1煤矿持续改进管理制度

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1、 2020号有限公司持续改进工作制度各级管理人员、各单位：为全面了解、掌握安全生产标准化管理体系运行的状况和效果，在运行过程中及时发现问题、整改问题、分析解决问题，以保证标准化管理体系良性运行；同时根据前期运行中查出的问题、分析的原因，制定改进措施，以此来保证后续的标准化管理体系相关工作有序、高效、规范、提升等运行目的，现制定本工作制度。一、领导小组组 长：副组长：组 员：二、职责分工1.矿长对矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作全面负责。负责季度持续改进总结工作的开展，对本季度自查自评及外部检查考核进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实，并对内外考核结果进行责任落实及考

2、核；负责年度标准化管理体系运行分析及调整方案工作的开展，并将调整方案用于指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。2.安全副矿长是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的分管责任人。负责协助矿长组织持续改进相关制度的编制及落实工作、组织季度持续改进总结以及标准化管理体系运行分析及调整方案工作的开展，并监督季度改进措施及考核的落实。3.安全科是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的管理部门，负责持续改进因素的制度编制、落实、检查及考核等具体工作；负责编制季度安全生产标准化管理体系持续改进总结分析报告、年度安全生产标准化管理体系持续改进运行分析及改进报告；负责安全生产标准化管

3、理体系持续改进相关绩效考核统计及上报工作。4.各分管负责人是持续改进工作中本分管范围的专业分管负责人，负责组织分管范围内的持续改进的具体工作。负责季度自查自评及外部检查考核结果中分管范围的问题或隐患分析其产生的根源，制定改进措施并落实；负责年度标准化管理体系中分管范围的运行分析，并制定调整方案用于指导下一年度体系中分管因素的运行。5.各专业副总工程师是持续改进工作中本分管范围的落实负责人，协助分管负责人开展分管范围的持续改进工作。6.各科室是持续改进工作中本分管范围的直接负责人，负责分管范围的持续改进工作的具体落实。三、工作要求（一）考核评价要求每季度末由矿长主持，安全科负责组织各分管负责人、

4、专业副总工程师、分管科室负责人、区队参加的安全生产标准化管理体系季度考评工作会议。会议根据本季度内部自查自评和外部检查考核的结果，对本季度安全生产标准化管理体系运行状况、效果进行分析评价，并对自查中的问题或隐患进行认真分析，并查找问题或隐患产生的培训、制度缺陷、措施落实、人员管理、物资供应、资金保障等方面原因。针对分析出的原因，制定改进措施并加以落实。1.责任分工（1）矿长全面负责组织开展持续改进考核评价工作。（2）安全副矿长协助矿长组织开展持续改进考核评价工作。（3）安全科负责持续改进考核评价工作的实施、落实。（4）分管负责人负责开展分管范围内持续改进的考核评价工作。（5）专业副总工程师协助

5、分管负责人开展分管范围内持续改进的考核评价工作。（6）科室负责分管范围内持续改进考核评价工作的实施、落实。2.工作流程季度自查自评及外部检查考核问题或隐患统计汇总整改落实情况问题或隐患原因查找总结分析落实责任人（含责任考核）制定改进措施改进措施落实3.整改落实一般问题及隐患整改：按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，由分管领导组织整改，安全科负责组织检查整改效果并登记备案；重大隐患整改：按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施，治理方案按规定及时上报。安全科负责组织检查整改效果并登记备案。4.总结分析据本季度内部自查自评和外部检查考核

6、的结果，对本季度安全生产标准化管理体系运行状况、效果进行总结，并对自查、外部检查查出的问题或隐患进行认真分析，找出问题或隐患产生的培训、制度缺陷、措施落实、人员管理、物资供应、资金保障等方面原因。5.绩效管理对查出的问题或隐患要根据责任分工落实责任人、责任单位，并严格按照矿相关文件纳入绩效考核，保证标准化管理体系建设追责的严肃性。6.改进完善根据问题或隐患产生的培训、制度缺陷、措施落实、人员管理、物资供应、资金保障等方面原因，由分管领导负责组织本专业制定有针对性、可执行、可落实的改进措施，并负责组织实施，由安全科组织各相关专业对改进措施的落实情况进行检查，对整改不到位的，液必须追究相关人员的责

7、任，并进行考核。（二）持续改进要求每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。矿依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划，指导下一年度体系运行。1.分析依据（1）安全生产目标考核结果；（2）安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果；（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险

8、管控情况； （7）职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况（9）季度考核评价报告2.工作要求（1）安全生产理念、安全生产目标是否需要调整、完善；如需要制定出具体内容。（2）安全生产管理体系运行工作制度是否需要修改、完善；如需要制定出具体内容。（3）矿长安全承诺、安全管理制度、规程措施的落实是否达到要求；落实达不到要求，明确改进措施或方案。（4）标准化管理体系的分析、评价必须坚持“科学性、合理性、可执行、可考核、结合安全生产实际”等要求进行；（5）改进方案必须确定责任人、责任单位、落实时限及落实监督检查与考核。（6）充分考虑下一年度标准化管理体系的稳固和提升。（7）对分析、总结和改进措施确定的结果，

9、由安全科负责汇总，并编写山西灵石银源兴庆煤业有限公司安全生产标准化管理体系年度分析及持续改进报告。（8）年度分析及持续改进报告形成后，必须组织全员学习，各科室、区队要掌握改进的主要内容和要求，确保下一步的实施。四、下年度标准化管理体系规划1.2021年安全生产标准化管理体系达到一级标准。2.各专业制定分管要求的标准化规划、目标和实施方案。3.在保证稳固的基础上，根据安全生产实际，制定下年度标准化提升项目，通过项目提升来达到标准化管理体系建设整体水平的提升。4.完善下年度安全生产标准化管理体系建设管理制度，并对提升部分定标准、定责任、定时限管理，由安全科组织根据规划和计划，分时段进行监督检查。5.将提升项目及改进措施的落实纳入下年度绩效考核内容里，并将考核结果与年度职务晋升、评先评优结合起来，通过履职尽责考核，促进我矿下年度安全生产标准化管理体系水平的提升。 有限公司 年 月 日- 8 -