2020年度麦地掌煤矿风险清单 - 改

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1、麦地掌煤矿安全风险管控清单（重大风险）序号风险点辨识对象检查项目风险类型风险描述风险等级管控措施责任岗位121207工作面、21212工作面、21213工作面。瓦斯事故采煤工作面回风隅角瓦斯超限，引起瓦斯爆炸及燃烧重大风险1.综采工作面回采期间采取加强通风。2.机头机尾落山处设置挡风帐、垛沙袋。3.采空区埋管抽放。4.高位钻场裂隙钻孔抽放。5.甲烷传感器实时监测。6.专职瓦斯检查员巡回检查。7.抽采系统必须保证24小时不间断的抽采瓦斯，确保抽放效果。通防部综采队221213运输、回风顺槽，21206运输、回风顺槽，21204运输、回风顺槽，21205运输、回风顺槽瓦斯事故掘进工作面局部通风机停

2、风或风筒管理不到位，可能造成掘进工作面风量不足，造成掘进工作面瓦斯积聚、人员窒息、瓦斯爆炸重大风险1.掘进工作面要加强局部通风机管理，做到有计划停风。2.加强甲烷传感器的维护，保证其正常使用。3.严格风筒管理，风筒吊挂要平、直，逢环必挂，风筒接头严密，风筒到工作面的距离必须符合规定。4.瓦斯检查员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示汇报制度。5.风电闭锁装置灵敏可靠。通防部综掘一队综掘二队321207、21212、21213综采工作面及两端头，21213运输、回风顺槽，21206运输、回风顺槽，21204运输、回风顺槽，21205运输、回风顺槽顶板事故采掘工作面未进行超前支护、支护不及时、空顶作业或

3、空顶距过大造成冒顶事故重大风险1.严格进行敲帮问顶。2.严格按照作业规程要求进行及时支护。3.采用合理的支护形式和材料，加强质量管理。4.严禁空顶作业。5.巷道过断层、地质构造期间制定专项措施并落实。6.综采工作面确保支架初撑力符合要求，并加强过构造带地段超前支护，保证支架接顶严实。7.要按规程和锚杆支护技术规范进行矿压安全监测，发现顶板离层超限，立即采取相应措施处理。生产技术部综采队综掘一队综掘二队4掘进工作面、采煤工作面回风巷掘进工作面、采煤工作面回风巷内空气中浮游煤尘具有一定的浓度（452000g/m3）,存在能点燃煤尘的引爆火源（6501050），引起煤尘爆炸重大风险1.综采工作面回风

4、巷、综掘工作面要严格按照作业规程规定要求安设防尘设施，检查其可靠性，作业期间正常开启。2.综采工作面落实煤层注水，降低割煤期间煤尘产生；3.定期对巷道沉积煤尘进行冲洗。4.巷道支护要采用湿式打眼，放炮时要使用水炮泥。5.必须消除点火源,主要是防止放炮火源、电气火源、静电火源、摩擦和撞击火花。6.按照规定安设隔爆水棚，并每周检查水量，确保水量充足。通防部综采队综掘一队综掘二队5各采掘工作面顺槽调度绞车运输地段绞车钢丝绳与绞车滚筒固定卡子、钩头绳卡固定不牢固；钢丝绳断丝严重、或断股，可能造成断绳；车辆运行中与主绳脱勾，链环处断开，保险绳起不到保护作用而脱钩；车辆检查、检修不到位，“一坡三档”等安全

5、设施设置不到位或不正常使用，车辆发生跑车事故，导致人员伤亡重大风险1.加强钢丝绳检查，绞车钢丝绳与绞车滚筒固定卡子、钩头绳卡固定牢固。2.“一坡三档”等安全设施正常使用。3.坚持“行人不行车，行车不行人”的原则。4.矿车之间的连接、矿车与钢丝绳的连接，必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳。5.加强绞车司机培训、持证上岗，应熟悉绞车机械电气性能，熟悉安全规程及有关规定。6.定期检查、维护提升绞车，确保绞车工作状态正常。机电运输部综采队综掘一队综掘二队6井下设置在回风流中电气设备设置点井下防爆电气设备检修不到位，电气失爆，出现电火花，可能引发瓦斯、煤尘爆炸事故重大风险1.井口要严格把关，严

6、禁使用国家明令禁止的淘汰设备。2.把好防爆电气设备的现场使用、维修关。3.做好防爆电气设备的定期检查和不定期抽查工作，发现问题立即处理。4.所有防爆电气设备实行包机管理、设备挂牌，责任到人，分台管理。5.加强矿灯管理，杜绝矿灯失爆机电运输部综采队综掘一队综掘二队 2020年度麦地掌煤矿较大风险清单序号风险地点风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级121207工作面、21212工作面、21213工作面。综采工作面支护质量差，支架接顶不严不实、支架间隙大、端面距过大、顶板破碎未进行超前拉架、上下端头支护不符合规程要求、超前支护距离和强度不足，顶板得不到有效

7、控制，引发掉矸、冒顶伤人事故顶板事故I4C416较大风险严格进行敲帮问顶。根据综采工作面来压时间、步距，合理确定顶板垮落时间；确保支架初撑力符合要求，并加强过构造带地段超前支护，保证支架接顶严实；加固破碎围岩，确保临时支护及二次支护强度及质量。采用合理的支护形式和材料，加强质量管理于德奎生产技术部综采队221207工作面、21212工作面。工作面两顺槽有多处巷道超高，回采过程中不提前支护顶帮，造成冒顶、片帮伤人事故顶板事故H5D315较大风险工作面超高段进行铺设假顶，架设木料接顶于德奎生产技术部巷修队3主斜井、北翼胶带大巷、采煤工作面运输巷、掘进工作面输送带负荷过大、皮带打滑摩擦，可能引起火灾

8、，毁坏设备及人员伤亡运输事故I4B520较大风险输送带停机前要拉空，严禁重负荷启动或者避免输送带运行时负荷太大杨玉格机电运输部各队组4主斜井、北翼胶带大巷、采煤工作面运输巷、掘进工作面胶带磨损、损坏、接头不可靠可能引起胶带撕裂，造成胶带沿斜巷飞落造成人员伤亡事故运输事故I4C416较大风险胶带机装设防撕裂保护，且动作灵敏、安全可靠；装设胶带在线监测装置，司机、检修人员、技术人员等要每日开机监测，出现异常及时停机、汇报、处理，严禁带病运行杨玉格机电运输部各队组5井下各配电点检修、操作人员不按规定操作电气设备，检修电气设备不停电，误操作引起短路，人体过于靠近带电体等行为，或出现电缆绝缘老化现象，可

9、能引起触电事故电气事故I4B520较大风险操作人员严格按照停送电制度、停电、验电、放电、挂接地线、挂牌停电等相关规定、程序、要求进行电气设备的操作，杜绝违规操作杨玉格机电运输部各队组6井下爆破地点在采掘过程中放明炮、糊炮、空心炮、不装水炮泥、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火，引起瓦斯、煤尘爆炸爆破事故J3A618较大风险放炮时严格按照作业规程和爆破作业图表进行。炮眼打够深度，使用好水炮泥石玉清安全监察部各队组7井下爆破地点爆破作业时，未严格执行未严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，导致人员伤亡爆破事故J3A618较大风险严格执行“一炮三检”和“三人连锁”制度，落实好发爆

10、器领退制度石玉清安全监察部各队组8井下动火地点井下动火作业，引燃周围可燃物造成火灾事故火灾事故J3B515较大风险井下动火作业严格作业许可，按照现场施工措施进行施工，应配备瓦斯检查员和安全员进行现场盯守，施工现场配备足够的消防器材吴丹桂通防部各队组9酒后上岗作业，不能及时处理突发性时间，易发生安全生产事故及人身事故作业人员行为 H5D315较大风险严禁酒后上岗作业石玉清安全监察部各队组10井下风门处通过风门同时打开两道，造成风量紊乱、短路作业人员行为H5D315较大风险通过风门时严禁同时打开两道风门吴丹桂通防部各队组2020年度麦地掌煤矿一般风险清单序号风险地点风险描述风险类型风险评估管控措施

11、管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级121208工作面、21210工作面、21207工作面。随着采动影响，可能造成密闭损坏，巷道内瓦斯或者其他有毒有害气体突然涌出，造成人员中毒窒息或瓦斯事故瓦斯事故J3D39一般风险通防部门按规定时限对通风设施进行巡检，检查密闭的完好性，要对密闭前有害气体浓度进行检查，发现异常及时处理郑城祥通防部2井下各风门构筑点风门构筑位置不当，工程质量不符合要求，导致通风系统不稳定或风流短路，导致其他用风地点风量不足，瓦斯积聚。瓦斯事故I4D312一般风险通风部门选择合理的位置构筑风门，两道风门必须进行连锁，不能同时开启；工程质量要符合要求郑城祥通防部3212

12、13切眼、21206切眼、21205回风顺槽系统巷、21204两顺槽系统巷巷道贯通，未及时调整通风系统，造成风流紊乱，局部形成瓦斯包，引发瓦斯事故瓦斯事故H5E210一般风险巷道贯通前，应先利用临时风门保持原有通风系统不发生变化；按制定的通风系统调整方案调整通风系统；及时监测风量、风速、风压及有害气体浓度，发现异常及时分析处理郑城祥通防部423盘区钻孔施工措施巷23盘区钻孔施工措施巷拆除密闭排放瓦斯期间，可能造成瓦斯事故瓦斯事故I4E28一般风险23盘区钻孔施工措施巷拆除密闭排放瓦斯期间，制定专项措施，邀请矿山救护队配合进行郑城祥通防部5井下各采掘工作面井田内揭露的构造导水性较差，但受采动影响

13、后，应力重新分布，构造滞后导水，山西组砂岩裂隙水有可能沿导水构造、裂隙带等进入工作面，造成水害事故水害事故J3D39一般风险及时勘查井上下水文地质条件变化及周边矿井采掘变化，根据采掘计划，分析采掘区域范围内对生产安全产生影响的水文地质隐患，梳理矿井水害防治“重点、难点、关键点”，进行重点跟踪管理和考核，及时修编、补充、完善水文地质资料。加强水文地质观测，做好预测预报陈维宗地质测量部621206回风顺槽21208工作面回采后，形成采空区积水，在采动影响的破坏下，积水可通过裂隙渗入21206回风顺槽掘进工作面，造成水害事故水害事故I4D312一般风险对21208采空区积水进行探查疏放，及时下发水害

14、临时预报；提前编制探放水设计，并根据设计编制安全技术措施或作业规程、现场实施陈维宗地质测量部721206运输顺槽、21206回风顺槽21206运输顺槽、21206回风顺槽进入带压区域，未查清带压开采区的水文地质条件，掘进工程中可能遇突水事故水害事故J3D39一般风险21206回风顺槽进行瞬变电磁物探和钻探，查清带压开采区的水文地质条件，工作面配足排水设备和排水管路，保证排水系统正常运转陈维宗地质测量部8井下作业地点未按规定使用可燃物，如棉纱、木材、油脂等，可能遇明火、静电、放炮、机械摩擦生热、电流短路和雷电等原因造成火灾火灾事故K2B510一般风险井下要严格按规定使用可燃物，如棉纱、油脂等使用

15、后放入密闭的铁桶内，升井人员及时带出郑城祥通防处各队组9采掘工作面及各运输转载点采煤机、掘进机截割头产尘点及井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、刮板、皮带输送机等各转载点未安设防尘喷雾装置、安设数量不足、位置和角度不对导致雾化效果不好，降尘不到位，容易造成煤尘爆炸事故煤尘爆炸事故I4D312一般风险采煤机、掘进机截割头、井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、刮板、皮带输送机等各转载点都必须安设喷雾装置，装置数量、位置角度和雾化效果要达到要求；采煤工作面进回风巷、掘进巷道、主要进风大巷、皮带机巷必须安装净化水幕并定期冲刷巷道积尘郑城祥通防部各队组1021207工作面、21212工作面、21213工作面两端单体

16、液压支柱入井前未逐根进行压力试验，导致采煤工作面单体液压支柱初撑力不足或支护强度不够发生顶板离层垮塌事故顶板事故I4D312一般风险单体液压支柱入井前要逐根进行压力试验；采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后，必须及时进行检修、进行压力试验，出现柱牙损坏的单体柱及时更换柱头王 伟生产技术部综采队1121207工作面、21212工作面、21213工作面。综采工作面液压泵站压力不足，液压管路不完好、漏液、密封损坏，造成支架、支柱压力不足自动泄液，支护强度不够等现象，引发冒顶事故顶板事故H5E210一般风险每班对泵站及管路进行检查，发现液压管路不完好、漏液、密封损坏，要及时进行处理王 伟生产技术

17、部综采队1221212工作面、21213工作面。21212工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能突然大面积垮落，造成设备损坏和伤人风险顶板事故I4D312一般风险21212工作面初采初放时，必须安设矿压观测系统；及时收集顶板及矿压观测资料，分析顶板来压情况，制定专项安全技术措施王 伟生产技术部综采队1321207工作面、21212工作面、21213工作面。工作面安全出口不畅通，遇到紧急情况人员不能及时撤离由此造成人员伤害顶板事故J3C412一般风险采掘工作面要加强现场管理，确保安全出口畅通；及时起底，并采用合适的支护方式，保证安全出口高度达到要求王文化各队组1421213运输、回风顺槽，2120

18、6运输、回风顺槽，21204运输、回风顺槽，21205运输、回风顺槽掘进工作面临时支护架设不牢固，掉落伤人顶板事故I4C312一般风险临时支护使用及时并架设规范王 伟生产技术部综掘一队综掘二队1521213运输、回风顺槽，21206运输、回风顺槽，21204运输、回风顺槽，21205运输、回风顺槽掘进过程中，锚杆、锚索支护未达到要求，金属网挂设不合格，导致片帮或顶板冒落，造成事故顶板事故I4D312一般风险检查锚杆（索）眼深度满足设计要求；锚杆用力矩扳手拧紧，确保锚杆的托板紧贴巷壁；打设锚杆（索）时要严格按照作业规程执行，锚杆（索）预紧力、锚固力必须达到设计要求；锚杆托盘、螺帽及锚索托盘、锁具

19、、树脂药卷和网片等质量符合相关要求王 伟生产技术部综掘一队综掘二队1621213运输、回风顺槽，21206运输、回风顺槽，21204运输、回风顺槽，21205运输、回风顺槽巷道过断层、地质构造期间没有按制定专项措施落实顶板事故I4E28一般风险巷道过断层、地质构造期间制定专项措施并落实王 伟生产技术部综掘一队综掘二队1721204运输、回风顺槽及系统巷，21205运输、回风顺槽及系统巷开口施工巷道跨度大，巷道应力集中，顶板容易离层、垮落顶板事故J3D39一般风险巷道开口施工时要加强支护。随时观察顶板及煤（岩）体的稳定情况，发现有冒顶、片帮预兆立即撤人王 伟生产技术部综掘一队综掘二队18井下轨道

20、运输地点提升机司机未按信号操作，信号工打信号不准确，未执行“行车不行人，行人不行车”，可能引起绞车钢丝绳绷紧、弹起，造成跨越钢丝绳人员或附近人员被弹起钢丝绳击伤提升运输事故G6E212一般风险加强提升机司机、信号工、把钩工安全培训工作，杜绝因提升机司机、信号工、把钩工的误操作造成事故；严格执行“行车不行人，行人不行车”制度，并设置明显提示标志董士波机电运输部各队组19井下轨道、胶带运输、架空乘人装置提升绞车、胶带输送机及架空乘人装置各种安全保护不齐全、不完善或不正常使用，造成设备损坏或人员伤亡提升运输事故J3C412一般风险提升绞车、胶带输送机及架空乘人装置按照规定进行巡视检查，严禁带病运行；

21、各种安全保护要齐全、完善且能正常使用董士波机电运输部各队组20掘进工作面、重新铺设轨道的其他地点轨道铺设不符合标准，运输时导致车辆掉道提升运输事故G6F16一般风险轨道要按照相关轨道进行铺设，保证井下斜巷提升运输安全距离董士波机电运输部各队组21主斜井、北翼胶带大巷架空乘人装置钢丝绳张紧力下降、吊椅抱索器松动、损坏或抱索器与吊座之间的连接螺拴脱落，可能引起乘坐人员摔伤提升运输事故J3C412一般风险加强架空乘人装置吊椅抱索器和抱索器与吊座之间的连接螺拴的检查；各项保护配置齐全，且动作灵敏、安全可靠。架空乘人装置钢丝绳要保持一定的张紧力董士波机电运输部机运一队22主斜井、北翼胶带大巷架空乘人装置

22、乘坐人员在上下车或乘车途中动作不规范或下车位置下车，乘坐人员违反规定携带超长、超宽、超重物件，可能引起吊座翻翘乘坐人员摔伤，掉绳、吊座和托绳轮等设施的损坏提升运输事故J3E26一般风险加强架空乘人装置乘坐人员的安全培训，乘坐人员在上下车或乘车途中动作要规范，乘坐人员不得违反规定携带超长、超宽、超重物件董士波机电运输部机运一队23井下各配电点使用国家颁布淘汰的电气设备，防爆等级达不到要求，存在较大的安全隐患电气事故J3D39一般风险严禁使用国家明令禁止的电气设备董士波机电运输部机电队24井下各配电点电气设备保护不全或者保护失效，遇到紧急情况不能够保证人身安全或导致设备损坏电气事故H5E210一般

23、风险电气设备的各种保护要齐全、可靠，操作人员加强自我防护，规范佩戴防护用品站在安全位置进行电气操作董士波机电运输部机电队25运输途中雷管、炸药混装运输或运输过程中操作不当导致爆炸事故爆破事故I4C416一般风险雷管、炸药要分开运输，运输时要注意保护，防止震动和撞击王文化安全监察部26洗煤厂、工业广场及车间洗煤厂、工业广场及车间的行吊、起重设备在起吊大件及重物时，未按规定进行操作或误操作，造成设备损坏和人员伤亡事故电气事故H5E210一般风险洗煤厂、工业广场及车间的行吊、起重设备在起吊大件及重物时，按规定进行操作，现场设专人进行指挥协调董士波洗煤厂队组车间27上下班不注意交通安全，容易导致交通事

24、故作业人员行为K2D36一般风险上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全管理人员各处室、队组28不参加班前会，未接受教育，不了解当班工作内容及安全重点作业人员行为H5E210一般风险上班前必须按时参加班前会，严禁迟到管理人员各处室、队组29休息不好，上岗作业，不能及时发现或处理突发性事件，易发生安全生产事故和人身事故作业人员行为H5E210一般风险班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛管理人员各处室、队组30当班情绪急躁或情绪不稳定，易出现误操作，引发安全生产事故及人身事故作业人员行为I4D312一般风险当班调整好自身情绪，不带情绪作业管理人员各处室、队

25、组31未经过专门培训，或者考试不合格上岗、不持证上岗，不熟悉设备性能，不能处理突发情况或误操作作业人员行为I4E28一般风险参加培训取得合格证后上岗管理人员各处室、队组32不学习规程，不熟悉现场情况，条件复杂时无所适从，不能采取有效操作方式应对，易造成安全事故作业人员行为I4E28一般风险认真学习作业规程，熟悉现场情况，考试合格后上岗作业。管理人员各处室、队组33现场操作未执行“手指口述”，易出现误操作伤人事故作业人员行为I4E28一般风险严格执行手指口述作业法管理人员各处室、队组34穿化纤衣服下井，出现静电和火花作业人员行为J3E26一般风险不得穿化纤衣服下井管理人员各处室、队组35不按照规

26、定携带矿灯、自救器和安全帽，工作人员安全性降低，易发生人身伤亡事故作业人员行为J3E26一般风险下井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯管理人员各处室、队组36不掌握正确的应急自救、互救的方法，突发事故灾害时，不能选择正确地实施自救互救，造成事故扩大作业人员行为H5E210一般风险认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识管理人员各处室、队组2020年度麦地掌煤矿低风险清单序号风险地点风险描述风险类型风险评估管控措施管控责任人责任部门备注可能性严重性风险值风险等级1井下钻孔施工地点钻孔施工过程中使用“干打眼”，发生卡钻、顶钻后继续强行钻进，钻头和煤层摩擦力增大产生高温，新旧钻杆或不同型

27、号的钻杆混用钻杆之间间隙不匹配甚至滑扣，致使钻杆间相互摩擦产生高温火灾事故K2E210低风险钻孔施工过程中严禁“干打眼”。发生卡钻、顶钻后立即停钻，查明原因，不得强行钻进。新旧钻杆、不同型号的钻杆不得混用李海兵陈维宗队组负责人通防部地测部各队组2井下作业地点作业过程中与粉尘接触，未按规定佩带防尘口罩、未按措施使用防尘喷雾和洒水等防尘，可能造成尘肺病尘肺病H5F15低风险各产尘地点必须及时冲尘洒水，采用湿式打眼、使用水炮泥、放炮喷雾等措施；接触粉尘人员必须按规定佩戴符合国家标准的防尘口罩郑城祥通防处各队组3地面炸药库地面炸药库管理不到位，炸药、雷管未分存分放，遇明火等原因造成燃烧和爆炸爆破事故L

28、1C44低风险地面炸药库要落实好爆炸物品双人收发制度，并做好登记。雷管、炸药要分开存放，存放地点要做到通风、防潮、防高温、防静电王文化安全监察部4地面库房、车间、洗煤厂地面库房、车间、洗煤厂等作业场所电火焊作业，未严格按措施进行施工，容易造成火灾事故火灾事故K2E24低风险地面库房、车间、洗煤厂等作业场所电火焊作业，按措施要求落实安全消防设施和使用管理点火物品郭树森各队队长各队组洗煤厂5各库房及洗煤厂各库房及洗煤厂入库（场）人员带入火种或供电线路老化起火，引燃可燃物等，可能造成火灾事故火灾事故K2E24低风险各库房及洗煤厂入库（场）严禁烟火，必须安设消防管路及配备消防器材，对电缆线路进行定期巡

29、查郭树森各队队长各队组洗煤厂6主、副井口及回风立井井口20m范围内堆积有易燃易爆物品或明火，可能造成人为火灾事故火灾事故L1C44低风险井口20m范围内不得有易燃易爆物品或明火郑城祥通防部7瓦斯抽放泵站瓦斯抽放泵站设备和管路检查维护不到位，可能造漏气，引发瓦斯事故瓦斯事故K2E24低风险加强瓦斯抽放站设备和管路检查维护李海兵瓦斯抽采队835kV变电所、主通风机房35kV变电所、主通风机房等场所安全管理不到位，易造成电控、机械部分的误操作，发生触电、损坏设备事故电气事故K2E24低风险35kV变电所、主通风机等场所安全管理到位，规范操作，认真填写记录，严禁非作业人员随意进入张建强机电队9地面供电

30、系统地面供电系统故障或受雷击可能导致全矿井停电、停风，存在较大的安全隐患电气事故K2E24低风险地面供电系统采用双回路供电系统，有一回路停电，另一回路能够保证所有负荷正常运行的能力。雨季前加强线路防雷检查，更换线路避雷器，清除高压架线下树障，进行地面及井下防雷接地电阻测试，发现问题及时整改，保证供电系统安全、可靠张建强机电队10不执行交接班制度，对现场掌握不足作业人员行为H5F15低风险执行现场交接班制度管理人员各处室、队组11通过路口不执行一停二看三通过，易被矿车撞伤作业人员行为H5F15低风险通过路口执行一停二看三通过管理人员各处室、队组12人员乘坐带式输送机，输送机打飘、跑偏或者人员跳下

31、时易造成伤害作业人员行为I4F14低风险人员不准乘坐带式输送机管理人员各处室、队组13组织结构不合理、不完备，机构职责不明晰管理体系I4F14低风险组织结构要合理、完备，并明确机构职责管理人员各处室、队组14安全管理规章制度不完善、制定程序不合理，不符合实际情况管理体系I4F14低风险完善安全管理规章制度，规章制度制定程序要合理，要符合实际情况管理人员各处室、队组15文件、各类记录、操作规程不齐全管理体系I4F14低风险文件、各类记录、操作规程要齐全管理人员各处室、队组16作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位管理体系H5F15低风险作业规程的编制、审批要符合规定，贯彻要到位管理人员各处室、队组17工程设计不符合规程、规范要求管理体系I4F14低风险工程设计要符合规程、规范要求王 伟生产技术部18安全措施、应急预案不完善、不合理管理体系H5F15低风险安全措施、应急预案要完善、合理处室队组技术人员各处室、队组19岗位设置不齐全、不合理，岗位职责不明确管理体系I4F14低风险按要求设置岗位、岗位设置要合理并明确岗位职责武改凤人力资源部20职工安全教育、岗位培训不到位管理体系H5F15低风险加强职工安全教育、岗位培训李志芳刘宇飞人力资源部安全监察部