1、*煤矿安全体检自查报告*矿业有限责任公司2023年4月11日前 言4一、矿井基本情况5（一）矿井隶属关系5（二）矿井规模、开拓方式、采煤方法5（三）矿井煤层构造6（四）矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃发火倾向6（五）水文地质条件6（六）冲击倾向性6（七）矿井采掘布置7（八）2017年“采、掘、抽”接续计划情况7（九）近三年矿井事故情况8二、煤矿全面安全体检主要内容8（一）证照齐全8（二）机构和人员8（三）管理制度和责任制9（四）开拓部署与采掘生产组织9（五）通风系统11（六）安全监控及人员位置检测系统11（七）瓦斯防治12（八）水害防治13（九）防灭火管理13（十）防尘管理13（十一）顶板管
2、理14（十二）机电运输14（十三）安全生产投入16（十四）应急处置与救援16（十五）煤矿安全规程对标、实施17三、存在的主要问题、整改方向和标准17（一）安全管理17（二）应急管理17（三）机电运输18（四）一通三防19（五）监测监控20（六）防治水专业21（七）煤矿安全规程对标存在问题21（八）建设项目23前 言*矿业公司根据矿井的实际情况和*煤监局煤矿全面安全体检专项工作（发201741号文）要求，成立了综合组、应急管理组、采掘组、机电组、地测防治水组、一通三防组、监测监控组等7个体检小组，对小组成员进行了责任分工，并制定了详细的工作计划,“全覆盖、网格化”开展了安全体检工作。矿7个自查小
3、组从井下、地面现场检查到室内相关技术资料、档案、台帐、报表查阅，对照“体检”主要内容和基础表格以及相关规程、规范、标准及作业规程、制度、措施对矿井安全管理、开拓开采、通风、瓦斯防治、防灭火、粉尘防治、顶板管理、防治水、机电运输、安全监测监控及通讯、紧急避险与应急救援、职业危害防治等方面进行安全体检。对矿井存在的安全隐患、问题，严格按照 “五定表”进行落实整改。本次安全体检自查共发现矿存在的各类隐患或问题共计45条，其中一般隐患44条，重大隐患1条，无五假五超违规行为。矿长组织安全体检小组召开专题会议，研究确定了安全体检自查存在的问题，通过整理分析后形成了*矿业公司全面安全体检工作报告。 一、矿
4、井基本情况 （一）矿井隶属关系*限责任公司*区*部，隶属*公司，行政区划*管辖。其地理坐标为：东经*，北纬*。图1-1 交通位置图 （二）矿井规模、开拓方式、采煤方法1.矿井规模：*矿业公司是2001年整合*煤矿而成立的, 2003年6月进行产业升级项目建设，初步设计120万吨/年。主运输环节都预留500万吨/年。2013年3月，核定生产能力为270万吨/年。2.开拓方式：采用主、副斜井立风井集中阶段石门开拓方式。在井田中部布置主、副斜井及立风井，+850水平从煤层底板布置主、副石门至煤层顶板，连通水平上山，构成采区。3.采煤方法：矿井采用综合机械化放顶煤的采煤方法，全部垮落法管理采空区顶板。
5、 （三）矿井煤层构造 井田为单斜构造，地质构造较复杂，煤层倾角10-24。井田内含煤9层，其中主要可采煤层7层（M4-5、M9-10、M7、M14、M15煤），均为中厚及特厚煤层，平均厚度为39.95m。现+850生产水平主采煤层为M15,倾角17，厚度8.0m，开采中所见八条断层，落差为0.56米。 （四）矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃发火倾向 2016年9月，根据安监总煤装2011162号印发煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法第十一条要求，我矿进行了矿井、采区、工作面瓦斯涌出量测定工作，其鉴定结果为：矿井瓦斯最大相对涌出量5.89m3/t，瓦斯最大绝对涌出量22.04m3/min，二氧化碳最大相
6、对涌出量0.94m3/t，二氧化碳最大绝对涌出3.53m3/min，采煤工作面瓦斯最大绝对涌出量为14.16m3/min，按照*矿井瓦斯等级鉴定实施意见属高瓦斯矿井。井田内煤层挥发分在27.0131.47%之间,煤尘爆炸指数47%，各煤层煤尘均具有爆炸危险性，煤层为易自燃煤层，发火期一般为3-6个月，其中M15煤层最短发火期为34天。 （五）水文地质条件 根据*限责任公司*水文地质类型划分报告的批复，*矿业公司水文地质类型划分为中等。 （六）冲击倾向性*矿业公司无冲击倾向性。 （七）矿井采掘布置矿井目前为一采两掘，即：I011501综放工作面（设计走向长度995米，倾向长度205.6米，煤层厚
7、度7.32米，平均倾角18，剩余可采长度610米）；掘进工作面为I011502工作面上、下顺槽，上顺槽设计长度960米，采用锚网索联合支护，掘断面13.6m,目前已掘进800米；下顺槽设计长度950米，采用锚网索联合支护，掘断面17.3m，目前已掘进260米。 （八）2017年“采、掘、抽”接续计划情况2017年计划产量200万吨，分别有：I01501综放工作面125万吨、I011502综放工作面67万吨、掘进工程煤8万吨组成。目前正在回采的I011501综放工作面计划2017年8月底回采完毕进入末采，开始施工回撤矿务工程，预计10月初具备回撤条件；I011502综放工作面于2017年7月初开
8、始安装，8月底安装完毕，9月初具备试生产条件，计划2017年12 月底回采完毕，开始施工回撤矿务工程，2018年2月初具备回撤条件。2017年计划掘进7012米，其中开拓进尺1909米、回采进尺5103米。 （九）近三年矿井事故情况近三年，矿未发生生产安全事故。二、煤矿全面安全体检主要内容 （一）证照齐全安全生产许可证编号：*。采矿许可证证号：*。煤矿矿长资格证书证书编号：*，姓名：*，职称：高级工程师。 （二）机构和人员1.矿区队及科室设置为“三队四办四科一中心一部室”，分别为综采队、掘进队、机运队、基建办公室、经营办公室、综合办公室、环保办公室、通风科、设备科、本质安全科、生产技术科、生产
9、指挥中心、后勤保障部，矿机构设置齐全。2.矿安全管理人员。矿长1人，党委副书记1人，负责安全、生产、机电、基建的副矿长各1人，总工程师1人，通风副总工程师1人、矿长助理2人。3.矿持证总人数319人，其中安全生产管理人员91人，特殊工种人员207人，包括井下电气作业64人，井下爆破作业9人，安全监测监控作业7人，瓦斯检查作业14人，安全检查作业14人，提升机操作作业13人，采煤机（掘进机）操作作业25人，瓦斯抽放作业34人，探放水作业2人，熔化焊接与热切割作业18人，高处安装、维护、拆除作业4人，低压电工作业3人。安全管理人员按时参加每年的再培训和三年一换培训，特种作业人员按时参加三年一复训，
10、六年一换证的培训，且证件都在有效期内，培训时间都严格按照国家培养有关要求执行。4.*矿业公司属于水文地质中等类矿井，已设立地测防治水办公室，按要求配备了2名水文地质技术人员， 2名测量技术人员。 （三）管理制度和责任制 1.矿按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全了安全生产目标管理制度、安全投入制度、安全生产奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全培训制度、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导下井带班管理制度，入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企
11、业安全生产许可证实施办法第6条规定，并汇编成册以矿发201746号文下发落实。 同时，各采掘工作面均编制了作业规程，矿按要求编制了操作规程。2.矿建立健全了矿长、分管矿领导、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，共计251项，并汇编成册以矿发201713号文下发落实。 （四）开拓部署与采掘生产组织1.开拓部署矿采用主、副斜井立风井集中阶段石门开拓方式。在井田中部布置主、副斜井及立风井，+850水平从煤层底板布置主、副石门至煤层顶板，布置四条采区上山，分别为轨道、皮带、行人、通风上山，构成采区。井筒数量及功能、主要巷道和专用回风巷等均满足相关规定要求。矿井目前只有一个生产水平，即
12、+850西翼采区，开采深度为350m，均满足规定。采区巷道及主要硐室等均符合相关规定要求。2.采掘生产组织1.+850西翼采区目前采掘布局为“一采两掘”，即，I011501综放工作面，I011502上顺槽综掘工作面、I011502下顺槽掘进工作面，所开采的M15煤层属易自燃煤层，综采工作面采用后退式开采；矿井属近距离多煤层开采，采用自上而下开采顺序；矿井采煤方法为走向长壁综合机械化放顶煤采煤法，综采工作面上、下端头的超前支护距离为20-50m，均满足规定。2.矿井采煤工作面实行“三八”制作业，两班生产，一班检修，生产班每班正常循环为2个，矿井严格按照核定生产能力组织生产，不存在超能力、超强度生
13、产。 （五）通风系统矿采用中央分列式的通风方式和机械抽出式的通风方法，采用FBCDZ-8-NO.28A型矿用防爆轴流式通风机，一用一备，并实现了双回路供电。主要通风机参数为：额定功率2400KW；额定风量520012000 m/min；额定风压18003400Pa。目前，矿井通过对变频器运行参数的调整来调节风机转速、风量、风压，风机现运转频率为35.5Hz，相对静压680Pa。矿井配风量为5661m/min，总进风量为5860m/min，总回风量为5710m3/min，通风等级孔为4.4 m2，属通风容易矿井。 （六）安全监控及人员位置检测系统1.安全监控系统矿井安全监控系统为北京恒科天地测控
14、技术有限公司KJ352型煤矿安全监控系统。系统主要分为：地面部分和井下部分，地面部分主要包括:主、备服务器各1台、研华工控机图形机3台、UPS备用电池一组（可连续供电4小时以上）、16口网络交换机2台。井下部分包括：矿用隔爆兼本质安全型网络交换机、干线扩展器、区域控制器、信号转换器及各类传感器和断电器。目前监控设备已覆盖全矿井各采掘工作面、井上、下主要机电硐室；监控系统的设备安装、传感器标校、断电测试等均按照煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2007）标准要求进行。现系统运行稳定、可靠、准确、有效。2.人员定位系统情况矿人员管理系统为北京恒科天地矿业测控技术有限公司 KJ1
15、39(A)矿用人员管理系统，在2011年5月安装使用，该系统井下现共运行有KJ139-F型井下人员定位分站10台，读卡器42台，下发人员定位标识卡950张，目标识别卡覆盖了井下所有采掘工作面和其它需要监测的地点, 能实现24小时连续不间断地监测井下人员分布情况。矿定期对分站、目标读卡器等设备进行巡检、检修，确保数据准确可靠，截至目前，各项功能运行正常。 （七）瓦斯防治矿井建立了地面固定抽放泵房，设置了四台260m/min瓦斯抽放泵，实现高、低压抽放一用一备。通过立风井500mm的主管路和综放工作面回风顺槽敷设的400mm支管路进行采前倾向钻孔预抽和高位钻孔抽放。目前，综采工作面上顺槽低压瓦斯抽
16、放系统流量保持在60-100m3/min，抽采瓦斯浓度10-20，综采工作面高压预抽孔流量保持在13-25 m3/min，抽采瓦斯浓度2.0-15，工作面回风、隅角瓦斯低位运行。掘进工作面掘进期间定期测定瓦斯涌出量，工作面瓦斯抽放钻场与抽放管路始终与工作面推进度保持一致，工作面瓦斯绝对涌出量一旦达到2.5 m3/min时立即施工钻孔连接抽放。 （八）水害防治矿+850水平主井井底车场，设有主、副两个水仓，总容积1611m。其中主水仓有效容积975m，副水仓有效容积636m。排水泵有3台，型号相同，水泵型号：多级离心泵，MD155-678，功率355kw，扬程536m，流量155m/h。排水管路
17、2趟，总长度3000m，管径219mm。排水管排水能力与主排水泵相匹配。矿井工作和备用水泵的总能力，能够满足20h排出矿井24h最大涌水量的要求。水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度均已编制，并且按照制度严格执行。 （九）防灭火管理矿井防灭火采用以注氮防灭火系统为主，黄泥灌浆系统为辅的防灭火手段，并在副斜井后山建立了300m的消防水池。注氮系统采用一套制氮能力为2000 m3/h和一套制氮能力为1200 m/h的变压吸附型固定式制氮机，管网219mm，管路由地面铺设至采煤工作面及各水平密闭；在地面立风井
18、处建立黄泥灌浆系统，管网219mm，管路由地面铺设至采煤工作面，系统能力满足矿井防灭火需要。预测预报主要以束管监测系统为主，矿井安装了JSg4型束管监测系统，对采空区三带、密闭气体进行实时监测分析。每班对预测预报点进行检查，每周对重要预测地点采样分析。 （十）防尘管理矿井敷设219主管路和108支管路连接井下防尘管路,地面副井山上建立了400 m3和300 m3的供水水池。在主要进回风巷、综采工作面进回风顺槽、掘进工作面迎头和回风巷、各运输转载点均设置了全断面喷雾。综采工作面上、下顺槽和掘进工作回风巷设置了全断面捕尘网。采煤机、掘进机和液压支架移架喷雾都能正常使用。 （十一）顶板管理*矿业公司
19、成立了顶板管理组织机构，建立健全了顶板管理各项制度，在掘进工作面采用综掘机临时前探梁作为临时支护，采用锚网索永久支护，掘进巷道每100m安设有顶板离层观测仪，对巷道顶板进行检测。掘进面过地质构造带、破碎带、应力集中区时根据影响程度采取缩小排距、顶板加固、架U型棚等方式加强支护，矿井综采工作面采用液压支架支护工作面及上、下端头，工作面安装矿压在线监测系统，对矿压进行时时监测。综采面在过断层、过老空、过煤柱或者冒顶区等时，均提前制定有安全措施，超前注马丽散加固顶板，防止顶板垮冒事故的发生。（十二）机电运输1.主运系统主井运输设有斜井胶带机运输系统，型号为DTL120/114/3800，输送量114
20、0t/h，倾斜运距1378m ，设计运距为1430 m；输送皮带型号ST4000，带宽1200mm，最大带速4m/s，配套电动机YB25004，驱动方式为集中驱动，配减速器为德国FLENDER公司的H3SH18+盘管冷却型，并配ABB变频器实现软驱动；配套电控严格按煤矿安全规程设计规范执行。皮带机综合保护装置为上海埃意，皮带保护齐全，功能配置有满仓堆煤传感器、速度传感器、跑偏开关、烟雾传感器、超温自动洒水装置、温度传感器、纵撕传感器、沿线停车开关（每100m设一台），沿线扩播报警信号。+850水平主石门运输为胶带机运输，型号为DTL100/100/3160输送能力为1430t/h，运距800m
21、，驱动方式为集中驱动。2.供电系统地面设10KV地面变电所一座，两回路电源线均来自清水泉110KV变电站，线路名称分别是清矿一线，清矿二线；地面至井下中央变电所供电线路为YJV22-8.7/10KV ,3*240mm2交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆，两条供电线路分列运行，互为备用，同时还有一路保安电源来自硫磺沟10KV变电所，线路名称是硫北线，此趟电源只能保证矿井的保安设备的正常运行，无法满足矿井生产需要。地面变电所设两台动力变压器，一台供工业广场用电，一台备用，矿井装机容量23166.18KW，工作容量15598KW，井下最大涌水量时的用电负荷800KW（两台水泵同时开机），井下设
22、850中央变电所，采区高压配电硐室，专用风机移变等供电；中央变电所内有15台高爆开关，分别向采区变电所、880皮带机头移变、+850二水平延伸工作面及850主副石门供电；采区高压配电硐室内有11台高爆开关，分别向综采工作面移变串车，1045水平移变，+997瓦斯泵站移变，903石门移变、968石门移变等区域供电；地面立风井为双电机轴流对旋式风机（400KW）系统。3.提升系统主斜井人员运输选用RJHY90型架空乘人装置，井下850行人上山选用 RJHY55-18/1600型架空人车，架空人车保护齐全。副斜井轨道系统为单道串车提升，承担矿井的矸石、材料、设备等升降任务。*矿业公司副井斜长为127
23、8米，轨道采用30kg轨。副井运输方式为斜井串车单勾提升方式。绞车型号为JK3.5/30E单滚筒提升机，滚筒高度为3.5m，滚筒宽度为3 m；提升最大速度为4.4m/s；电机型号为Z4504A型直流电机，电机功率560kW，电压等级660V；斜坡道长度为1278m。副斜井按照设计要求安装6套陕西航泰电气有限公司生产的FJB-B型常闭式跑车防护装置。副斜井提升机各项性能指标满足安装验收标准，投入运行正常。副斜井提升机经公司机电实验室年度检验合格。轨道上山绞车承担井下各水平工作面的矸石、材料、设备等的升降任务。斜长为631米，巷道倾角18，轨道采用30kg轨,运输方式为斜井串车单勾提升方式。绞车型
24、号为JTYB-2*1.5防爆液压提升绞车，最大提升能力19吨。轨道上山按照设计要求安装5套陕西航泰电气有限公司生产的FJB-B型常闭式跑车防护装置。提升机各项性能指标满足安装验收标准，投入运行正常。钢丝绳经公司机电实验室年度检验合格。 （十三）安全生产投入我矿严格按照要求加大安全生产的投入， 2016年度共计使用安全费用2253.58万元，其中购置瓦斯抽放泵一套33.81万元，购置防爆机车2台45.79万元，购置矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器2台77.95万元，购置矿用隔爆型安全性永磁高压真空配电装置6台13.04万元，氮气款35.11万元，购置矿用隔爆型干式变压器4台25.98万元
25、，购置矿用隔爆型真空开关8台5.06万元，购置运输绞车1台30.77万元，地表裂隙带和沉陷区回填工程62.86万元，地面黄土回填工程19.65万元等。 （十四）应急处置与救援应急管理管理。根据生产安全事故应急预案管理办法即国家安全生产监督管理总局令 第88号，矿完成*有限责任公司*矿业公司生产安全事故应急预案（包含综合预案、专项预案和现场处置方案）的修订，并进行全员培训，同时也编制了各应急小组和员工应急处置卡，并下发各科（队）学习。2016年10月在*进行了备案登记。矿在2017年一季度进行了水灾事故现场处置应急演练、火灾事故现场处置应急演练，并进行了总结、分析、评估。 （十五）煤矿安全规程对
26、标、实施 1.配备、宣贯、培训及考核矿井为本矿安全生产、技术管理等作业人员、管理人员配发了新版规程，对新版规程进行了全员宣贯、培训及考试。2.完善制度；修订作业规程、措施矿井按新版规程要求，制定和完善了各项责任制和管理制度，并落实和整改。按照新版规程中安全生产条件和参数的要求，对各项作业规程、操作规程、工作措施等进行了修订和整改。3.对标整改矿井组织了技术人员、管理人员，对照新版规程，进行了逐条对标检查、梳理和体检。按照新版规程要求，对查找出的安全生产隐患或问题，制定了“五定”方案并进行整改。三、存在的主要问题、整改方向和标准（一）安全管理1.安全费用按15元/吨提取，不符合高瓦斯矿井按30元
27、/吨提取的规定； 整改方向和标准：矿积极联系公司，严格按照关于自治区煤炭生产安全费用提取和使用实施细则第五条规定提取和使用安全费用，进一步加大安全投入。（二）应急管理2.矿井未建立应急广播系统。整改方向和标准：按公司计划安排，建立应急广播系统。3.矿目前使用的自救器中有98台ZH30型隔绝式化学氧自救器，部分自救器发放、使用、维护台账不全，抽查个别自救器发放记录和编号，发现已过期不能使用（发放时间为2013年5月，使用有效期为3年，使用截止日期为2016年5月），要求立即更换，违反国家安监总局关于加强煤矿矿用自救器监督监察工作的通知规定。矿目前无备用自救器，违反关于加强煤矿矿用自救器监督监察工
28、作的通知规定（备用自救器数量不得低于10%）。整改方向和标准：通风科按照关于加强煤矿矿用自救器监督监察工作的通知规定，立即向公司上报告补充矿井自救器。4.矿配备的救护车为面包车，急救器材不全。整改方向及标准：向公司申请进行配备。 （三）机电运输5.综采队顺槽皮带卷带机未编制操作规程。整改措施：综采队编制与作业相符合的操作规程，并进行审批，按照规程作业。6.11151工作面串车处无供电系统图。整改措施：要求综采队在规定时间内绘制系统图，并且悬挂在各个配电点。7.轨道上山75KW双速回柱绞车，无盘形制动闸和深度失效。整改措施：待+968绞车回收后，用回收的符合要求的绞车用于替换75KW绞车.8.副
29、井绞车房2号液压制动站，制动油压有卸压现象。整改措施：联系厂家专业技术人员到矿对液压站进行维修。9.840顺槽皮带上下带跑偏、打滑保护安装位置不正确。整改措施：按照皮带保护设置的标准安设相关保护。10.下运皮带450米带面损坏严重，带宽不足1.05米（原带1.2米）。整改措施：利用停产检修时间对下运皮带进行更换。11.11152下顺槽联络巷简易皮带机头护网不符合要求。整改措施：设备科监督按照标准和相关要求安设护网。12主井猴车和行人上山猴车钢丝绳的点检记录缺少对插接绳头的检查。整改措施：监管部门定期检查设备使用和管理单位，是否按照要求检查并填写记录，未按照要求开展工作，依据制度考核。13.轨道
30、暗斜井绞车钢丝绳缺油，要求加油。整改措施：监管部门定期检查绞车钢丝绳使用情况，定期加润滑油。14. 轨道上山75KW双速回柱绞车，无盘形制动闸和深度指示器整改措施：待11142工作面回撤完毕后将+968小上山绞车拆除安装15. 副井绞车房2号液压制动站，制动油压有卸压现象整改措施：联系厂家专业人员维修16. 主井猴车和行人上山猴车减速器无断轴和油温保护整改措施：需设备科向神新公司提出申请，上报设备采购计划。区队加强日常减速机检查维护，确保减速机油脂油量符合要求，温度不超限。17. 轨道上山、副斜井因回撤11142工作面支架，受巷道及防跑车装置主横梁高度影响，跑车防护装置未能使用（副井第5道、轨
31、道上山+857等两处除外）整改措施：每班加强提升作业现场安全检查，严格执行回撤综采工作面大型设备提升运输安全技术措施。 （四）一通三防18.地面瓦斯抽放泵站由矿井主要通风机司机兼职管理，无专职值班人员。整改措施：安排专人值班19.11152上顺槽掘进和11142回撤工作面共用回风。整改措施：编制共用回风安全技术措施20.11151综采工作面、11152下顺槽掘进工作面、+903石门掘进共用回风。整改措施：编制共用回风安全技术措施21.11142综采工作面回采结束以后超过45天未进行封闭整改措施：编制工作面回撤期间防灭火安全技术措施，加快回撤速度22.通风能力核定报告未审批完整改措施：及时审批2
32、3.+880皮带掘进风机安装位置距离回风口小于10m整改措施：将风机移至规定位置24.瓦斯检查员数量不足，目前任执行12小时工作制整改措施：补充瓦斯检查员或回撤工作结束以后调整瓦检员班次。25.矿紧急避险配套设施不全缺少相应条带和自救器整改措施：立即执行2017年大本计划中相关项目。26.I011501综采工作面未安装抑爆装置整改措施：按照要求安装抑爆装置27.地面瓦斯泵站出气管有一处漏气整改措施：对漏气管路进行封堵处理。 （五）监测监控28.中心站值班员和井下安全监测工未实现24小时值班。整改措施：按照神华新疆能有有限责任公司矿井安全监控系统管理实施细则（2014年修订）中第37条：中心站机
33、房配备具有通风、监测基础知识并会使用计算机的值班人员不少于4人；经商维修工按1-3人配备；井下监测工应配人数=3+传感器应设数量/（6-7）。矿已申请公司协调解决，尽快补充配备人员。29.矿安全监控系统主传输光缆1条，与煤矿安全规程第四百八十九条：“矿井安全监控系统主干线缆应当分设两条，从不同的井筒或者一个井筒保持一定距离的不同位置进入井下”要求不符。整改措施：主井重新铺设一趟光缆30.根据煤矿安全规程第四百九十条规定井下共安装断电器18台，而中心站设置馈电传感器5台，不能有效监控设备断馈电状态。整改措施：按要求对馈电开关中无馈电接点的开关进行更换并接入馈电传感器31.根据煤矿安全规程第四百九
34、十条规定综采工作面当主机或系统线缆故障时不能实现甲烷电闭锁和风电闭锁的全部功能整改措施：安全区域控制器实现断线闭锁功能32.根据煤矿安全规程第六百八十五条规未安装应急广播系统整改措施：向神新公司申请进行解决。（六）防治水专业33.防治水图件中涌水量曲线图未及时更新。整改措施：及时安排更新34.煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告，未更新。整改措施：及时安排更新35.新版煤矿安全规程未进行考试。整改措施：及时组织进行考试（七）煤矿安全规程对标存在问题36.井下安全监控系统不能反应所控制的馈电开关的馈电状态；整改措施及建议：井下各采掘工作面对使用的馈电开关需要实现馈电状态监测功能的提供辅助接点，对不能提供
35、的建议对开关进行更换。37.矿调度电话不具有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音等功能；整改措施及建议：需重新购置符合功能的调度通讯系统，目前计划已批复，等待招标。38.矿目前未建立井下应急广播系统；整改措施及建议：矿已向公司上报告购置，公司安排统一协调解决。39.轨道上山各水平风门未安装声光信号装置，电机车通过不安全，不符合煤矿安全规程第三百七十七条规定；整改措施及建议：安装风门声光信号装置。40.架空人车装置无断轴保护措施。减速器无油温异常检测装置，且沿线无延时启动声光预警信号装置；整改措施及建议：加装减速器油温检测装置，沿线加装延时启动声光预警信号装置。41.2017年联合排水实验未
36、做；2017年水仓未清理；整改措施及建议：联系人员及时做实验。及时清理。42、井下在用掘进机作业时外喷雾压力满足不了规程第一百一十九条规定：（二）掘进机作业时，应当使用内外喷雾装置，内喷雾装置的工作压力不得小于2MPa，外喷雾装置的工作压力不得小于4MPa；整改措施及建议：增压设备已列入2017年专项投资计划，待公司统一制定购置方案后上报采购计划解决。43.监控人员未在调度室24小时值班，不符合煤矿安全规程第四百八十九条规定；整改措施及建议：增加调度室安全监控人员，现有4人，需再增设4人满足值班需要。44.井下采掘工作面甲烷电闭锁功能为异地。通过地面监控机房电脑主机实现井下断电功能。不符煤矿安
37、全规程第四百九十条整改措施及建议：井下分站前增加安全监控区域控制器，实现就地断电功能，目前正在整改。（八）建设项目 45. *矿业公司探矿权面积20.31平方公里，2009年办理采矿许可证载明面积1.33平方公里，2015年4月16日开始施工延工程（包括四条暗斜井及其他开拓准备工程），2016年12月新疆煤矿安全监察局北疆分局监查认定*矿业公司为超采矿许可证范围掘进，下令停工整改。整改措施：抓紧矿井探转采手续的办理工作。附件：附件1（表1）：安全“体检”基本情况表 附件2（表2）：正常(允许临时)生产井工煤矿安全“体检”内容基础表 附件3（表3）：采煤工作面安全“体检”内容基础表 附件4（表4
38、-1）：掘进工作面安全“体检”内容基础表 附件4（表4-2）：掘进工作面安全“体检”内容基础表附件1（表1）安全“体检”基本情况表企业名称*有限责任公司企业类别正常生产井工煤矿经营性质国有设计能力120万吨/年检查时间2017年 月 日参与安全“体检”人员名单姓名单 位职称/职务专业签 名备注：煤矿企业类别按本通知中对应的6类煤矿企业填写； 附件2（表2） 正常(允许临时)生产井工煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全
39、生产许可证实施办法第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。符合要求2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。符合要求3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。符合要求二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。人员配备符合要求2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。我矿属高瓦斯矿井与本条内容不符3防治水机
40、构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。符合要求4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第228条规定。我矿无冲击地压，无须配备防冲机构5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定 第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安
41、全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。 符合要求6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第27条、煤矿安全规程第9条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第21条规定。符合要求三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、
42、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。符合要求2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安全生产法第4条、第19条、第43条，煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。符合要求3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监
43、管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任矿不是托管煤矿4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。符合要求5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。符合要求6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定。符合要求四、开拓部署与采掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第87条、第145条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全
44、规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合煤矿防治水规定第59条、第60条、第68条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的规定。符合要求2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23条规定。符合要求3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。符合要求4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局管理控制
