1、XXXX矿井安全大检查自检自查行动实施报告XXXX矿井2022年5月6日6XXXX矿井安全大检查自检自查行动实施报告按照国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条措施、国家矿山安全监察局关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施的通知（矿安202270号）、国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知（矿安202271号）、XXXX省煤碳生产安全管理局关于开展全省煤矿安全大检查通知（黑煤管发202270号）、XXXX市煤炭生产安全管理局关于印发XXXX市安全生产大检查工作实施方案的通知（XXXX煤管办发202226号）XXXX市XXXX区安全生产委员会关于印发全
2、区安全生产大检查实施方案的通知要求和煤矿企业主要检查内容，我矿开展新一轮煤矿安全生产大检查自检自查自改工作，情况如下:一、煤矿基本情况：（一）矿井概况矿井原名为“XXXX市XXXX矿井”，根据XXXX煤整治发20201号文件要求，现矿井改名为“XXXXXXXX矿井井（以下简称为XXXX矿井井）。企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股）。公告能力为0.03Mt/a，规划能力为0.30Mt/a。（二）矿井交通位置XXXXXXXX矿井井位于XXXX市XXXX区XXXX镇河东村西南2Km左右，距市中心约90km，行政归XXXX市XXXX区XXXX镇管辖，XXXX至XXXX矿井省级公路从本区西北
3、部通过，井口有砂石路通至XXXX镇，交通较便利。二、开采技术条件1瓦斯依据XXXX省煤炭生产安全管理局关于二一四年度矿井瓦斯等级鉴定确认结果的通知（黑煤生产发201557号），矿井属低瓦斯矿井，瓦斯绝对涌出量为0.36m/min，相对涌出量为1.86m/t。2煤尘爆炸性根据XXXX瓦斯地质研究院有限公司提供的检测报告，各煤层煤尘具爆炸性。3煤层自燃根据XXXX瓦斯地质研究院有限公司提供的检测报告，各煤层自燃倾向等级为级，为不易自燃煤层。4.冲击地压经XXXX科大科技开发有限公司煤岩冲击倾向性测定:对各煤层进行弹性能指数、冲击能指数和动态破坏时间进行测定，对各煤层的顶、底板进行弯曲能量指数进行测
4、定，给出煤层、顶板和底板的冲击倾向性结果。结论为XXXX矿井井各煤层均无煤岩冲击倾向。5.突出危险性根据2019年6月资质部门XXXX科大科技开发有限公司编制的XXXX市（西十八里矿区）XXXX矿井煤层突出危险性评估报告（矿井改名前名称），资源整合后所有煤层上3 #、上2#、上1#、1#、2下#、3#、4b#、4c#、5上#、5下#、6b#、6c#层均无突出危险性。6.水文地质条件依据该矿矿井水文地质类型划分报告、储量核实报告等资料中的结论，矿井水文地质类型划分属于中等型。本区内最高洪水位标高+179.2m，各井口及建筑物标高均在+186.7m以上，高于最高洪水位，所以该矿工业场地无洪水威胁。
5、该矿井整合矿区范围内地面无河流，在井下开拓过程中，未发现较大涌水现象。目前XXXXXXXX矿井井矿井正常涌水量为5m/h，最大涌水量为10m/h。预计今后随着开采面积的加大和开采深度加深，矿井涌水量会增加。矿井正常涌水量为37.5m/h，最大涌水量为75m/h。三、现阶段XXXXXXXX矿井井各生产系统简要情况1.通风系统共建设施工三条井筒，分别是：主斜井、副斜井、猴车井。三条井筒地面分别安装FBDZ-6.0-211型防爆对旋轴流式局部通风机2台，一用一备。2.供电系统该矿井供电电源为两回10kV架空线路，一回电源引自XXXX变电所，架空导线为LGJ-70，供电距离为5km，另一回电源引XXX
6、X矿井县岚峰变电所，架空导线为LGJ-70，供电距离为5km，两回供电电源均可靠，两回供电电源均可靠。经计算原有两回LGJ-70架空线路能满足矿井供电要求。正常情况下二路电源分列运行，当任一回线路发生故障停止供电时，另一回线路担负矿井全部负荷。3.提升系统主井采用JK-2.52.5提升绞车一台,采用串车提升，钢丝绳检测满足安全提升运输要求。副井采用JK-2.52.5提升绞车一台,采用串车提升，钢丝绳检测满足安全提升运输要求。猴车井采用JK-2.01.8提升绞车一台,采用串车提升，钢丝绳检测满足安全提升运输要求。4. 压风系统该矿井采用地面集中供气方式，压缩空气设备担负全矿井井上、下用风设备的供
7、气任务。在地面设4台螺杆式空气压缩机，设备型号：DSR180A、1台，Q=24m/min、P=0.8MPa，电动机132kW、6kV；DSR75A、1台，Q=8m/min、P=0.8MPa， 电动机55kW、6kV；SF110D、1台，Q=20m/min、P=0.8MPa， 电动机110kW、6kV；SFA75D、1台，Q=12m/min、P=0.8MPa， 电动机75kW、6kV；选用主管路选1334无缝钢管，支管路采用893.5、573.5无缝钢管，主要用于风钻打眼、风泵排水、喷浆等风动设备使用，压风自救用风时，1台DSR180A型螺杆式空气压缩机和1台SFA75D型螺杆式空气压缩机工作，
8、可产生36m/min的风量，能够满足压风自救用风量要求和确保满足施工要求。5.供水系统矿井日常生活水源取自水罐车运水。日用生活水泵房设100m生活水池，由生活水泵房至生产消防水池处，设置阀门与井下消防洒水管路连通。当井下供水施救系统启用时，关闭消防水池出水管道阀门，开启生活用水阀门供井下供水自救使用。供水施救主管路沿主井、副井、猴车井，管径为1084，斜井、车场分支管路，管径为894。6.防尘系统矿井供水施救系统由清洁水源、供水管网、三通阀门及监测供水管网系统的辅助设备组成，其中供水管网即消防防尘供水管道系统主要包括储水池、管道系统及各类阀门。7.排水系统该矿井排水系统暂时未形成，各工作面涌水
9、量较小，需要排水时安设临时水泵。8.通讯、信号、照明系统1、地面通讯在调度室设一台设置一台 KTH-102型120门数字程控调度电话交换机，总配线架MDF容量为120回线。分别通往各要害部门及办公室，实现通讯畅通。2、井下通讯、信号、照明系统在井筒内敷设专用电缆作为通信电缆，主、副、猴车井铺设专用信号电缆，每50m设点铃及红灯，实现声光信号，通讯可到达每个工作面及岗位点。以下地点设有直接与矿调度室通讯联系的直通电话：矿井地面变电所、主、副、猴车井提升机房、压风机房、井下水泵房、车场、掘进工作面。二、安全生产大检查自检自查开展情况（一）正常生产建设煤矿自检自查内容按照国务院安委 会关于加强安全生
10、产工作的15条措施、国家矿山安全监察局关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施的通知（矿安202270号）、国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知（矿安202271号）、XXXX省煤碳生产安全管理局关于开展全省煤矿安全大检查通知（黑煤管发202270号）、XXXX市煤炭生产安全管理局关于印发XXXX市安全生产大检查工作实施方案的通知（XXXX煤管办发202226号）XXXX市XXXX区安全生产委员会关于印发全区安全生产大检查实施方案的通知要求和煤矿企业主要检查内容，开展自检自查。1.煤矿管理机构和人员配备情况。是否按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全
11、、技术管理人员，人员素质和能力是否满足煤矿实际需要；是否建立以技术矿长为首的技术管理体系，其技术管理职责是否落实；是否按规定设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水、防治冲击地压等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；“三项岗位人员”是否培训考核合格。是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，是否严格执行矿级领导干部带班下井制度，单班入井人数是否符合限员规定，是否存在违法承包转包分包，是否有序推进井下劳务派遣工的清退、划转工作。2.隐蔽致灾因素普查治理情况。煤矿企业是否开展隐蔽致灾因素普查治理工作，并制定落实有针对性的治理措施。是否按规
12、定开展瓦斯、水害、自然发火、冲击地压、煤尘爆炸危险性等灾害等级鉴定。3.矿井采掘部署情况。矿井、水平、采区、掘进工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；是否超能力、超强度、超定员组织生产；采掘工作面个数是否超过规定；矿井采掘接续是紧张，能否满足灾害治理时间、空间、效果需要；是否如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸；采空区和废弃巷道是否及时密闭并定期检查；是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的其他行为；是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺。4.矿井通风系统情况。矿井通风系统是否稳定可靠，生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采（盘）区进、回风巷是否贯穿整个采（盘
13、）区。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷。是否存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形。风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备是否按规定管理和设置。石门揭煤、巷道贯通是否编制安全技术措施并严格执行。5.矿井重大灾害防治情况。安全监控系统功能是否齐全、运行可靠。矿井是否按规定开展瓦斯检查，落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。高瓦斯矿井是否按规定建立瓦斯抽采系统并确保抽采达标。煤与瓦斯突出矿井是否采取开采保护层、预抽煤层瓦斯等区域治理措施，矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设
14、计、措施审批、施工验收、检验评价全过程是否符合规定。矿井是否严格执行“三专两探一撤”防治水措施，实施防治水“三区”管理（禁采区、缓采区、可采区）。资源整合或兼并重组矿井是否推行老空水防治“四步工作法”（查全、探清、放净、验准）。冲击地压矿井是否按规定开展鉴定和评估，落实冲击地压危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防冲措施和“三限三强”（限采深、限强度、限定员，强支护、强监测、强卸压）等规定。开采容易自燃和自燃煤层矿井是否采取综合预防煤层自然发火措施。是否使用非阻燃风筒、皮带、电缆和过期变质反应型高分子材料。煤矿是否按规定采取综合防尘措施。6.矿井顶板管理情况。采掘工作面支
15、护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强补充设计）并按设计实施；采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理。掘进工作面是否存在空顶作业情形。7.矿井机电运输情况。是否有符合规定的两回路电源线路；立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。8.矿井爆破、动火管理情况。井下爆破作业是否由专职爆破工担任，爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”制度。炸药和雷管安全等级和存放地点、数量是否符合要求。动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批，在井口和井筒内动火作业时是否撤出
16、井下所有作业人员，在主要进风巷动火作业时是否撤出回风侧所有人员。9.应急处置救援情况。是否按规定建立救护队或者签订救护协议，是否按规定建立人员位置监测、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络等系统；按规定对从业人员进行安全避险、自救互救和应急处置救援培训，组织开展应急演练；从业人员是否熟悉突出、透水等灾害发生预兆和避灾路线。入井人员佩戴的自救器是否完好，入井人员是否会正确使用自救器。10.煤矿建设项目。建设煤矿项目（含整合技改、资源整合、兼并重组煤矿）手续是否齐全，建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，是否按批准的设计组织施工。是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、违法承包分包转包等
17、问题。安全开采条件发生重大变化，是否停止施工，并及时变更设计和报批。整合技改煤矿是否明确驻矿盯守人员及岗位职责，是否按批准的设计组织技改施工，是否存在假借整合技改逃避关闭、限期内未实施改造、超过批准的整合技改时限、在整合技改区域违法组织生产或者只生产不技改等问题。资源整合、兼并重组煤矿是否实行统一管理，做到“真控股、真投入、真管理”。（二）组织机构组 长：XXXX（矿 长）副 组 长：XXXX（安全矿长）XXXX（技术矿长）XXXX（生产矿长）XXXX（机电矿长）成 员：生产技术科、安检科、机电科、通风科联 络 员：XXXX （三）各组分工第一组 检查人员：XXXX 安检科检查内容：1) 煤矿
18、管理机构和人员配备情况。是否按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全、技术管理人员，人员素质和能力是否满足煤矿实际需要；是否建立以技术矿长为首的技术管理体系，其技术管理职责是否落实；是否按规定设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水、防治冲击地压等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；“三项岗位人员”是否培训考核合格。是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，是否严格执行矿级领导干部带班下井制度，单班入井人数是否符合限员规定，是否存在违法承包转包分包，是否有序推进井下劳务派遣工的清退、划转工作。2) 应急处置救援情况。是否按规定建立救护队
19、或者签订救护协议，按规定对从业人员进行安全避险、自救互救和应急处置救援培训，组织开展应急演练；从业人员是否熟悉突出、透水等灾害发生预兆和避灾路线。入井人员佩戴的自救器是否完好，入井人员是否会正确使用自救器。3) 煤矿建设项目。建设煤矿项目（含整合技改、资源整合、兼并重组煤矿）手续是否齐全，建设、设计、施工、监理等单位资质是否符合要求，是否按批准的设计组织施工。是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、违法承包分包转包等问题。安全开采条件发生重大变化，是否停止施工，并及时变更设计和报批。整合技改煤矿是否明确驻矿盯守人员及岗位职责，是否按批准的设计组织技改施工，是否存在假借整合技改逃避关闭、限期内未
20、实施改造、超过批准的整合技改时限、在整合技改区域违法组织生产或者只生产不技改等问题。资源整合、兼并重组煤矿是否实行统一管理，做到“真控股、真投入、真管理”。第二组 检查人员： XXXX 生产技术科 检查内容：1) 隐蔽致灾因素普查治理情况。煤矿企业是否开展隐蔽致灾因素普查治理工作，并制定落实有针对性的治理措施。是否按规定开展瓦斯、水害、自然发火、冲击地压、煤尘爆炸危险性等灾害等级鉴定。2) 矿井重大灾害防治情况。安全监控系统功能是否齐全、运行可靠。矿井是否按规定开展瓦斯检查，落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。高瓦斯矿井是否按规定建立瓦斯抽采系统并确保抽采达标。煤与瓦
21、斯突出矿井是否采取开采保护层、预抽煤层瓦斯等区域治理措施，矿井、采区、工作面等两个“四位一体”防突设计、措施审批、施工验收、检验评价全过程是否符合规定。矿井是否严格执行“三专两探一撤”防治水措施，实施防治水“三区”管理（禁采区、缓采区、可采区）。资源整合或兼并重组矿井是否推行老空水防治“四步工作法”（查全、探清、放净、验准）。冲击地压矿井是否按规定开展鉴定和评估，落实冲击地压危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等综合性防冲措施和“三限三强”（限采深、限强度、限定员，强支护、强监测、强卸压）等规定。开采容易自燃和自燃煤层矿井是否采取综合预防煤层自然发火措施。是否使用非阻燃风筒、皮带
22、、电缆和过期变质反应型高分子材料。煤矿是否按规定采取综合防尘措施。第三组 检查人员：XXXX 生产技术科检查内容：1) 矿井采掘部署情况。矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；是否超能力、超强度、超定员组织生产；采掘工作面个数是否超过规定；矿井采掘接续是紧张，能否满足灾害治理时间、空间、效果需要；是否如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸；采空区和废弃巷道是否及时密闭并定期检查；是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的其他行为；是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺。2) 矿井顶板管理情况。采掘工作面支护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破
23、碎带、应力集中区是否有加强补充设计）并按设计实施；采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理。掘进工作面是否存在空顶作业情形。第四组 检查人员：XXXX XXXX 通风科检查内容：1) 矿井通风系统是否稳定可靠，生产水平和采（盘）区是否实行分区通风，采（盘）区进、回风巷是否贯穿整个采（盘）区。高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷。是否存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形。风门、风墙、密闭、风机等主要通风设施、设备是否按规定管理和设置。石门揭煤、巷道贯通是否编制安全技术措施并严格执行。2) 矿井
24、爆破、动火管理情况。井下爆破作业是否由专职爆破工担任，爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”制度。炸药和雷管安全等级和存放地点、数量是否符合要求。动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批，在井口和井筒内动火作业时是否撤出井下所有作业人员，在主要进风巷动火作业时是否撤出回风侧所有人员。第五组 检查人员：XXXX 机电科检查内容：1) 矿井机电运输情况。是否有符合规定的两回路电源线路；立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。三、自检自查内容及整改方案按照国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条措施、
25、国家矿山安全监察局关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制矿山重特大事故的若干措施的通知（矿安202270号）、国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产大检查工作的通知（矿安202271号）、XXXX省煤碳生产安全管理局关于开展全省煤矿安全大检查通知（黑煤管发202270号）、XXXX市煤炭生产安全管理局关于印发XXXX市安全生产大检查工作实施方案的通知（XXXX煤管办发202226号）XXXX市XXXX区安全生产委员会关于印发全区安全生产大检查实施方案的通知要求和煤矿企业主要检查内容，开展自检自查。第一组 检查人员：XXXX 安检科1. 查煤矿管理机构和人员配备情况。自检自查情况：1) XX
26、XXXXXX矿井井按规定建立专门机构和队伍，配备相应安全、技术管理人员，人员素质和能力均满足煤矿实际需要。2) 并且建立以技术矿长为首的技术管理体系，其技术管理职责落实到位。3) 因XXXXXXXX矿井井现属于建设矿井按规定设置掘进技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。4) “三项岗位人员”培训考核均合格。5) 已建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。6) 严格执行矿级领导干部带班下井制度，单班入井人数符合限员规定。7) 不存在违法承包转包分包，并且有序推进井下劳务派遣工的清退、划转工作。2. 查应急处
27、置救援情况自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井按规定与XXXX市矿上中队签订救护协议。2) 按规定对从业人员进行安全避险、自救互救和应急处置救援培训，组织开展应急演练。3) 从业人员均熟悉突出、透水等灾害发生预兆和避灾路线。4) 入井人员佩戴的自救器完好，入井人员均会正确使用自救器。存在问题：问题1：应急管理材料整理归档不规范整改方案：落实技术经理负责重新整理规范档案整改时限：当天整改责任人:XXXX整改情况：已整改罚款：200元。3. 煤矿建设项目自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井属于建设煤矿项目手续齐全，建设、设计、施工、监理等单位资质是均符合要求，严格按批准的设计组织施工。
28、不存在边建设边生产、未经验收组织生产、违法承包分包转包等问题。2) 明确驻矿盯守人员及岗位职责，严格按批准的设计组织技改施工，不存在假借整合技改逃避关闭、限期内未实施改造、超过批准的整合技改时限、在整合技改区域违法组织生产或者只生产不技改等问题。3) XXXXXXXX矿井井严格实行统一管理，做到“真控股、真投入、真管理”。第二组 检查人员：XXXX 生产技术科1. 隐蔽致灾因素普查治理情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井严格开展隐蔽致灾因素普查治理工作，并制定落实有针对性的治理措施。2) XXXXXXXX矿井井严格按规定开展：(1) 瓦斯等级鉴定：依据XXXX省煤炭生产安全管理局关
29、于二一四年度矿井瓦斯等级鉴定确认结果的通知（黑煤生产发201557号），矿井属低瓦斯矿井，瓦斯绝对涌出量为0.36m/min，相对涌出量为1.86m/t。(2) 水害：依据该矿矿井水文地质类型划分报告、储量核实报告等资料中的结论，矿井水文地质类型划分属于中等型。预计今后随着开采面积的加大和开采深度加深，矿井涌水量会增加。矿井正常涌水量为37.5m/h，最大涌水量为75m/h。(3) 煤层自然发火：根据XXXX瓦斯地质研究院有限公司提供的检测报告，各煤层自燃倾向等级为级，为不易自燃煤层。(4) 冲击地压：经XXXX科大科技开发有限公司煤岩冲击倾向性测定:对各煤层进行弹性能指数、冲击能指数和动态破
30、坏时间进行测定，对各煤层的顶、底板进行弯曲能量指数进行测定，给出煤层、顶板和底板的冲击倾向性结果。结论为XXXX矿井井各煤层均无煤岩冲击倾向。(5) 煤尘爆炸危险性：根据XXXX瓦斯地质研究院有限公司提供的检测报告，各煤层煤尘具爆炸性。(6) 突出危险性：根据2019年6月资质部门XXXX科大科技开发有限公司编制的XXXX市（西十八里矿区）XXXX矿井煤层突出危险性评估报告（矿井改名前名称），资源整合后所有煤层上3#、上2#、上1#、2下#、3#、4b#、4c#、5上#、5下#、6b#、6c#均无突出危险性。2. 矿井重大灾害防治情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井严格按规定开展瓦
31、斯检查，落实瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施。2) XXXXXXXX矿井井严格执行“三专两探一撤”防治水措施，实施防治水“三区”管理（禁采区、缓采区、可采区）。3) XXXXXXXX矿井井严格推行老空水防治“四步工作法”（查全、探清、放净、验准）。4) XXXXXXXX矿井井严格按要求使用485mm抗静电、阻燃胶质风筒，电缆均选用矿用阻燃橡套电缆。5) XXXXXXXX矿井井各井筒及掘进工作面均采取综合防尘措施。存在问题：问题2：副井掘进工作面炮后防尘措施不到位。整改方案：落实当班班长负责炮后防尘工作整改时限：当天整改责任人：XXXX整改情况：已整改罚款：200元。问题
32、3：主井掘进工作面凿岩作业未采用湿式凿岩。整改方案：落实当班班长严格进行湿式凿岩整改时限：当班整改责任人：XXXX整改情况：已整改罚款：500元。第三组 检查人员：XXXX 生产技术科1. 矿井采掘部署情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井掘进工作面主要安全生产系统和设施符合规定；无超能力、超强度、超定员组织生产。2) 掘进工作面个数没有超过规定。3) 矿井采掘接续是紧张，能否满足灾害治理时间、空间、效果需要，不涉及。4) 如实填绘掘进工程平面图、井上下对照图等图纸；5) 采空区和废弃巷道是否及时密闭并定期检查，不涉及。6) 是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的其他行为
33、，不涉及。7) 是否采用以掘代采等国家明令禁止使用的采煤方法、工艺，不涉及。2. 矿井顶板管理情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井掘进工作面支护严格结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区必须有加强补充设计）并按设计实施；2) 采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理，不涉及。3) XXXXXXXX矿井井各掘进工作面不存在空顶作业情形。存在问题：问题4：猴车井下山掘进工作面顶板锚杆失效1根整改方案：安排班长现场补打锚杆整改时限：当班整改责任人：XXXX整改情况：现场已整改当班班长罚款：200元。问题5：主下山掘进工作面水沟跟进不及时整改方案：由队长负责落实工
34、作任务及时跟进水沟整改时限：当天整改责任人：XXXX整改情况：现场已整改当班班长罚款：200元。第四组 检查人员：XXXX XXXX 通风科 1. 矿井通风系统系统。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井各工作面采用的事局部通风机压入式通风，系统稳定可靠。2) 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃煤层矿井以及低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区是否设置专用回风巷，不涉及。3) 不存在违规串联通风、微风、循环风作业的情形。4) 风机等主要通风设施、设备严格按规定管理和设置。5) 石门揭煤、巷道贯通是否编制安全技术措施并严格执行，不涉及。存在问题：问题6:主井下山工作面有一
35、节防炮崩风筒破碎严重，必须更换整改方案：安排当班瓦检员现场更换风筒整改时限：当班整改责任人：XXXX整改情况：已整改当班瓦检员罚款：300元。问题7:猴车井下山风筒有漏口2处，风筒吊挂不直整改方案：安排当班瓦检员现场粘补风筒，吊挂风筒整改时限：当班整改责任人：XXXX整改情况：现场已整改当班瓦检员罚款：400元。2. 矿井爆破、动火管理情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井井下爆破作业由专职爆破工担任，爆破作业严格执行“一炮三检”、“三人连锁爆破”制度。2) 炸药和雷管安全等级和存放地点、数量符合要求。3) 动火作业是否制定安全技术措施并按规定审批，在井口和井筒内动火作业时是否撤出井
36、下所有作业人员，在主要进风巷动火作业时是否撤出回风侧所有人员。不涉及，XXXXXXXX矿井井严格按照国家有关规定，在井口附近20米范围内严禁动火作业，目前为止井下设备维修，严禁在井下动火作业。如需动火作业，必须将设备升井至地面机修房进行维修。第五组 检查人员：XXXX 机电科1. 矿井机电运输情况。自检自查情况：1) XXXXXXXX矿井井严格按规定铺设矿井供电两回路电源线路。2) 倾斜井巷用于升降人员的提升系统各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换。不涉及，XXXXXXXX矿井井现属于建设一期工程，矸石提升斜井采用单绳缠绕式矿井提升机，提升机系统各项保护齐全可靠，所有人员升
37、入井均采用步行，走人行台阶。坚持行车不行人规定。3) 是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺。不涉及，XXXXXXXX矿井井均未投入国家明令禁止使用的设备、工艺。存在问题：问题8：副井下山工作面往上50米风水管路未吊挂整改方案：安排机电队长立刻整改，掘进班长配合打吊挂眼，立刻吊挂风水管路整改时限：当天整改责任人：XXXX整改情况：现场已整改机电队长罚款：500元。问题9：主井提升机钢丝绳本月没有涂油记录整改方案：由XXXX落实机电人员进行涂油作业并记录整改时限：当天整改责任人：XXXX整改情况：现场已整改机电队长罚款：100元。此次安全大检查共发现问题9条，当日现场整改完毕并验收合格，实施行政处罚9次，罚款2600元，对9人进行了安全教育。14
