附件11：煤质化验风险管控表

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1、第 1 页 3 黄玉川矿煤质化验室岗位危险源辨识表 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 1.登 高与 高空 作业 1.登 高与 高空 作业 1.检查 爬梯 1.爬梯不 完好 机 1.人员坠落造 成伤害。 高处 坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 爬梯 1.梯梁与踏板的夹角（锐角 ）最大不超过8715，踏 板防滑，梯子稳定、无歪斜 、无扭曲变

2、形，梯脚有橡胶 垫； 2.平台与梯梁连接牢固，铰 链牢固； 3.梯脚底部坚实，踏板上下 间距为30cm，无缺档。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.登高作业前，班组要组织作业 人员进行班前岗位风险评估； 2.化验室每年组织作业人员进行 登高作业有关知识的培训； 3.化验室每月对梯子的完好状况 进行检查，有故障及时检修，并做 好记录； 4.登高或高空作业前，作业人员 必须要对登高使用的梯子进行认真 检查，发现不完好立即更换。 2.梯子架 设不稳 人 1.人员坠落造成伤害。 高处 坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 登高作业人员 1.作业人

3、员使用梯子前要检 查并确认梯子稳定、无歪斜 、无扭曲变形；踏板防滑； 橡胶垫齐全；平台与梯梁连 接牢固；铰链牢固；梯脚底 部坚实，踏板上下间距为 30cm，无缺档，发现问题及 时处理； 2.作业人员使用立梯时应将 梯子放稳靠牢，角度以 755为宜，不得将 其垫高，并指定专人扶持； 3.作业人员使用折梯前必须 将其上部夹角调为3545 ，并将撑杆拉到位。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.安监人员、采制化班长对作业 人员进行监督检查，每发现一次未 检查爬梯完好或梯子架设不稳，对 其进行相应处罚； 2.登高作业前班组要组织登高作 业人员进行班

4、前岗位风险评估； 3.班组每月组织作业人员进行登 高作业有关知识的培训。 第 2 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 2.高处 作业 1.登高作 业人员不 符合高空 作业要求 人 1.高空坠落。 高处 坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 登高作业人员 1.登高作业人员无禁忌症。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化

5、验室管 理人员、 检查人员 1.每年对职工进行健康检查，发 现禁忌症职工，及时进行岗位调换 。 2.高处作 业未采取 安全保护 措施 人 1.人员摔伤。 其他 伤害 事故 H5 E2 10 中等风险 登高作业人员 1.作业地点离地面低于2m时 ，要做好防止滑跌措施； 2.作业中如使用梯子必须有 人扶持，且梯子中间不得缺 层，梯脚有防滑措施，要牢 固的靠在墙上，斜度应该在 30-40度之间。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.作业前进行风险评估和危害辨 识； 2.作业过程中责任科、室管理人 员进行提醒和监督； 3.如发现高空作业不做任何安全

6、 措施的，对作业人员进行严厉的处 罚。 3.高处作 业防护不 到位 人 1.高空坠落。 高处 坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 登高作业人员 1.高空作业必须穿软底鞋、 戴安全帽和安全带，不准穿 拖鞋、硬底鞋和塑料鞋； 2.安全带高挂底用，并栓在 结实、牢固的构件上，不得 挂在尖锐棱角的构件上； 3.在厂房内作业时，应注意 电缆、电线、各种机械设备 等周围环境。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.组织员工学习作业规程； 2.登高时，科、室管理人员及相 关业务部门要及时进行检查，发现 违章及时制止。 1.登 高与 高空 作业 1.登 高

7、与 高空 作业 第 3 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 4.登高作 业无人扶 梯子 人 1.人员摔伤。 其他 伤害 事故 K2 D3 6 一般风险 登高作业人员 1.登高作业时必须有人监护。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.组织员工学习作业规程； 2.登高时，科、室管理人员及相

8、 关业务部门要及时进行检查，发现 违章及时制止。 5.高空脱 离安全带 移动或直 接在梯子 上移动 人 1.高空坠落。 高处 坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 登高作业人员 1.使用梯子登高时，梯子中 间不得缺层，并牢固地支靠 在墙柱上，梯脚应该有防滑 措施，梯子靠放的斜度应该 在30-40之间，使用人字 梯，必须挂牢挂钩； 2.严格执行操作规程。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.安监人员发现有违章作业要及 时制止，并加以处罚。 6.高空作 业工具不 固定、乱 扔乱抛工 具 人 1.工具伤人。 物体 打击 事故 K2 D3 6 一般

9、风险 登高作业人员 1.作业人员严格按登高作业 规程操作； 2.不得把工具、器材放在工 作点边缘，传递物件应该使 用吊绳，严禁上下抛掷工具 和材料。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.组织员工学习作业规程； 2.登高时，科、室管理人员及相 关业务部门要及时进行检查，发现 违章及时制止。 3.下梯 架 1.注意力 不集中或 配合不当 人 1.配合不好或 未放稳梯架跌 落受伤。 高处 坠落 J3 E2 6 一般 风险 登高作 业人员 1.梯架放置位置必须牢固、 可靠性； 2.必须双手扶住梯架 一个 一个台阶下，只能面对着梯 架下，不能背着下；

10、 3.梯下必须有人监护。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.每年对员工进行高空作业安全 意识培训 ； 2.作业前做好危害辨识，指出在 高空作业中的危害； 3.采制化班长负责现场监督、巡 查，发现问题立即制止，整改后方 可继续作业。 2.工具脱 落 人 1.作业人员所 带的工具脱落 砸伤下面人员 。 物体 打击 事故 J3 E2 6 一般风险 登高作业人员 1.高空作业中，必须有工具 袋或用于存放工具和小型零 件的篮筐。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.每年对员工进行高空作业安全 意

11、识培训； 2.作业前做好危害辨识，指出在 高空作业中的危害； 3.采制化班长负责现场监督、巡 查，发现问题立即制止，整改后方 可继续作业。 1.登 高与 高空 作业 1.登 高与 高空 作业 2.高处 作业 第 4 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 4.收梯 架 1.操作不 当 人 1.造成梯架碰 伤人员。 其他 伤害 事故 H5 F1

12、 5 一般风险 登高作业人员 1.多人一起收梯架并协调一 致； 2.戴防护手套。 采制工 采制化班长 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.每年对员工进行高空作业安全 意识培训 ； 2.作业前做好危害辨识，指出在 高空作业中的危害 ； 3.采制化班长负责现场监督、巡 查，发现问题立即制止，整改后方 可继续作业。 2.物 资管 理 1.物资 材料的 摆放 1.作业人 员操作大 意 人 1.导致物资或 材料倾倒时伤 到手脚。 物体 打击 事故 H5 F1 5 一般 风险 材料管 理员 1.防护服、防砸鞋、手套穿 戴齐全。 材料管 理员 化验室 管理人 员 化验室 、

13、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1、化验室管理人员监督检查现场 摆放货物情况，发现问题及时纠正 ，并现场进行批评教育。 2.物资或 材料重量 超出人员 搬运的能 力范围 人 1.导致人员受到伤害。 其他 伤害 事故 J3 E2 6 一般 风险 材料管 理员 1.个人搬运时男不超过15kg ，女不超过10kg； 2.按正确的姿势搬运配件。 材料管 理员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.化验室管理人员监督检查现场 搬运货物情况，发现问题及时纠正 ，并现场进行批评教育。 2.物资 存放 1.物品堆 放不稳， 无防倒措

14、施。 人 1.倒塌碰伤人员。 其它 伤害 事故 I4 E2 8 一般 风险 材料管 理员 1.物资材料整齐堆放。 材料管 理员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.材料管理员经常检查库房物资 摆放情况，确保物资摆放整齐。 3.危 险化 学品 管理 1.危险 化学品 存放 1. 危 险 化 学 品 未 分 类存放 人 1.误碰化学品造成事故。 其它事故 K2 D3 6 一般风险 材料管理员 1.悬挂消防安全标志； 2.与生活区安全隔离； 3.标明挂存储化学品类别。 采制化 班长 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管

15、 理人员、 检查人员 1.建立危险化学品存放管理制度 ； 2.安监人员不定期对存放的备品 备件存放处进行检查。 1.登 高与 高空 作业 1.登 高与 高空 作业 第 5 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 2. 存 放 不 合理 人 1.发生火灾或 人员中毒事故 。 火灾 事故# 中毒 和窒 息事 故 K2 D3 6 一般风险 材料管理

16、员 1.根据危险化学品分类、性 能、养护要求、消防要求等 因素分区分类存放； 2.堆垛：整齐、方便、安全 、节约，做到“两无两不” 即无倒置，无整垛、不阻门 、不阻路。 采制化 班长 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.制定备品备件存放处管理制度 ，定期检查消防隐患； 2.每年对管理员进行危险化学品 管理培训； 3.危险化学品的码放由专人指挥 ，不得随意堆放。 3. 消 防 设 施不完善 机 1.发生火灾时 不能及时扑灭 ，造成事故扩 大。 火灾 事故 K2 D3 6 一般 风险 消防设 施 1.危化品存放处必须放置足 够数量的消防器材。

17、采制化 班长 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.建立危险化学品存放管理制度 ； 2.材料管理员不定期对存放的备 品备件存放处进行检查。 4.电 气事 故应 急处 置 1.扑救 火灾 1.带电灭 火 人 1.触电伤害事 故。 触电 事故 K2 C4 8 一般 风险 作业人 员 1.作业人员发现电气设备起 火时，要立即向值班领导汇 报； 2.断电时，专人负责、统一 指挥，并设专人监护； 3.检修人员穿戴合格的绝缘 用品，并使用绝缘工具，先 断控制回路、后断主回路， 先断断路器、后断隔离刀闸 ； 4.使用附近的灭火器，进行 扑救； 5.变压器起

18、火时，请求消防 队救助。 作业人 员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.每年对检修人员进行一次扑救 电气火灾相关知识的培训； 2.每年至少组织一次电气火灾应 急预案演练。 3.危 险化 学品 管理 1.危险 化学品 存放 第 6 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 2.触电 急救 1

19、.未采取 安全措施 人 1.造成人身伤 害事故。 触电 事故 K2 B5 10 中等 风险 作业人 员 1.迅速切断电源使触电人员 脱离； 2.采取防摔措施防止被救助 人员脱离电源后，自行摔倒 或高空坠落造成新的伤害； 3.脱离电源后，立即对被救 人员进行简单诊断和急救， 并及时通知医护人员进行救 治。 作业人 员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.每年对检修人员进行一次触电 急救相关知识的培训。 3.恢复 供电 1.未按规 定恢复供 电 人 1.造成人员触电伤害事故。 触电事故 J3 E2 6 一般风险 作业人员 1.灭火后，检修人员要

20、对起 火设备验电、放电、挂便携 式接地线，并做好记录； 2.检查时，要专人负责、统 一指挥，并穿戴合格的绝缘 用品、使用合格的绝缘工具 ； 3.具备送电条件时，必须由 科、室负责人签字后，方可 进行送电。 作业人 员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 检查人员 1.检查前制订作业步骤及安全措 施； 2.现场负责人正确指挥、统一协 调。 4.电 气事 故应 急处 置 第 7 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准

21、主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 5.机 动车 辆执 行工 作任 务 5.机 动车 辆执 行工 作任 务 1.检查 车辆完 好情况 1.未检查 车辆情况 或检查不 到位 人 1.开车前，没 有进行车辆检 查，使车辆带 病运行，发生 事故。 车辆 伤害 事故 K2 D3 6 一般风险 生产车驾驶员 1.驾驶员应熟悉车辆状况； 2.驾驶员开车前必须检查车 辆的转向系、制动系、传动 系、灯光电器装置、发动机 、底盘部分，发现问题及时 处理并填写维修记录后方可 驾驶； 3.检查车辆无“四漏”（漏 油、漏气、漏水、漏电）情

22、况，并确保“四足（油足、 气足、水足、电足）”后方 可驾驶； 4.驾驶员必须认真填写车辆 日常点检记录。 驾驶员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员、安全监察部 检查人员随机检查生产车辆驾驶员 点检记录填写情况，如发现生产车 辆驾驶员点检记录填写不完整或与 车辆实际情况不符时，对生产车辆 驾驶员进行批评； 2.未检查 灭火器或 检查不到 位 人 1.车辆自燃、 短路着火时不 能及时处理, 导致火灾事故 的发生。 火灾 事故 K2 D3 6 一般 风险 生产车 驾驶员 1.驾驶员出车前必须检查灭 火器的压力（绿

23、色区1.2MPa ）、铅封及校验日期，如发 现灭火器不完好时，及时更 换后方可出车。 驾驶员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员、责任科室、 安全监察部检查人员随机对车载灭 火器进行抽查，发现问题责令驾驶 员整改。 2.运送 煤样、 货物或 执行其 他工作 任务 1.未检查 货物超重 、超高、 超宽、超 长 人 1.货物超重、 超高、超宽. 超长运行中刮 伤人或设施， 或车辆轮胎爆 裂造成车辆损 坏。 车辆 伤害 事故 K2 D3 6 一般风险 生产车驾驶员 1.生产车驾驶员在拉运大型 材料时，不得超宽、超高

24、、 超长、超载运行。 生产车 驾驶员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员、安全监察部 检查人员随机对车辆进行检查，发 现有拉运超高、超宽、超长货物者 ，对生产车驾驶员进行进行批评或 处罚。 第 8 页 3.1 黄玉川矿煤质化验室一般岗位通用类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 风险 值 风险 等级 2.未固定 货物或固

25、 定不牢固 人 1.货物滚动伤 人,货物掉落 伤人； 2.煤样瓶破碎 ，煤样损失或 造成人员伤害 。 车辆 伤害 事故 K2 D3 6 一般风险 生产车驾驶员 1.生产车驾驶员在拉运材料 时要把货物捆绑牢固，运行 时要均速，确保运送设备材 料无损坏； 2.煤样瓶必须装入铁皮箱固 定好。 生产车 驾驶员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员、安全监察部 检查人员要随机检查所拉运的设备 材料捆绑情况和煤样瓶装运情况， 每检查、发现一次未捆绑对生产车 驾驶员进行进行批评或处罚。 3.驾驶不 规范 人 1.违章驾驶、

26、不规范操作， 导致发生事故 ，造成人员伤 害、车辆损坏 ； 2.驾驶车辆不 遵守规定，超 速、强行强会 、未按规定路 线运行等违章 操作； 3.大风、大雾 、雨、雪等恶 劣天气,视线 不清，道路有 冻冰导致车辆 侧滑、追尾。 车辆 伤害 事故 K2 B5 10 中等风险 驾驶员 1.驾驶员必须有驾照，运行 中严格遵守交通规则规范操 作； 2.恶劣天气车辆慢行，谨慎 驾驶，尽量减少出车； 3.执行派车制度，由专人出 具派车单，驾驶员不得私自 出车； 4.严格按照规定的行车路线 运行，不得随意更改行车路 线。 驾驶员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆

27、管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员经常监督检查 本室车辆运行情况，发现问题给予 批评和处罚； 2.安全监察部检查人员对生产车 辆的安全运行监督检查，对所发现 的问题责令整改或处罚相关人员； 3.各科室负责本科室自驾车的日 常安全运行监督检查。 3.车辆 到达地 点卸货 1.车辆未 停稳卸货 人 1.车辆未停稳 卸货，容易造 成人员挤伤。 车辆 伤害 事故 K2 D3 6 一般风险 装卸人员 1.生产车驾驶员必须将车辆 停在地势平坦处、熄火，拉 紧驻车制动，方可卸货； 2.车辆未停稳，装卸人员不 得卸货。 装卸人 员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员

28、、 车辆管理 中心监管 人员 1.化验室管理人员随机对车辆卸 货情况进行检查，对违反规定者进 行批评警告。 2.卸货时 人员操作 不符合要 求 人 1.装卸人员误 操作导致人员 砸伤或挤伤。 车辆 伤害 事故 J3 E2 6 一般风险 装卸人员 1.装卸人员在卸货时必须轻 搬轻卸，大不压小，重不压 轻，标志朝外，箭头朝上。 装卸人 员 化验室 管理人 员 化验室 、调度 室、安 全监察 部 化验室管 理人员、 车辆管理 中心监管 人员 1.现场负责人对装卸人员进行监 督、监管，对违章作业者进行批评 警告。 5.机 动车 辆执 行工 作任 务 5.机 动车 辆执 行工 作任 务 2.运送 煤样、

29、 货物或 执行其 他工作 任务 第 页 3.2 黄玉川矿煤质化验室煤质检测类危险源辨识表 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施可能性 损失 风 险 值 风险 等级 1.火车 采样平 台采样 1.上采 样平台 1.横穿铁路 人 1.横穿铁路， 可能造成铁路交 通事故，导致人 员伤亡。 其他伤害 事故 K2 B5 10 中等风 险 采制 工 1.采制工必须走人行天桥到达采样台 ； 2.天桥上悬挂警告标识； 3.严格遵守装车站相关的规章制度。 采

30、制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室管理人员每年对职工进行 铁路交通安全教育培训和装车站的 相关规章制度培训； 2.采制化班长、群安员加强现场监 督检查，发现采制工横穿铁路必须 立即纠正，必须严厉批评，并现场 进行培训教育及处罚； 3.安全监察部负责每月监督检查警 示牌的完好状态。 2.外挂式人 工采样平台 的铁挂钩损 坏。 机 1.外挂式人工 采样平台的铁挂 钩松动，导致采 样平台掉落，造 成人员伤害。 高处坠落 事故 K2 D3 6 一般风 险 采制 工、 业务 科采 样人 员 1.外挂式人工采样平台的铁挂钩无开 焊，完好无损且符合要求

31、。 采制工 、采制 化班长 化验室管 理人员 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制工每次采样前必须对活动采 样平台的铁挂钩进行检查，确保其 牢固时方可采样； 2.采制化班长定期检查铁挂钩状态 ，发现问题及时整改； 3.化验室管理人员要定期巡查采样 平台的安全状况。 3.采样人员 没有及时放 下或收回外 挂式人工采 样平台。 人 1.提前放下或 者采样完毕没有 及时收回外挂式 人工采样平台， 造成与火车头相 撞。 机械伤害 J3 E2 6 一般风险 采制 工、 业务 科采 样人 员 1.采样人员在外挂式采样台采样时， 必须确认火车经过采样平台3节车厢后 再放下外

32、挂式采样平台； 2.采样完毕后采样工要及时收回外挂 式采样平台，防止与下一列火车头相 撞。 采制工 、采制 化班长 化验室管 理人员 化验室、业务 科、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采样工在外挂式采样台采样时， 要认真确认火车经过采样平台3节车 厢后再放下外挂式采样平台；采样 完毕后，要及时收回外挂式采样平 台。 2.化验室要加强劳动纪律管理，提 高采样工的责任心。 3.化验室管理人员要定期巡查采样 工采样过程，发现问题立即解决。 4.上下铁楼 梯 人 1.由于注意力 不集中，从楼梯 上摔落； 2.楼梯上堆放 杂物，拌倒操作 人员。 其他伤害 事故 K2 E2 4 一般风 险

33、 采制 工 1.采制工上下楼梯要抓好扶手，穿防 滑鞋，且提高注意力； 2.采制工不得在铁梯上堆放杂物，有 异物要及时清理。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室加强员工日常管理，要求 工作时集中注意力。并通过培训提 高员工自保意识； 2.采制样工和班组长定期检查平台 铁梯卫生。 第 页 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施可能性 损失 风 险 值 风险 等级 5.铁楼梯不 完好 机 1

34、.铁楼梯损坏 造成人员滑倒摔 伤。 其他伤害 事故 K2 E2 4 一般风 险 铁楼 梯 1.楼梯焊有花纹踏板，扶手牢固可靠 ； 2.踏板、扶手损坏及时修复。 采制化 班长 化验室管 理人员 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制化班长、群安员经常检查楼 梯及扶手，发现问题及时处理。 2.采样 1.防护栏不 完好 机 1.防护栏不牢 固，采样时掉下 平台，造成人员 伤亡。 高处坠落 事故 K2 D3 6 一般风 险 采样 台防 护栏 1.采样台的防护栏无开焊，完好无损 且符合安全要求。 采制化 班长 化验室管 理人员 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理

35、人员、检查 人员 1.采制工每次采样前必须对防护栏 进行检查，确保其牢固时方可采样 ； 2.采制化班长定期检查防护栏状态 ，发现问题及时整改。 2.采样操作 不当 人 1.从采样平台 上或火车上掉落 。 高处坠落 事故 K2 D3 6 一般风险 采制工 1.严禁采制工在火车厢上采样，必须在采样平台护栏内采样。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室年对采制工进行一次商品 煤采样操作规范培训； 2.化验室管理人员每天巡查商品煤 采样情况，发现不安全行为，立即 制止纠正，并处罚。 3.离开采样 台未关闭照 明、取暖设 施 人 1.造成线路着火，

36、引起火灾。 火灾事故 E2 D3 6 一般风险 采制工 1.采制工离开采样台时必须关闭所有照明、取暖设施，关闭总电源。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制工在离开采样台时要检查是 否关闭照明、取暖设施和总电源； 2.化验室管理人员、采制化班长要 巡查采样台用电情况，发现问题及 时处理。 2.火车 自动化 采样 1.采样 过程 1.在采样机 制样系统内 使用明火 人 1.人为带进明 火，发生煤尘爆 炸或火灾。 其它事故 J3 D3 9 中等风险 采制工 1.自动采样机系统严禁明火，同时设 置禁止标识； 2.采制工不得在采样机系统周围吸烟 、

37、用火。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室管理人员每天巡查现场， 发现问题及时处理或给予处罚； 2.安全监察部检查人员每月监督检 查标识牌设置是否规范。 2.高压油管 断裂伤人 机 装车系统的高压 油管断裂，造成 人员伤害， 其它事故 I4 D3 12 中等风险 采制工 1.采制样人员在采样过程要细心观察 工作现场的高压油管的状态，工作完 毕立即离开。 洗选办 维护人 洗选办负 责人 洗选办 洗选办、安 全监察部、 机电办 1、采制样人员工作完毕不得在装车 系统工作场所长时间逗留。 2、采制样人员发现高压油管有异常 及时反馈洗煤厂相关人

38、。 1.火车 采样平 台采样 1.上采 样平台 第 页 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施可能性 损失 风 险 值 风险 等级 2.取放 接样桶 1.取放接样 桶不当 人 1.取放接样桶 时操作不当砸伤 脚。 2.转台没有停 止取放接样桶导 致人员受伤 其它事故 I4 F1 4 一般风险 采制工 1.采制工取放采样桶时必须穿戴劳保 防护用品，取放姿势合理、双手拿稳 接样桶，确保不被伤害。 2、取样时两个采制工协助作业，必须 在转台完全停止

39、工作后方可进行操作 。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制化班长经常对本班人员进行 安全意识教育； 2.采制工做好取采样桶时的安全防 护；两名采制工协助作业。 3.化验室管理人员每天巡查采制工 的取采样桶时是否按规定佩戴防护 保护用品，发现问题必须立即纠正 ，现场进行培训教育。 4.采制样工要认真确认转台的工作 状态。 4.原煤 仓下转 载点采 样 1.转载 点采样 过程 1.转载点采 样操作不当 人 1.采样时没有 洗煤厂岗位工陪 同擅自操作，造 成伤害； 2.单岗操作造 成伤害。 3.在运行的皮 带上采样，导致 人员受伤。 其他伤害

40、事故 J3 D3 9 中等风 险 采制 工、 业务 科采 样人 员 1.采样人员必须在采样前穿戴好防砸 鞋、安全帽、防护手套、反光服等个 体防护用品； 2.必须是两个采样人员同时采样，在 进入原煤仓下转载点操作时必须在洗 选厂岗位人员的协助下进行； 3.采样人员到采样点后，首先要仔细 观察设备运转情况及皮带的煤流情况 ，防止采样时碰伤、刮伤、戳伤； 4.不得随意启停采样场所任何设备， 需要启停设备，如需停启由洗选厂的 岗位工操作； 5.严禁在运行的皮带上采样。 采制工 、业务 科采样 人员 采制化班 长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室每年对采制工进行一

41、次给 煤机采样操作规范培训； 2.化验室管理人员经常巡查给原煤 仓下转载点的采样情况，发现不安 全行为，立即制止纠正，并处罚； 3.采样人员工作前要佩戴好好个体 防护用品。两名采制工协助作业。 4.采样场所的设备，必须由洗煤厂 岗位工操作， 5.如果需要在皮带上采样，必须由 洗煤厂的岗位工停电上锁，方可操 作。 5.人工 搬运煤 样 1.采样 完毕后 搬运煤 样 1.搬运煤样 不当 人 1.不正确的搬 运姿势、行动， 造成搬运人员扭 伤腰、挤伤等伤 害； 2.煤样超重， 造成人员身体受 损。 其他伤害 事故 J3 E2 6 一般风 险 采制 工 1.采制工搬运煤样桶或煤样袋的过程 中，避免弯腰

42、或扭转身体用力过猛； 2.负重符合人工搬运技术标准， 采制工每次搬运不得超过15kg。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室每年对采制工进行一次 人工搬运技术标准的培训； 2.采制化班长监督检查采制工搬运 煤样是否符合规定要求，发现问题 及时纠正。 2.火车 自动化 采样 第 页 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施可能性 损失 风 险 值 风险 等级 6.制备 煤样 1.制样 过程

43、1.未开启换 气扇 人 1.制样过程中 未开启换气扇， 粉尘损害人体。 其他伤害 事故 I4 F1 4 一般风 险 采制 工 1.采制工制样前必须开启换气扇。 2.制样人员必须在制样前穿戴好防尘 口罩等个体防护用品； 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制化班长监督检查采制工是否 开启换气扇，发现未开启要及时纠 正，并进行批评教育。 2、制样样人员工作前要做好个体防 护。 2.在入料口 观望 人 1.破碎煤样时 人员在入料口观 望，煤块飞溅伤 人。 物体打击 事故 J3 E2 6 一般风 险 采制 工 1.在设备运行时，采制工不得在入料 口观

44、望破碎情况。 采制工 采制化班 长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室每年对采制工进行一次破 碎机操作规程及规范操作行为的培 训； 2.采制化班长、群安员经常监督检 查采制工破碎煤样的操作是否规范 ，发现问题及时纠正，并现场教育 。 3.未紧固研 磨机压杆 人 1.不紧固压杆 ，设备运行时煤 尘飞出影响人员 健康。 2、不紧固压杆 ，设备运行时研 钵飞出伤人。 机械伤害 事故 J3 E2 6 一般风 险 采制 工 1.将煤样放入研磨机后，采制工必须 紧固压杆。 2.制样人员必须在制样前穿戴好防尘 口罩等个体防护用品； 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、

45、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室每年对采制工进行一次研 磨机操作规程及规范操作行为的培 训； 2.采制工每天要认真检查研磨机压 杆是否紧固； 3.采制化班长、群安员负责检查采 制工是否坚固压杆，发现问题及时 纠正。 4.制样样人员工作前要做好个体防 护。 4.未盖防护 盖板、研钵 盖子没有盖 好 人 1.未盖防护盖 、研钵盖子没有 盖好，设备运行 时研钵飞出伤人 。 2.研钵盖子没 有盖好运转是煤 尘飞出影响健康 ； 物体打击 事故 J3 E2 6 一般风 险 采制 工 1.将煤样放入研磨机后，采制工必须 将研钵盖子盖好。 2、开启研磨机前必须件防护盖板盖好 。 采制工

46、采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制工操作时要认真检查防护盖 板和研钵盖子是否盖好。 2.采制化班长、群安员加强现场监 督检查，发现采制工未按规定进行 规范操作，要立即纠正，并现场批 评教育或处罚。 第 页 任务 任务具 体工序 描述 危险源/危 害因素 风险 类型 风险及其后果 描述 事故类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施可能性 损失 风 险 值 风险 等级 1.制样 过程 5.研磨机未 停止运转前 开启防护盖 板或取研钵 不当 人 1.未停止运转, 打开防护盖碰伤 手臂；

47、 2.取研钵时滑 落砸伤脚。 机械伤害 事故 I4 F1 4 一般风 险 采制 工 1.设备运转时，禁止打开护盖板； 2.研磨机完全停止后再打开护盖板取 研钵； 3.取研钵时必须戴手套，小心操作， 以免脱落。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制化班长经常对本班操作人员 进行安全意识教育； 2.采制化班长、群安员加强现场监 督检查，发现采制工未按规定进行 规范操作，要立即纠正，并现场批 评教育或处罚。 6.制样室粉 尘与噪音 环 1.制样室粉尘 、噪音对人造成 伤害。 其他伤害 事故 I5 F1 5 一般风 险 制样 室粉 尘与 噪音 1.

48、制样室设置换气扇，且完好。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.煤质化验室每年联系环保处对制 样室噪音进行监测； 2.制样人员制样时开启换气扇，必 要时佩戴耳塞、防尘口罩； 3.制样工每天检查换气扇的状态， 确保其完好； 4.采制化班长、群安员经常检查制 样室环境，发现问题要求整改。 7.人工破碎 大块煤样操 作不当 人 1.用铁锤直接 破碎大块煤样时 ，煤块飞溅伤人 ； 2.铁锤使用不 当伤人。 物体打击 事故 J3 E2 6 一般风 险 采制 工 1.采制工用锤子破碎大块煤时必须佩 戴个体防护用品，小心操作； 2.使用铁锤时，注意力集中，两

49、手紧 握把柄，防止铁锤飞出伤人。 3.加装防护罩进行操作避免煤块飞溅 伤人。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.化验室每年对采制样工进行一次 手工工具操作规程及规范操作行为 的培训； 2.采制化班长、群安员经常监督检 查采制样工破碎煤样的操作是否规 范，作业时是否按规定佩戴防护用 品，发现问题及时纠正，并现场教 育。 3.使用前检查防护罩是否完好，发 现破损及时处理。 2.清理 煤样 1.未清理干 燥箱或研磨 机内洒落煤 样及制样室 浮煤 人 1.干燥箱或研 磨机里的洒落煤 样和各处浮煤未 及时清理，煤样 自燃，造成火灾 。 火灾事故 K2 C4 8 一般风险 采制工 1.每班采制工制样完毕后要认真清理 各处洒落煤样及浮煤，设备保持清洁 卫生。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员、检查 人员 1.采制化班长、群安员负责监督检 查现场环境卫生，发现问题及时处 理。 2.用水直接 冲洗制样设 备 人 1.用水直接冲 洗制样设备造成 设备锈蚀、线路 短路，引发触电 。 触电 事故 I4 E2 8 一般风险 采制工 1.采制工清洁设备时严禁用水冲洗，应该使用干燥棉纱擦洗。 采制工 采制化班长 化验室、调度 室、安全监察 部 化验室管理 人员