的班组记入班组隐患台帐。二是安全措施方面，隐患治理责任采剥队负责制定安全措施并落实到位；治理过程危险性较大的事故隐患，由责任部室制定现场处置方案。4.监督管理：一是治理督办由安检部负责。二是验收销号方面，自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任部室负责验收，验收合格后予以销号；负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，由安检部负责书面报

18、告发现部门或其委托部门。三是公示监督方面，安检部、责任采剥队每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；安检部负责在入坑口公示煤矿重大事故隐患并负责建立事故隐患举报奖励制度。5.保障措施：一是改进完善方面，安检部负责月度事故隐患治理会议召开相关资料的准备；二资金保障方面，专业责任部室为事故隐患排查治理工作提供资金保障。三是教育培训方面，安检部负责管理人员事故隐患排查治理专项培训和入坑人员的基本技能；四是考核管理方面，安检部负责对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查考核，并将检查结果纳入工作绩效考核。（七）钻孔、爆破专业组组  长：xx副组长：xxx成  员：安检部成员、中

19、伟爆破公司成员和采剥队长。钻孔、爆破作业的动态和静态达标由生产技术部牵头负责，中伟爆破公司具体负责专业组织协调和工作落实。（八）采装、运输、排土专业组组  长：xx副组长：xx组  员：生产技术部、成员和采剥队长。采装、运输、排土作业的动态和静态达标由生产技术部负责，采、运、排的测量技术管理由地测组负责；分别组织协调和工作落实。（九）机电专业组组  长：xx副组长：xx组  员：机电部成员机电专业的动态和静态达标由机电部牵头负责，由组长直接负责具体的专业组织协调和工作落实。（十）边坡专业组组  长：xx副组长：xx组  员：生产技术部

20、、调度室成员、采剥队长。边坡专业的动态和静态达标由生产技术部牵头负责，由副组长负责具体专业的组织协调和工作落实。（十一）疏干排水专业组组  长：xx副组长：xx组  员：生产技术部、机电部、采剥队长。疏干排水专业的动态和静态达标由生产技术部牵头负责，由副组长具体负责专业的组织协调和工作落实。13.调度和应急管理组  长：xx副组长：xx组  员：调度室、机电部调度和应急管理的动态和静态达标由调度室（应急管理办公室）牵头负责，由副组长按照专业分工具体牵头负责专业的组织协调和工作落实。14.职业病危害防治和地面设施专业组组  长：x副组长：x组 &

21、nbsp;员：安检部、生产技术部、采剥队长。职业病危害防治和地面设施的动态和静态达标由安检部和综合办牵头负责，副组长负责具体的职业病危害防治方面的组织协调和工作落实，综合办公室具体牵头负责地面设施方面的组织协调和工作落实。15.持续改进专业组组  长：xx副组长：xx成  员：安检部及各专业部室分管人员持续改进专业的动态和静态达标由安检部牵头负责，副组长具体负责专业的组织协调和工作落实。职责分工：1.工作机制：由安检部负责建立安全生产标准化体系运行、改进提升工作制度。2.考核评价：各相关专业部室负责每季对本部室分管的专业内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题

22、或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。并由安检部负责汇总整理煤矿的季度总结；根据每季度标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，安检部负责分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。3.由安检部负责每年年底对矿长组织的标准化管理体系运行质量进行分析和总结，并形成体系运行分析报告。4.各相关责任部室依据体系运行分析报告，明确调整相关内容，及时形成下一年度标准化管理体系调整方案，由安检部统一汇总形成煤矿安全生产标准化体系调整方案，并明确保持、提升标准化管理体系等级规划。六工作步骤（一）第一阶段：全面宣贯、系统培训（7月7日-7月11日）综合办和安检部要充分利用多种媒体载体和宣传方式，营造全员学“

23、新标准”、知“新标准”、用“新标准”的良好氛围；安检部牵头，安检部及各职能部室配合，立即开展“新标准”宣贯培训，要制定全面细致的培训计划，并将考试结果纳入安全教育培训市场化培训工资进行考核。（二）第二阶段：对标试套、集中整治（2020年7月16日前）各专业要严格对照“新标准”要求，立即组织开展一次全面、彻底、细致的排查，查找增减的内容，列出新增标准的清单，“八个体系要素”中需要日常执行的工作、建立的记录、形成的文档各专业部室2020年7月16日前必须完成；需要以公司文件下发的制度、方案和规划2020年7月16日之前必须完成。（三）第三阶段：持续完善、固化提升（2020年7月-8月）将“新标准”

24、的贯彻落实常态化，成为生产组织过程中正常的程序，煤矿整体时刻具备检查条件，所有专业资料档案化管理，随时抽查随时达标。从8月份开始，各考核要素责任部门要组织安全生产标准化月度自评和验收。（四）第三阶段：全面达标，固化成果（长期）各部室要将争创自治区二级安全生产标准化管理体系煤矿作为长期的安全生产工作的重点，随时准备好各类检查验收工具，随时具备迎检条件。宣传部门要加强宣传报道，通过条幅、展板、新闻等多种方式渲染浓厚的安全生产标准化活动氛围。七考核奖惩1.通过自治区安全生产标准化验收核查达到二级安全生产标准化标准，对各专业组各增加收入2000元；达不到二级安全生产标准化标准的，对各专业组各支出200

25、0元。（由专业组组长按照责任分工分配，经矿长审批后由人事后勤部进行兑现奖惩）。2.各专业组以煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）为依据，每季度要组织一次自评，要包括本专业自评得分表、问题通知单、自评报告，纸质版和电子版一并报安检部存档备查。每少一项或逾期未报的，对专业组副组长及相关责任人按100元处罚。3.实行动态考核，由安全生产标准化管理体系建设办公室、督查办公室负责日常监督考核，在动态检查考核中发现存有严重问题进行从严分析，按重点工作不落实顶格追究相关人员的责任。八工作要求（一）突出理念引领，提高思想认识。全面推进安全生产标准化管理体系建设，是落实安全生产主体责任的必要途径

26、，是强化安全生产基础工作的长效制度。各部室务必要从思想上高度重视，切实提高对开展安全生产标准化建设工作重要性的认识，增强责任感、使命感和紧迫感，认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导开展安全生产工作。（二）加强组织领导，严抓对标落实。各部室要把加强安全生产标准化管理体系建设放在各项工作的首位，进一步加强组织领导，精心组织，强力推进，持续对照标准，积极主动抓动态、查问题、促整改，确保机构、人员、制度、技术、资金等保障到位，扎实推进新安全生产标准化建设。要持续加强安全生产标准化管理体系相关文件规定的学习、

27、准确熟练掌握标准，各部室要结合自身实际对照标准，一条一条核实、一条一条整改，保证每条每项都有人管、有落实、有考核，做到“全员参与对标、人人争标创标”，确保项项合格、条条达标。（三）强化资料管理，推动持续改进。各专业组组长亲自安排部署、副组长盯上靠上、专业部门督促落实、安检部严格考核，深入开展标准化自评自检工作，全面推进安全生产标准化管理体系建设。各专业组要指定专人负责安全生产标准化管理体系建设工作的资料整理和准备。各专业组组长要做好各项资料和现场的审核把关和督导考核，定期组织安全生产标准化自检工作，并抓好自检问题的整改落实。安全生产标准化管理体系是一个持续改进、持续提高的过程，要根据安全生产实

28、际效果，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动煤矿安全管理水平持续提升。（四）强化整改落实，建立长效机制。国家局安全生产标准化管理体系验收核查结束后，各分管领导要会同相关部室、单位，对照问题和标准，逐条逐项研究制定整改措施、明确整改责任人、限定整改期限。各单位各部门负责人是达标创建活动的第一责任人，要统筹安排、高度重视，凡是工作不认真、作风漂浮、走过场、走形式，一经查出，严肃追究责任人责任。要进一形成齐抓共管的工作格局，制定标准化动态达标工作措施，深入开展标准化创建工作，不断提高安全生产标准化管理体系水平，建立安全生产标准化管理体系长效机制。 &n

29、bsp;                                                                                     &

30、nbsp;                                                                                                                         九、本方案自下发之日起实施，解释权属矿安全生产标准化管理体系建设领导小组。- 19 -