危险源辨识、风险评价和控制措施汇总表

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1、第 1 页，共 759 页 内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有卫责任公司二矿危险源辨识、风险评价和控制措施总表 编号：YT/SHQ-00-00 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 1 风门 采购安装质量差； 通风事故 3 6 7 126 安装、风门质量合格后，在进行接收 2 组装不合理(门框与门槛不垂直，上下槛不平行)； 通风事故 3 6 7 126 严格施工要求 3 车辆撞击； 风门损坏、车辆损坏 1 0.5 1 0.5 打开风门必须挂挂钩，关闭风门 时手拉住风门跟着关闭，否则按 每次10到100元进行处罚 4 顶板来压，底板鼓起

2、导致门扇不能正常开启。 通风事故、影响车辆通行 1 1 1 1 每班瓦检员巡查通风设施及时发 现，及时汇报，及时安排人员维 护 5 维修不到位，导致门扇变形关 不严(门扇破损、门扇胶垫损 坏、门框、门轴损坏；螺丝松 动) 通风事故 3 6 1 18 检查出的问题及时闭合 6 设计不合理； 通风事故 3 6 1 18 接收时严格把关，不合理不接收 7 所采购的材料质量差； 通风事故 3 6 1 18 接收时严格把关，不合格不接收 8 车辆撞击； 通风事故 1 6 1 6 车辆通过风门区要减速慢行 9 施工质量不符合设计要求，施工质量差。 通风事故 1 6 1 6 接收时严格把关，不合格不接收 1

3、0 顶板来压，导致墙体损坏漏风 通风事故 1 6 1 6 每班瓦检员巡查通风设施及时发 现，及时汇报，及时安排人员维 护 11 设计不合理(位置不当、风窗大小不合理)； 通风事故 3 6 1 18 接收时严格把关，不合理不接收 12 施工不合理 通风事故 3 6 1 18 接收时严格把关，不合格不接收 13 顶板来压检查维修不到位，导致风窗损坏； 通风事故 3 6 1 18 每班瓦检员巡查通风设施及时发 现，及时汇报，及时安排人员维 护 第 2 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 14 风窗调节不到位，导致不

4、能达到调节风量要求。 通风事故 3 6 1 18 调整风窗后及时测风，不能达到风量要求时及时调整 15 风障、板闭 设计不合理； 通风事故 3 6 1 18 现场观察，及时调整 16 施工不合理(方木不稳固、木 板未钉实、风筒布未封闭完好 )； 通风事故 3 6 1 18 木工组长到现场，监督施工，保证施工质量 17 运行中风筒布、木板有损坏未及时修补、维护； 通风事故 3 6 1 18 每班瓦检员巡查通风设施及时发 现，及时汇报，及时安排人员维 护18 车辆撞击，导致风障损坏，引发通风事故。 通风事故 1 6 1 6 19 永久密闭设施 顶板压力大，墙体被压垮 采空区有害气体涌 出，导致中毒

5、窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 1 6 7 42 每周瓦检员检查密闭，综放面瓦 检员每班检查离工作面最近的两 个密闭，做到及时发现，及时汇 报、处理 20 设计不合理； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 3 6 7 126 接收时严格把关，不合理不接收 21 施工不合理(墙体厚度不足、 墙体材料不符合要求、结构不 符合要求)； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 3 6 7 126 接收时严格把关，不合格不接收 22 顶板来压；维修不到位，导致墙体损坏、漏风； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 1 6 7 42 每周瓦检

6、员检查密闭，综放面瓦 检员每班检查离工作面最近的两 个密闭，做到及时发现，及时汇 报、处理 23 未掏槽或掏槽深度不够，导致漏风。 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 3 6 7 126 接收时严格把关，不合格不接收 风门 第 3 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 24 顶板落石砸坏； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 1 6 7 42 每周瓦检员检查密闭，综放面瓦 检员每班检查离工作面最近的两 个密闭，做到及时发现，及时汇 报、处理 25 人员操作不当损坏

7、； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 3 6 7 126 操作要正确，不要用蛮力，要及 时关闭 26 人员操作未关严； 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 6 6 7 252 27 检查维修不及时，导致闸门损坏、封堵不严。 采空区有害气体涌 出，导致中毒窒息 、瓦斯爆炸；浮煤 自燃 3 6 7 126 每周瓦检员检查密闭，综放面瓦 检员每班检查离工作面最近的两 个密闭，做到及时发现，及时汇 报、处理 28 栅栏损坏；警示牌缺失，导致 人员误进入，存在有毒有害气 体时，引发中毒、窒息。 中毒、窒息 6 1 7 42 每周瓦检员检查密闭，综放面瓦

8、检员每班检查离工作面最近的两 个密闭，做到及时发现，及时汇 报、处理 29 隔爆设施 隔爆水袋设计不合理(水袋数 量、安装位置、安装密度)； 煤尘爆炸事故的扩 大 3 1 7 21 矿井应每周检查一次煤尘隔爆设 施的安装地点、数量、水量或岩 粉量及安装质量是否符合要求 30 安装不合理(安装密度、安装位置)，导致水量不足。 煤尘爆炸事故的扩大 3 3 7 63 矿井应每周检查一次煤尘隔爆设 施的安装地点、数量、水量或岩 粉量及安装质量是否符合要求 31 日常加水未加到位，导致水袋缺水。 煤尘爆炸事故的扩大 3 3 7 63 瓦斯检查员在巡回检查过程中， 应同时检查井下通风、防尘、防 灭火及通风

9、设施等内容，发现问 题及时处理，并向队值班领导汇 报 32 水袋质量有缺陷，漏水； 煤尘爆炸事故的扩大 6 3 7 126 水袋入井前，和使用时进行检查，发现问题不进行使用 永久密闭设施 第 4 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 33 人为碰、车辆刮碰，使水袋破损或脱钩； 煤尘爆炸事故的扩大 3 3 7 63 瓦检员岗位责任制第七条：瓦斯检查员在巡回检查过程中， 应同时检查井下通风、防尘、防 灭火及通风设施等内容，发现问 题及时处理，并向队值班领导汇 报 34 人为或车辆刮碰架子、钩子； 煤尘爆炸事故的扩大

10、 3 3 7 63 35 吊挂架子与锚杆连接捆绑不牢； 煤尘爆炸事故的扩大 3 3 7 63 严格施工质量 36 挂钩角度不合适 煤尘爆炸事故的扩大 1 3 7 21 严格施工质量 37 日常检测维修不到位，导致水袋或水槽掉落，使水量不足。 煤尘爆炸事故的扩大 3 3 7 63 瓦斯检查员在巡回检查过程中， 应同时检查井下通风、防尘、防 灭火及通风设施等内容，发现问 题及时处理，并向队值班领导汇 报 38 光干涉瓦斯检测仪 检测仪质量有缺陷； 瓦斯爆炸 3 6 40 720 对检测仪的各部件进行检查，要 求做到部件完整、电路畅通、检 查干涉条纹清晰，气密性能好。 39 吸入粉尘，无法正常观测

11、瓦斯爆炸 3 6 40 720 40 未按照规定时间对仪器进行校验； 瓦斯爆炸 1 6 40 240 按规定标校时间进行标校 41 光干涉瓦斯监测仪失灵或电量 不足，导致检测数据不准或无 法监测处数据，瓦斯超限时， 引发瓦斯爆炸。 瓦斯爆炸 0.5 6 40 120 对检测仪的各部件进行检查，要 求做到部件完整、电路畅通、检 查干涉条纹清晰，气密性能好。 42 瓦斯检测手杖 手杖质量有缺陷 瓦斯事故 1 6 40 240 对检测仪的各部件进行检查，要 求做到部件完整、电路畅通、检 查干涉条纹清晰，气密性能好。 43 瓦斯检测手杖破损、堵塞； 瓦斯事故 1 6 40 240 44 风表及秒表 风

12、表及秒表采购质量有缺陷风 量不足时无法及时发现，引发 通风事故。 通风事故；粉尘伤 害；粉尘爆炸 0.5 6 40 120 下井前要选好所要使用仪表的类 别，并带齐记录、工具、皮尺、 秒表等。检查风表及秒表开关、 回零装置、指针灵敏可靠，处壳 以及各部件、螺丝无松动、异常 ，校正曲线吻合。 45 检测检修不及时；未按照规定 时间对仪器进行校验，风量不 足时无法及时发现，引发通风 事故。 通风事故；粉尘伤 害；粉尘爆炸 1 6 40 240 按产品规定日期要求6个月标校 、维修一次 隔爆设施 第 5 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措

13、施 备注 L E C D 46 测尘仪器 测尘仪器采购质量有缺陷； 粉尘伤害 1 6 7 42 采样前准备好使用仪表、工具及 附件。认真检查测尘仪器，做到 外表清洁、附件齐全、电键或旋 转扭灵敏可靠。 47 检测检修不及时；未按照规定时间对测尘仪器进行校验； 粉尘伤害 1 6 7 42 负责仪器的送检、标校，以及游 离二氧化硅、粉尘分散度的送检 工作。 48 人员对测尘仪器使用不熟练， 导致测尘数据不准确，引发粉 尘伤害。 粉尘伤害 3 6 7 126 熟悉掌握测尘仪器的工作原理 49 水沟和盖板 洗巷、喷雾、运输车辆上杂物 掉落等原因导致水沟堵塞， 滑倒、摔伤 1 0.5 1 0.5 大巷防

14、尘工每天清理水沟 50 未及时清挖水沟，引发巷道内积水或淤泥。 滑倒、摔伤 1 0.5 1 0.5 大巷防尘工每天清理水沟 51 车辆压坏； 扭伤 3 0.5 1 1.5 大巷防尘工每天检查水沟盖板，有压坏的盖板及时汇报、处理 52 日常检测维修不到位，盖板缺失时，人员滑落，导致扭伤。 扭伤 1 0.5 1 0.5 大巷防尘工每天检查维护水沟盖板，有缺失及时汇报、处理 53 风筒 风筒安装位置不合适； 瓦斯积聚、瓦斯爆 炸；粉尘伤害；中 毒、窒息 1 6 40 240 压入式局部通风机和启动装置， 必须安装在进风巷道中，距掘进 巷道回风口不得小于10米，全风 压供给该处的风量必须大于局部 通风

15、机的吸风量 54 风筒接口处未密封完好或风筒破损未及时维修，导致漏风； 瓦斯积聚、瓦斯爆 炸；粉尘伤害；中 毒、窒息 1 6 40 240 瓦斯检查员在巡回检查过程中， 应同时检查井下通风、防尘、防 灭火及通风设施等内容，发现问 题及时处理，并向队值班领导汇 报 55 风筒花接，通风阻力变大，导致用风地点风量不能满足要求 瓦斯积聚、瓦斯爆 炸；粉尘伤害；中 毒、窒息 1 6 40 240 风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒 缓慢拐弯，异径风筒接头应用过 度节，不准花接 第 6 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 5

16、6 风筒出口距离工作面距离不符合要求。 瓦斯积聚、瓦斯爆 炸；粉尘伤害；中 毒、窒息 3 6 40 720 瓦斯检查员在巡回检查过程中， 应同时检查井下通风、防尘、防 灭火及通风设施等内容，发现问 题及时处理，并向队值班领导汇 报 57 冲刷巷道水管 冲刷巷道时水管磨损破裂未及 时更换，导致水压不足，不能 正常洗巷，粉尘集聚引发粉尘 伤害、粉尘爆炸。 粉尘爆炸、粉尘伤 害 0.5 6 40 120 进行作业时及时检查胶管完好状 态 58 水管接头未使用专用接头或接 头松动时未及时维护、紧固， 压力大时接头被冲开，管子甩 动伤人。 击打伤人 1 0.5 1 0.5 必须使用专用接头，接头用铁丝加

17、固 59 防爆门 监测维修不到位，导致墙体损 坏、漏风。 井下发生爆炸时， 不能正常泄爆，扩 大事故后果 1 6 15 90 装有主要通风机的出风井口应安 装防爆门，防爆门每6个月检查 维修1次。 60 防爆铁门设计不合理； 井下发生爆炸时， 不能正常泄爆，扩 大事故后果 0.5 6 15 45 61 组装加工不合理(门框与门槛不垂直，上下槛不平行)； 井下发生爆炸时， 不能正常泄爆，扩 大事故后果 1 6 15 90 62 监测维修不到位，导致门扇变形关不严； 井下发生爆炸时， 不能正常泄爆，扩 大事故后果 1 6 15 90 63 门框、门轴损坏；螺丝松动。 井下发生爆炸时， 不能正常泄爆

18、，扩 大事故后果 3 6 15 270 64 门扇破损(门扇胶垫损坏、本体损坏)； 井下发生爆炸时， 不能正常抑爆，扩 大事故后果 1 6 15 90 风筒 第 7 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 65 防火门附近有积水、杂物，导致门不能正常打开 井下发生爆炸时， 不能正常抑爆，扩 大事故后果 3 6 15 270 66 自救器 自救器质量不符合要求； 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 0.5 6 15 45 入井前必须检查，确认完好状态 。有问题及时更换 67 人为磕碰引发自救器损坏漏气

19、； 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 1 6 15 90 68 鼻夹损坏或缺失； 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 0.5 6 15 45 69 药品失效 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 0.5 6 15 45 70 储氧量不足 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 0.5 6 15 45 71 自救器压力 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 0.5 6 15 45 72 工人不会使用自救器(不使用 鼻夹或使用过程中将鼻夹或口 具取下)； 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 1 6 15 90 73 日常

20、或定期检测检修不到位。 遇灾害时自救器无 法供氧，引发人员 窒息、中毒等 1 6 15 90 74 水泵 喇叭嘴、防爆结合面、接线、 螺丝等隔爆性能差或失爆 瓦斯超限时，引发 瓦斯爆炸 1 6 15 90 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 防爆门 装有主要通风机的出风井口应安 装防爆门，防爆门每6个月检查 维修1次。 第 8 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 75 叶轮卡阻、磨损严重、缺失 影响生产 3 0.5 1 1.5 开启

21、水泵前必须对水泵、启动设 备及排水系统进行详细检查，证 明无异常时，方可启动水泵。 水泵运转过程中，出现异常声音 时，应立即停止运转，查明原因 ，进行处理，并向队值班人员报 告。 76 长时间空转导致水泵烧毁 3 0.5 1 1.5 当水面低于吸水龙头时，应立即 停止水泵运转。第7条：水泵运 转过程中，水泵工不得离开工作 岗位。 77 接线错误，电压等级选择错误 1 0.5 1 0.5 电工严格接电工艺 78 受外力挤压、砸、磕碰，损坏 1 0.5 1 0.5 在运输和搬运途中，保护好水泵 79 受潮进水，绝缘降低 3 0.5 1 1.5 电工每天巡检自己区域内的电器设备，发现问题及时处理 8

22、0 底座螺丝松动或丢失，失去支撑、过滤作用 1 0.5 1 0.5 检查水泵的对轮销子及防护罩是否齐全、各紧固螺钉是否牢固； 81 手拉葫芦 起重链条过量磨损腐蚀变形和 外部损伤、紧固件松动、吊钩 出现裂纹锐角毛刺腐蚀翘曲和 扭转等有害缺陷、制动器的摩 擦表面之间有油污 起重伤害、生产事 故 1 1 1 1 使用前检查手拉葫芦完好状况， 不完好不使用 水泵 第 9 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 82 吊钩断面磨损量超过名义尺寸 的10%、出现裂纹、危险断面 或颈部产生塑性变形、钩口尺 寸变形增大超过名义

23、尺寸的 15%、扭转变形超过10；起 重链条链环直径磨损超过名义 尺寸的10%、环节距伸长量超 过3%单环节距伸长量超过5%、 出现裂纹或其他有害缺陷；齿 轮齿厚磨损量超过名义尺寸的 10%、裂纹、断齿；摩擦片磨 损量超过名义尺寸的25%；链 轮凹槽尺寸磨损增大超过名义 尺寸的10%；轴与轴承间的间 隙增大超过名义尺寸的15%； 棘轮棘爪和弹簧出现严重磨损 或腐蚀 1 1 1 1 83 外壳变形、链条断裂、链条脱槽 1 1 1 1 84 全断面喷雾降尘装 置 水压、水量不足 煤尘大，粉尘伤害 3 6 7 126 在本职责范围内努力实现：保证 供排水设备及管路完好，安装、 检修要达到质量标准，保

24、证各系 统正常安全运转，出现事故及时 处理，满足生产、生活需要。 85 管路阀门损坏、漏水 3 6 7 126 86 喷头堵塞 3 6 7 126 87 降尘网损坏 3 6 7 126 88 注氮机 采购质量有缺陷；正常使用自 然老化、损坏未及时检测、维 修；开关、按钮损坏无法停送 电或开关误动作，导致不能正 常停送电。 采空区火灾、瓦斯 爆炸 0.5 0.5 40 10 电工严格接电工艺、电工每天巡 检自己区域内的电器设备，发现 问题及时处理 手拉葫芦 起重伤害、生产事故 使用前检查手拉葫芦完好状况，不完好不使用 第 10 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价

25、 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 89 采购质量有缺陷；安装、更换 未做到防爆完好；防爆面、操 作杆脏污（光洁度低于5） ；结合面存在针孔（1平方厘 米内超过5个或直径超过0.5mm 或深度超过1mm）；隔爆面涂 有油漆或机械性杂物；防爆面 无防锈油或磷面脱落；无密封 圈或密封圈不符合要求（尺寸 不合格、硬度不合格）；不使 用的接线嘴裸露；挡板过小， 部分和要求（挡板直径与进线 装置内径之差应不大于2mm， 厚度不小于2mm，金属圈外径 与接线装置内径之差应不大于 2毫米，厚度应不小于公称尺 寸1毫米；压线嘴无余量；喇 叭嘴缺损；紧固件缺失、破损 ；隔爆结合面紧固螺栓的螺母

26、 未上满扣；隔爆结合面紧固螺 栓未加装弹簧垫或背帽；低压 隔爆开关接线室由电源侧进出 线至负荷侧接线，或由负荷侧 进出线至电源侧接线，磁力启 动器的小喇叭嘴引入引出动力 线；电缆护套深入器壁小于 5mm；两相低压导线裸露部分 的空气间隙过小（500伏以下 不小于6毫米；500伏以上不小 于10毫米）；隔爆设备的隔爆 腔之间直接贯通；各种防爆电 器设备的保护装置和附属元件 缺失、损坏；电器设备无接地 装置或接地不完好。 火灾、爆炸 0.5 0.5 40 10 井下电器严禁失爆，电工严格接 电工艺、电工每天巡检自己区域 内的电器设备，发现问题及时处 理 90 采购质量有缺陷；安装、更换 时未将接地

27、保护装置安装完好 。 注氮硐室电缆着火 、火灾，瓦斯爆炸 ；采空区火灾、瓦 斯爆炸 0.5 0.5 40 10 注氮机 第 11 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 91 真空馈电开关接地线锈蚀、破 损导致接地电阻过大，引发外 壳带电。 触电 1 0.5 15 7.5 92 采购质量有缺陷；注氮机组装 不完好；出现问题后厂家维修 不及时或维修不到位，导致注 氮机不能正常制氮，不能为采 空区正常注氮，引发瓦斯爆炸 、火灾。 采空区火灾、瓦斯 爆炸 1 0.5 40 20 井下注氮前，检查注氮机组的状 况，包括检

28、查机组油量、冷却水 系统、仪器仪表、阀门等是否满 足要求。 93 采购质量有缺陷；安装、更换 未做到防爆完好；防爆面、操 作杆脏污（光洁度低于5） ；结合面存在针孔（1平方厘 米内超过5个或直径超过0.5mm 或深度超过1mm）；隔爆面涂 有油漆或机械性杂物；防爆面 无防锈油或磷面脱落；无密封 圈或密封圈不符合要求（尺寸 不合格、硬度不合格）；不使 用的接线嘴裸露；隔爆结合面 紧固螺栓的螺母未上满扣；隔 爆结合面紧固螺栓未加装弹簧 垫或背帽；隔爆腔之间直接贯 通；各种防爆电器设备的保护 装置和附属元件缺失、损坏； 电器设备无接地装置或接地不 完好。 火灾、爆炸 0.5 0.5 40 10 检查

29、电器设备，绝缘与防爆符合要求。 94 冷却水箱缺水；工艺泵损坏，不能正常供水。 注氮机高温，影响 制氮效果，引发采 空区火灾、瓦斯爆 炸 1 0.5 40 20 定期对安全阀、冷凝液排放管路进行检查，发现问题及时处理。 注氮机 第 12 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 95 采购质量有缺陷；未按规定时 间更换仪表；仪表出现问题未 及时上报、处理，导致仪表读 数不准确，压力过低、流量过 大、温度过高或高低时无法及 时发现，引发制氮效果不好， 影响采空区注氮，导致采空区 火灾、瓦斯爆炸。 采空区火灾、瓦斯 爆

30、炸 0.5 0.5 40 10 井下注氮前，检查注氮机组的状 况，包括检查机组油量、冷却水 系统、仪器仪表、阀门等是否满 足要求。 96 压力过大时无法及时发现，导致注氮机气罐爆炸。 注氮机气罐爆炸 0.5 0.5 15 3.75制氮机组运行中每隔1小时作1次运行记录。 97 采购质量有缺陷；安全阀日常 使用老化、损坏未及时维修、 更换。 注氮机气罐爆炸 0.5 0.5 15 3.75定期对安全阀、冷凝液排放管路进行检查，发现问题及时处理。 98 采购质量有缺陷；日常使用老 化、损坏未及时维修、更换； 出现问题后厂家维修不及时或 维修不到位。 制氮效果不好，引 发采空区火灾、瓦 斯爆炸 0.5

31、 0.5 40 10 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 99 管线、阀门锈蚀、破损未及时维修、更换。 窒息 1 0.5 15 7.5 注氮管路系统投入使用前，必须 进行压力试验，确保密封不漏气 。第15条：注氮过程中，要对管 路进行检查，发现有漏气或管路 中有积水要及时排除。 100 管线被单体或被采空区矸石砸 坏、砸扁，将管路头压到煤泥 内。 注氮机气罐爆炸 0.5 0.5 15 3.75 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 101 滤浆机 长时间使用或过负荷使用 电机绝缘性能低继 续运转，烧毁电机 1 1 1 1 管好、

32、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 102 生产中在开关处将过流、短路等保护甩掉、不用 1 1 1 1 103 电机绝缘密封不好，导致电机受潮 3 1 1 3 104 强制润滑，导致润滑油脂进入电机绕组 电机过热、烧毁 1 1 1 1 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 注氮机 第 13 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 105 未按周期为电机润滑，轴承缺油运转温度上升 3 1 1 3 106 电机散热

33、器故障（风扇扇叶损坏、缺失） 1 1 1 1 107 电机电缆缺相 1 1 1 1 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务。 108 供电系统馈压 1 1 1 1 109 电机机械部件损坏 1 1 1 1 110 电机接线腔接法错误，未及时发现，频繁启动导致电机烧毁 3 1 1 3 111 电机采购、返修质量有缺陷 6 1 1 6 112 电机底脚螺栓松动、缺失 电机振动过大，损 坏设备 1 1 1 1 检查灌浆设备是否完好，机械传 动部分是否灵活,润滑油是否充 足,各处闸阀位置是否正确,贮水 池贮水量是否充足,照明设备是 否齐全。浆液是否符合要

34、求。 113 联轴器柱销磨损超限 1 1 1 1 114 电机额定功率过小 生产事故、电机烧毁 3 1 1 3 115 水量、水压不足 电机高温、烧毁 6 1 11 66 116 水质不好造成管路堵塞 3 1 1 3 117 岗位工未开启冷却系统 3 1 1 3 118 冷却水管路有损坏、漏水 3 1 1 3 119 冷却水管路进水、排水反接 1 1 1 1 120 减速器受外力磕碰外壳损坏，漏油 设备损坏、生产事 故 1 1 1 1 注浆组长每班检查设备运行状况 ，发现问题及时停机、汇报，定 期对设备进行维护保养，并填写 好设备检修、维护、保养记录 121 减速器日常运行不及时添加润滑油或添

35、加润滑油量不足 3 1 1 3 122 减速器添加润滑油量过多，长时间运转导致润滑油温度过高 3 1 1 3 123 减速器长时间运行齿轮磨损严 重或出现齿轮缺齿现象未及时 处理更换或更换的齿轮自身磨 损严重或缺齿 1 1 1 1 124 电机与减速器同轴度过大，减速器振动大，导致减速器损坏 1 1 1 1 125 减速器设计不合理或返修修理质量有缺陷 0.5 1 1 0.5 滤浆机 电机过热、烧毁 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 第 14 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C

36、 D 126 链条断、链条松 设备不能运转 1 1 1 1 127 网眼变大 过滤不了杂物 3 1 1 3 128 胶体制备机 长时间使用或过负荷使用 电机绝缘性能低继 续运转，烧毁电机 0.5 1 1 0.5 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 129 生产中在开关处将过流、短路等保护甩掉、不用 1 1 1 1 130 电机绝缘密封不好，导致电机受潮 1 1 1 1 131 强制润滑，导致润滑油脂进入电机绕组 电机过热、烧毁 1 1 1 1 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 13

37、2 未按周期为电机润滑，轴承缺油运转温度上升 1 1 1 1 133 电机散热器故障（风扇扇叶损坏、缺失） 0.5 1 1 0.5 134 电机电缆缺相 1 1 1 1 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 135 供电系统馈压 1 1 1 1 136 电机机械部件损坏 1 1 1 1 137 电机接线腔接法错误，未及时发现，频繁启动导致电机烧毁 3 1 1 3 138 电机采购、返修质量有缺陷 0.5 1 1 0.5 139 电机底脚螺栓松动、缺失 电机振动过大，损 坏设备 1 1 1 1 检查灌浆设备是否完好，机械

38、传 动部分是否灵活,润滑油是否充 足,各处闸阀位置是否正确,贮水 池贮水量是否充足,照明设备是 否齐全。浆液是否符合要求。 140 联轴器柱销磨损超限 3 1 1 3 141 电机额定功率过小 生产事故、电机烧毁 1 1 1 1 142 水量、水压不足 电机高温、烧毁 1 1 1 1 143 水质不好造成管路堵塞 6 1 1 6 144 岗位工未开启冷却系统 3 1 1 3 145 冷却水管路有损坏、漏水 3 1 1 3 146 冷却水管路进水、排水反接 3 1 1 3 147 减速器受外力磕碰外壳损坏，漏油 设备损坏、生产事 故 1 3 1 3 注浆组长每班检查设备运行状况 ，发现问题及时停

39、机、汇报，定 期对设备进行维护保养，并填写 好设备检修、维护、保养记录 148 减速器日常运行不及时添加润滑油或添加润滑油量不足 1 3 1 3 滤浆机 注浆组长每班检查设备运行状况 ，发现问题及时停机、汇报，定 期对设备进行维护保养，并填写 好设备检修、维护、保养记录 第 15 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 149 减速器添加润滑油量过多，长时间运转导致润滑油温度过高 1 3 1 3 150 减速器长时间运行齿轮磨损严 重或出现齿轮缺齿现象未及时 处理更换或更换的齿轮自身磨 损严重或缺齿 1 3 1

40、3 151 电机与减速器同轴度过大，减速器振动大，导致减速器损坏 1 3 1 3 152 减速器设计不合理或返修修理质量有缺陷 0.5 3 1 1.5 153 链条断、链条松 设备不能运转 1 2 1 2 154 网眼变大 过滤不了杂物 1 2 1 2 155 漏水、堵塞 进水流量不足，搅拌不匀 3 2 1 6 156 手轮滑扣 闸板不受控制，无法正常开、关 1 2 1 2 157 电路损坏 数据不准确 1 2 1 2 158 有杂物 无法下料 3 2 1 6 159 皮带机 长时间使用或过负荷使用 电机绝缘性能低继 续运转，烧毁电机 0.5 2 1 1 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负

41、责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 160 生产中在开关处将过流、短路等保护甩掉、不用 1 2 1 2 161 电机绝缘密封不好，导致电机受潮 1 2 1 2 162 强制润滑，导致润滑油脂进入电机绕组 电机过热、烧毁 1 2 1 2 机组操作人员发现设备有异常现 象时，要立即进行处理，必要时 要停机。 163 未按周期为电机润滑，轴承缺油运转温度上升 1 2 1 2 164 电机散热器故障（风扇扇叶损坏、缺失） 0.5 2 1 1 165 电机电缆缺相 1 2 1 2 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任

42、务， 井下电器设备杜绝失爆。 166 供电系统馈压 1 2 1 2 167 电机机械部件损坏 1 2 1 2 胶体制备机 设备损坏、生产事 故 注浆组长每班检查设备运行状况 ，发现问题及时停机、汇报，定 期对设备进行维护保养，并填写 好设备检修、维护、保养记录 第 16 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 168 电机接线腔接法错误，未及时发现，频繁启动导致电机烧毁 3 2 1 6 169 电机采购、返修质量有缺陷 0.5 2 1 1 170 电机底脚螺栓松动、缺失 电机振动过大，损 坏设备 1 2 1 2

43、检查灌浆设备是否完好，机械传 动部分是否灵活,润滑油是否充 足,各处闸阀位置是否正确,贮水 池贮水量是否充足,照明设备是 否齐全。浆液是否符合要求。 171 联轴器柱销磨损超限 3 2 1 6 172 电机额定功率过小 生产事故、电机烧毁 1 2 1 2 173 水量、水压不足 电机高温、烧毁 1 2 1 2 174 水质不好造成管路堵塞 6 2 1 12 175 岗位工未开启冷却系统 3 2 1 6 176 冷却水管路有损坏、漏水 3 2 1 6 177 冷却水管路进水、排水反接 3 2 1 6 178 有异响、漏油、发热 设备损坏、无法正常运转 3 1 1 3 179 轴承发热、异响、 损

44、坏皮带 3 1 1 3 180 定量机 减速器受外力磕碰外壳损坏， 漏油 设备损坏、生产事 故 1 2 1 2 检查灌浆设备是否完好，机械传 动部分是否灵活,润滑油是否充 足,各处闸阀位置是否正确,贮水 池贮水量是否充足,照明设备是 否齐全。浆液是否符合要求。 181 减速器日常运行不及时添加润滑油或添加润滑油量不足 1 1 1 1 182 减速器添加润滑油量过多，长时间运转导致润滑油温度过高 1 1 1 1 183 减速器长时间运行齿轮磨损严 重或出现齿轮缺齿现象未及时 处理更换或更换的齿轮自身磨 损严重或缺齿 1 1 1 1 184 电机与减速器同轴度过大，减速器振动大，导致减速器损坏 1

45、 1 1 1 185 减速器设计不合理或返修修理质量有缺陷 0.5 0.5 1 0.25 186 丝杠损坏 无法控制上料量 1 1 1 1 187 密封圈损坏 不能正常给料 3 1 1 3 188 压缩氧系统 气压不够 人员缺氧窒息 0.5 0.5 15 3.75 避难硐室看护工每班检查设备完 好状况，有问题及时汇报，及时 安排人员处理 189 压力表漏气 1 0.5 15 7.5 皮带机 电机过热、烧毁 管好、用好、维护好本队的所有 设备。负责其日常维修、检查和 修理工作，按时完成检修任务， 井下电器设备杜绝失爆。 第 17 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导致的事件 风险评

46、价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 190 过期 1 0.5 15 7.5 191 漏气 1 0.5 15 7.5 192 旋钮不灵活 1 0.5 15 7.5 193 两通接口漏气 1 0.5 15 7.5 194 气压不够 0.5 0.5 15 3.75 195 压力表漏气 1 0.5 15 7.5 196 过期 1 0.5 15 7.5 197 漏气 1 0.5 15 7.5 198 旋钮不灵活 1 0.5 15 7.5 199 空气净化、除湿系 统 开关不灵活 无法有效控制，造 成人员窒息 1 0.5 40 20 避难硐室看护工每班检查设备完 好状况，有问题及时汇报

47、，及时 安排人员处理 200 喷头堵塞 1 0.5 40 20 201 真空包损坏 空气内湿度增加 3 0.5 40 60 202 真空包损坏 空气中二氧化碳增加，致使人员窒息 3 0.5 40 60 203 外包装腐蚀 无法有效去除一氧化碳，使人员中毒 1 0.5 40 20 204 受潮、过期 无法有效去除一氧化碳，使人员中毒 1 0.5 40 20 205 降温系统 松动、掉落 造成避难硐室温度升高 1 0.5 40 20 206 生活保障用品 药品过期、潮湿 无法及时治疗伤员 0.5 0.5 40 10 207 工具材料不齐全 0.5 0.5 40 10 208 食品、水过期，未按数量

48、配备 食品无法正常供应 ，导致人员无法生 存 1 0.5 40 20 209 光学甲烷检测仪不完好 造成瓦斯超限，人员窒息 0.5 0.5 40 10 210 自救器数量不足、不完好 不能为人员提供持 续供氧，导致人员 窒息、中毒 1 0.5 40 20 211 多功能便携没有电，数量不足，数据不准确 造成瓦斯超限，人员窒息 1 0.5 40 20 212 过期 无法及时灭火，导 致火灾事故扩大， 造成人员伤亡 1 0.5 40 20 压缩氧系统 人员缺氧窒息 避难硐室看护工每班检查设备完 好状况，有问题及时汇报，及时 安排人员处理 第 18 页，共 759 页 序号 作业活动 危险源 可能导

49、致的事件 风险评价 拟采取的新的或改进的控制措施 备注 L E C D 213 数量不足 1 0.5 40 20 214 推转载机 移动转载机时刮碰单体，导致 单体倾倒。 磕碰伤害 3 6 15 270 移动转载机不得影响超前支护。 215 移动转载机时刮碰电缆，电缆绝缘层损坏。 触电 3 6 15 270 移动转载机时，不得刮碰电缆，造成电缆绝缘层损坏。 216 移转载机时未发信号或未通知机身附近人员撤离。 机械伤害 3 6 15 270 移转载机时必须发信号或通知机身附近人员撤离至安全地点。 217 缩皮带前未及时拆除靠近机尾 架的一组H梁和纵梁，机尾移 动时没有足够的空间。 挤伤 3 6 15 270 缩皮带前及时拆除靠近机尾架的 一组H架和纵梁，确保机尾移动 时有足够的空间。 218 皮带机试运行前未发出开机信 号通知相关人员撤离到安全地 点。 击打伤害 3 6 15 270 皮带机试运行前必须发出开机信号。 219 安装、拆卸阀门时，工具使用 不当(用力过猛等)或作业人员 精力不集中，导致磕。 磕碰伤 3 6 15 270 安装、拆卸阀门时作业人员精力不集中，不得野蛮作业。 220 安装阀门时，阀门、卡箍、工 具未抓稳扶牢，导致阀门、卡 箍、工具脱落。 砸伤、撞击伤 6 6 10 360 安装物件要避免脱落伤人。 221 压风管路吊挂未打专用锚杆， 利用原巷道支