2020版煤矿安全生产标准化体系全套制度汇编附加各专业制度

目 录第1部分 安全管理基本制度7一、安全生产与职业病危害防治责任制度7二、安全生产与职业病危害防治目标管理制度8三、安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度10四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度12五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度13六、安全培训管理制度19七、安全生产与职业病危害防治办公会议制度21八、安全生产与职业病危害防治安全监督检查制度22九、事故隐患排查、治理、报告理制度25十、事故报告与责任追究制度30十一、各种设备、设施检查维修制度32十二、煤矿事故应急救援制度33十三、入井检身与出入井清点制度36十四、特种作业人员管理制度37十五、安全生产责任制管理考核制度37十六、安全生产与职业病危害防治群众监督举报制度39十七、矿井主要灾害预防管理制度40十八、矿用设备、器材使用管理制度44十九、“三违”管理制度49二十、安全操作规程管理制度51二十一、领导带班下井制度54第一节 公司领导带班下井制度54第二节 领导带班下井交接班制度55第三节 领导带班下井记录档案管理制度56第四节 公司领导带班下井公示制度56第五节 公司领导带班下井举报制度57二十二、不安全行为管理制度58二十三、班组安全基本管理制度60第一节 班前会和交接班制度60第二节 班组安全生产标准化和文明生产管理制度61第三节 学习培训制度63第四节 班组学习培训制度64第五节 民主管理班务公开制度64第六节 安全绩效考核制度65二十四、安全风险分级管控工作制度67第一节 安全风险分级管控责任体系67第二节 安全风险分级管控工作制度72二十五、安全与经济利益挂钩制度82二十六、重大危险源防控和管理制度83二十七、煤矿安全物资验收及标志管理制度84第一节 煤矿安全物资验收制度84第二节 煤矿安全MA标志管理制度85二十八、矿井停产检修制度85二十九、安全技术措施管理制度87第一节 企业中、长期发展规划、年度生产作业计划的编制、审查和决策制度87第二节 矿井灾害预防处理与应急救援计划制定和审批管理制度88第三节 安全技术与职业病危害防治发展规划和安全技术措施计划90三十、安全质量绩效考核办法92第2部分 安全管理专项制度96一、通防专业管理制度汇编96第一章 矿井通风管理制度96第一节 通风设计审查制度96第二节 通风系统优化调整制度96第三节 测风制度96第二章 瓦斯防治制度97第一节 瓦斯检查点的设置规定97第二节 生产的采掘工作面等地点进行有害气体监测98第三节 瓦斯检查测定技术规定98第四节 其他规定99第五节 瓦斯巡回检查制度100第六节 瓦斯检查员请示报告制度100第三章 综合防尘管理制度100第四章 防灭火管理制度102第一节 巡回检查预测预报制度102第二节 自然发火预测预报制度102第三节 生产工作面采空区管理制度103第四节 已采区采空区管理制度103第五节 高冒区管理制度104第六节 高温火点管理制度105第七节 制浆工安全生产责任制105第五章 安全监控管理制度106第六章 通防爆破管理制度106二、 地质灾害防治与测量、地测防治水技术管理制度汇编107（一）地质灾害防治技术管理制度107（二）预测预报制度109（三）地测安全办公会议制度110（四）地测资料、技术报告审批制度110（五）图纸的审批、发放、回收、销毁制度111（六）资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度112（七）隐蔽致灾地质因素普查制度113（八）应急处置制度115（九）储量管理制度120（十）地测科业务保安制度120第一节 矿井防治水业务保安制度120第二节 煤矿测量业务保安制度121第三节矿井地质业务保安制度122（十一）工作质量事故分析及考核制度122（十二）设备、工具的使用、保管、发放制度123（十三）新安煤业公司防治水岗位责任制123（十四）防治水技术管理制度125（十五）水害隐患排查治理制度128（十六）探放水管理制度129（十七）重大水患停产撤人制度130（十八）暴雨期间巡查及停产撤人制度131（十九）加强汇报沟通制度132（二十）雨季加强与气象、防汛、水利部门及上游水库热线联系制度132（二十一）加强与相邻矿井调查、联系制度133（二十二）生产安全联席制度133三、采煤专业管理制度汇编134（一） 采煤专业顶板管理制度134（二） 工作面支护质量检查、顶板动态监测和分析制度139（三） 采煤作业规程、措施编制、审批、复审、贯彻、实施及评比制度141（四） 工作面设备检修保养制度144（五） 乳化液泵站管理制度147（六） 采煤工作面文明生产管理制度148（七） 采煤工作面支护材料、设备、配件备用管理制度150四、掘进专业管理制度汇编152（一） 矿压观测、分析、预报制度152（二） 安全生产技术管理制度153第一节 作业规程编制、审批、贯彻、复查及评比制度153第二节 工程档案资料管理制度156第三节 现场技术会诊制度156第四节 月度技术例会制度157第五节 顶板管理制度158第六节 矿压观测管理规定159第七节 顶板离层监测管理规定161第八节 掘进专业变化管理制度162第九节 掘进工作面工程质量管理规定164第十节 新安煤业公司巷道维修制度168（三）采掘工程质量验收档案管理制度169五、机电专业管理制度汇编171（一） 机电安全生产管理制度171第一节 停送电管理制度171第二节 设备定期检修制度173第三节 电气试验测试制度174第四节 干部上岗检查制度174第五节 设备管理制度175第六节 机电事故统计分析制度176第七节 防爆设备入井安装验收制度176第八节 防爆电气设备、小型电器巡检制度177第九节 电缆管理制度177第十节 专业检查分区域包保制度180第十一节 主运带式输送机、机电调度集控室管理制度181第十二节 机电调度员交接班制度181第十三节 主运带式输送机集控司机交接班制度182第十四节 小型电器管理制度182第十五节 油脂管理制度183第十六节 配件管理制度184第十七节 阻燃胶带管理制度184第十八节 钢丝绳管理制度184第十九节 机电设备包机制度186第二十节 岗位交接班制度186第二十一节 巡回检查制度187第二十二节 电气设备停电检修制度187第二十三节 要害场所管理制度188第二十四节 设备运行、维修、保养制度188第二十五节 设备选型、购置制度189第二十六节 设备开箱验收制度189第二十七节 设备安装、调试、移交生产制度190第二十八节 设备更新改造制度190第二十九节 设备报废制度190第三十节 负荷审批管理制度191第三十一节 井下电气安全管理制度191第三十二节 大型机电设备安装验收管理制度193第三十三节 设备检测检验制度193第三十四节 煤矿安全MA标志管理制度194第三十五节 特种作业人员培训制度194第三十六节 安全活动制度195第三十七节 机电运输技术资料管理制度195第三十八节 机电运输患排查治理报告制度195第三十九节 事故报告和处置制度197第四十节 事故案例剖析警示教育制度197第四十一节 零星岗点及安全合作伙伴管理制度197第四十二节 安全目标管理及奖惩制度198第四十三节 设备修复质量管理制度199第四十四节 质量管理责任制度200第四十五节 员工教育培训制度201第四十六节 原材料（配件）入库、发放制度202第四十七节 计量器具、检验检测设备管理制度202第四十八节 矿灯领用发放考勤制度203第四十九节 矿灯损坏赔偿制度203第五十节 集控室管理规定203第五十一节 机房消防制度204第五十二节 氧气瓶、乙炔瓶存放安全和使用安全管理制度204第五十三节 设备除锈刷漆管理制度205第五十四节 机电运输专业物资材料回收管理规定206第五十五节 电梯安全使用制度206第五十六节 特种设备安全管理制度207第五十七节 特种设备维护保养制度207第五十八节 特种设备档案资料管理制度208第五十九节 特种设备使用制度208（二） 运输安全生产管理制度210第一节 运输系统管理规定210第二节 运输设备运行、检修、检测管理规定211第三节 运输安全设施检查、试验管理规定213第四节 轨道线路检查、维修管理制度214第五节 辅助运输安全事故汇报管理规定219第六节 信集闭系统管理制度221第七节 蓄电池电机车管理规定223第八节 蓄电池电机车年审制度226第九节 平巷人行车管理制度227第十节 架空乘人装置管理制度229第十一节 无极绳绞车安全使用管理规定231第十二节 单轨吊机车安全使用管理规定233第十三节 小绞车管理制度234第十四节 轨道运输线路安全管理规定236第十五节 矿用车辆管理制度237第十六节 运输安全设施检查、试验管理细则239第十七节 运输安全设施安装使用规范242第十八节 矿车车辆连接装置管理制度245第十九节 斜巷运输挡车装置管理制度246第二十节 采掘运输各类牌板的悬挂制度247第二十一节 气动控制装置管理制度248第二十二节 乘人管理制度249第二十三节 出入井人员检查制度250第二十四节 爆炸物品井口检查制度251第二十五节 轨道车场及大巷管理制度252第二十六节 地面环形车场装卸料管理制度254第二十七节 巷道封闭管理制度254第二十八节 提升运输及封装车管理制度255第二十九节 综采设备支架运送管理制度263第三十节 单轨吊机车运行管理制度265第三十一节 单轨吊机车检查检修制度265第三十二节 单轨吊机车充电管理制度266第三十三节 行车不行人管理制度267第三十四节 井下煤仓、溜煤眼管理制度 268第三十五节 井下使用皮带机运输物料（不包含煤、矸）的规定270第三十六节 关于提升煤流运输质量、提升煤质的管理规定271六、调度和应急管理制度汇编273第一章 调度安全生产管理制度273第一节 调度值班制度273第二节 调度会议制度274第三节 调度交接班制度274第四节 调度汇报制度及程序275第五节 调度信息汇总分析制度276第六节 调度人员入井制度277第七节 调度业务学习制度277第八节 事故和突发事件信息报告与处理制度278第九节 调度文档管理制度278第二章 应急管理安全生产制度278（一） 事故监测与预警制度279（二） 应急值守制度285（三） 应急信息报告和传递制度286（四） 应急投入及资源保障制度287（五） 应急预案管理制度288（六） 应急演练制度288（七） 应急救援队伍管理制度289（八） 应急物资装备管理制度291（九） 安全避险设施管理和使用制度292（十） 应急资料档案管理制度292（十一） 应急联席会议制度293（十二） 调度员三分钟紧急撤人处置程序295（十三） 应急救援技术专家人才库管理程序296（十四） 暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下撤人方案297（十五） 汛期调度应急管理制度303（十六） 应急教育培训制度304（十七） 应急预案修订制度306七、职业病危害防治管理制度汇编307（一） 职业病危害防治责任制度307（二） 职业病危害警示与告知制度 308（三） 职业病危害项目申报制度 309（四） 职业病危害防治宣传、教育和培训制度310（五） 职业病防护设施管理制度311（六） 职业病个体防护用品管理制度 311（七） 职业病危害日常监测及检测、评价管理制度 313（八） 建设项目职业卫生“三同时”制度314（九） 劳动者职业健康监护及其档案管理制度315（十） 职业病诊断、鉴定及报告制度 315（十一） 职业病危害防治经费保障及使用管理制度316（十二） 职业危害防治档案管理制度317（十三） 职业病危害事故应急管理制度318（十四） 职业病危害防治检查及奖惩制度320（十五） 岗位职业卫生操作规程321（十六） 职业病危害事故处置与报告制度322（十七） 职业病危害防治管理制度323（十八） 职业健康监护管理制度 324第1部分 安全管理基本制度一、安全生产与职业病危害防治责任制度为了认真贯彻落实上级一系列有关安全生产与职业病危害防治方面的方针正常，切实保障公司的安全生产长效机制的建立，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国职业病防治法等有关法律、法规的规定，特制定本制度第一条 基本原则（一）经理是安全生产与职业病危害防治第一责任人，对全公司安全生产与职业病危害防治负全面领导责任。公司安全生产与职业病危害防治工作实行各专业、部门、单位负责制，真正做到“谁主管，谁负责” 。（二）公司各专业及职能部室应在各自的工作范围内对实现安全生产与职业病危害防治负责，同时向专业副总、副经理负责。（三）安全生产与职业病危害防治人人有责，实行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，每位职工都应在各自岗位上认真履行安全职责，做到恪尽职守、各负其责。（四）安监处是安全生产与职业病危害防治的管理和监督职能部门，协助公司安全生产与职业病危害防治第一责任人对各专业、职能科室及各单位安全职责履行情况进行监督监察，并提出整改意见。对安全职责履职好的专业、科室、单位及个人予以表彰和奖励，对于不负责任甚至失职造成事故的，应按照本制度进行责任追究。（五）安监处根据上级有关安全生产与职业病危害防治方面的会议、文件精神，对公司安全生产与职业病危害防治责任制度的相关内容进行修订，以确保公司的安全生产。（六）安监处要加强对安全生产与职业病危害防治现场的监督检查力度，确保生产现场的安全生产，对违反公司安全生产与职业病危害防治的责任单位及责任人要严肃追究责任。（七）安监处负责安全生产与职业病危害防治责任制度的考核落实工作，及时督促各有关安全生产单位编制好安全生产与职业病危害防治责任制的建立健全工作。（八）公司各有关安全生产部门和单位要认真执行有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规；学习贯彻落实上级有关安全生产与职业病危害防治方面的文件精神，坚决执行公司下达的安全生产与职业病危害防治方面的文件、制度，根据本单位的生产特点，制定出符合本单位安全生产与职业病危害防治责任制，切实保障安全生产不出现问题。（九）各专业、职能部室、岗位、个人安全生产与职业病危害防治责任制另行附后。（十）关于安全生产与职业病危害防治责任制度内容的培训应纳入矿井年度培训计划。（十一）安全生产与职业病危害防治责任制度应根据法律法规及上级指示要求及时修订完善，并在公司内网或井口大屏进行公示。第二条 成立公司安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组组长经理副组长公司班子成员成员各专业副总师及相关单位主要负责人安全生产与职业病危害防治责任制度落实领导小组办公室设在安监处，安监处处长任办公室主任。领导小组职责（一）认真贯彻执行国家有关安全生产与职业病危害防治的法律、法规、标准，通过公司各职能科室、单位组织实施。（二）研究、决策公司安全生产与职业病危害防治的重大问题。（三）按时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议，听取各专业、职能科室、单位执行安全工作职责的情况汇报，审查年度安全工作计划。（四）审查安全生产与职业病危害防治责任制目标完成情况，决定奖惩方案。（五）审定安全与职业病危害防治专项费用的投入和使用计划。（六）审定重大安全与职业病危害防治技术措施和重大事故隐患的立项工作。（七）审定对安全生产与职业病危害防治做出重大贡献安全生产与职业病危害防治先进集体和个人的奖励方案，审定对发生事故责任人的处理意见。（八）组织、部署检查公司安全工作，实行“全员、全过程、全方位、全天候“的安全生产与职业病危害防治监督和管理。（九）安全生产领导小组成员要及时了解安全生产与职业病危害防治情况及职工关心的重大涉及安全生产的问题，必要时，由安全生产与职业病危害防治领导小组主要成员决定可随时召开安全生产与职业病危害防治领导小组会议。二、安全生产与职业病危害防治目标管理制度为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）精神，根据煤矿安全规程上级有关安全与职业病危害防治目标管理和考核规定，结合公司实际，特制定本制度。第一条 安全与职业病危害防治目标的制定（一）阶段性安全与职业病危害防治目标为实现公司的发展战略和目标，提升企业安全文化，公司应根据现场实际、装备水平、管理水平和全员职工素质，制定阶段安全与职业病危害防治目标。（二）年度安全与职业病危害防治目标为了实现阶段安全与职业病危害防治目标，根据中央、省、山东能源集团及枣矿集团公司下达的安全与职业病危害防治目标，结合公司实际，由安监处在年度末制定出本公司下年度的安全与职业病危害防治管理目标、各专业分解管理目标和奖罚办法，报公司党政联席安全与职业病危害防治办公会议审定，列入安全1号文件下发实施。（三）年度安全目标制定的原则1.整合一致的原则。公司安全与职业病危害防治目标是各专业、各单位分目标的依据，各专业、各单位的目标要以公司总体目标为指导。2.均衡协调的原则。各专业、各单位安全目标之间要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。3.分层负责的原则。经理是公司安全生产与职业病危害防治的第一责任人。领导班子对公司安全与职业病危害防治目标负责，同时对各专业、各单位的分目标提出要求，各专业分管经理、副总、专业科室负责人及各单位党政正职是安全生产与职业病危害防治的第一责任人，对本专业、本单位的安全与职业病危害防治目标负责。（四）年度安全与职业病危害防治目标的主要内容及要求1.认真贯彻执行党的安全生产方针，把企业的各项管理任务，通过管理使其实现，以安全与职业病危害防治管理目标为基础，定性、定量地逐级向下分解，使上下目标明确化、具体化、程序化。2.根据上级下达的控制指标及要求，结合本单位的实际情况，制定具体目标，并将其目标要求及保证措施贯彻落实到各个有关单位。3.充分调动职工安全与职业病危害防治管理积极性，提高职工安全与职业病危害防治自保、互保意识，开展全员性的“除隐患、防灾害、无事故、保安全”活动，最终实现目标要求。4.建立目标保证体系，开展多样化教育，围绕目标开展活动，做到定期检查、定期整改、定期考评。5.根据企业管理，制定新目标，循环开展，做到自我控制、自我评定，实行奖惩。6.掌握情况信息，拟定安全生产与职业病危害防治目标方案，评估安全生产与职业病危害防治目标，确保公司安全生产与职业病危害防治目标的顺利实行。7.自上而下层层展开分解目标活动，保证各项措施具体化，实现公司安全与职业病危害防治总目标。第二条 安全与职业病危害防治目标的实施（一）成立安全生产与职业病危害防治目标管理领导小组，由经理任组长，党委书记、安全生产副经理、总工程师、安监处长等矿其他领导班子成员任副组长，安全生产副总、安全生产、监督管理、经营等职能科室、公司所属各专业科室负责人为成员。在安监处设立安全与职业病危害防治管理办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，负责日常的安全与职业病危害防治管理及目标考核工作。（二）各专业每年初根据公司下达的安全生产与职业病危害防治目标，自上而下、层层分解到每个基层单位、班组及员工。（三）各单位要制定切合本单位实际的保障措施，建立安全与职业病危害防治目标检查、考核、奖惩等制度，并由单位第一责任人亲自检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报、奖优罚劣。（四）公司安全生产与职业病危害防治目标管理小组牵头按照月检查各专业、各单位安全与职业病危害防治目标完成情况，对存在的问题提出整改意见，并在月度安全与职业病危害防治会议上通报各单位目标完成情况，对今后的工作做出具体的安排意见。（五）建立安全与职业病危害防治目标奖励专项资金，专立帐户，专款专用。第三条 安全与职业病危害防治目标的考核与奖惩（一）公司安全与职业病危害防治目标考核和奖罚办法由安监处根据集团公司规定要求，结合本公司实际，在上年度末制定出对下年度安全与职业病危害防治目标的考核细则和奖罚办法，报公司研究审议后列入安全1号文件实施。（二）依据公司安全生产与职业病危害防治实际，可按季月度适时修改安全与职业病危害防治考核细则和奖罚办法。（三）公司各专业科室、各生产区队在不违背公司统一规定的前提下，可视本单位实际情况，自行修改安全与职业病危害防治考核办法，加大安全与职业病危害防治奖罚力度。（四）保证安全生产与职业病危害防治目标奖罚资金及时兑现。第四条 组织领导为加强对安全质量管理工作的领导，公司成立安全质量管理领导小组，组长经理、党委书记；副组长公司其他班子成员；领导小组成员各专业副总师、有关部门负责人。领导小组在安监处设立办公室，由安监处第一副处长兼任办公室主任，具体负责日常安全质量管理考核工作。各单位要结合实际，制定本单位安全质量管理措施，创新管理，扎实抓好安全生产与职业病危害防治工作，确保全年安全与职业病危害防治奋斗目标的实现。3、 安全生产与职业病危害防治费用提取、使用制度1 目的为认真贯彻落实国家及上级有关方针、政策，进一步加强安全费用资金计划管理，严格程序，明确责任，充分发挥该项资金在企业的应有作用，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。3 引用文件（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）（2）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）（3）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）（4）公司安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）（5）枣庄矿业集团公司专项资金计划管理办法（枣矿集团发201811号）4 内容与要求第一条 提取原则（一）坚持“安全第一，生产第二”，安全费用资金提足用足，保证重点、统筹安排，满足安全生产与职业病危害防治投入所需资金的原则。（二）坚持提取的安全费用不得随意改动，专项用于安全生产与职业病危害防治、不得挪用、专款专用的原则。（三）坚持严格有关部门规定的标准提取，不得低于规定标准的原则。第二条 年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划编制按照集团公司关于编制年度安全费用资金计划的通知及枣矿集团便字201361号关于进一步规范安全费用计提范围和标准的通知要求，安全生产与职业病危害防治费用按照自提自用的原则，以年度原煤产量考核计划为依据，按15.00元/吨的提取标准，编制年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划。第三条 明确责任，统一领导（一）为确保做到安全生产与职业病危害防治费用资金专款专用，使安全生产与职业病危害防治费用资金管理工作既符合投资原则，又能贴近实际，达到预期的安全效果，公司成立安全生产与职业病危害防治费用资金管理领导小组。组 长经理、党委书记副组长公司其他班子成员成 员各专业副总、相关科室负责人及计划科人员（二）领导小组在计划科设立办公室，计划科科长兼任办公室主任，负责安全生产与职业病危害防治费用资金工程项目的审查、审报、计划的安排、招投标的确定、资金的平衡及调整等过程的组织、参与工作。（三）凡属安全生产生产与职业病危害防治费用资金计划的项目，必须建立专门档案进行管理。其中工程项目由主办单位负责，设备由资产办负责，其它物品由采供中心负责，使用单位负责建立使用档案，财务科进行专项管理。第四条 安全生产与职业病危害防治费用使用范围各单位要严格按煤矿安全与职业卫生评估办法等上级有关规定和公司年度安全费用资金计划要求使用好安全生产与职业病危害防治费用资金，并严格按规定将其投入到安全生产与职业病危害防治现场，主要投入到以下方面（一）煤矿安全生产改造和重大安全隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、机电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、采空区治理支出。（三）完善井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络紧急避险“六大系统” 支出，应急装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难的设施设备的配置和应急演练支出。（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出。（五）安全生产与职业病危害防治检查、评价（不包括新建、改建、扩建安全评价）咨询、标准化建设支出。（六）配备和更新现场作业人员安全生产与职业病危害防治防护用品支出。（七）安全生产与职业病危害防治宣传、教育、培训支出。（八）安全生产与职业病危害防治适用新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用支出。（九）安全设施及特种设备检测检验支出。（十）其他安全生产与职业病危害防治直接相关的支出。第五条 考核（一）各单位要严格按上级有关规定要求，使用好安全费用，严格按规定投入到安全生产与职业病危害防治现场及安全管理方面，不得挪用或用于其它方面，否则，追究当事人责任。（二）为杜绝计划外工程、设备，工程开工、设备购置前，必须由主办单位填报工程申报表或设备购置计划表，分管领导签批，计划科核查项目计划批准后执行。否则按无计划施工论处。（三）计划科在集团公司安全生产与职业病危害防治费用资金计划下达后，及时通知各单位按计划执行。影响生产及项目实施时，视影响程度追究责任人的责任并给予100-200元的处罚，并视影响生产的程度追究其行政责任。（四）各单位申报的项目要准确无误（如单价、台数、型号等），凡因申报资料不准确影响项目实施或造成经济损失的按影响程度及损失额扣罚责任人200-500元。（五）列入安全生产与职业病危害防治费用资金计划的工程和设备由集团公司统一招标，未经批准擅自实施的公司不予认可，产生的一切后果均由责任人承担。（六）为保证安全生产与职业病危害防治费用资金计划的落实，公司组织职业健康办公室等相关人员参加集团公司的招标活动，参加人员应加强责任心，确保我公司安全生产与职业病危害防治费用项目招标符合公司要求。凡因参加人员责任心不强，致使中标设备不能使用或上报的型号不符、或中标项目不符合要求，对参加招标的责任人罚款500-1000元。（七）各项目负责人在计划科下达年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划后，必须合理安排工程进度和材料、设备采购任务，确保按时完成任务，对不能按时完成的单位和项目负责人，公司除给予必要的处分外，还将取消其项目资格。第六条 其它（一）要认真做好工程管理工作，建立健全安全费用设备材料登记台帐，并妥善保管好有关资料。（二）对未列入年度安全生产与职业病危害防治费用资金计划，而又急需施工的工程，由需施工的单位提出申请、分管领导签批后，报计划科，由计划科在平衡计划，报经理办公会研究批准后，再按工程管理程序进行审批。（三）对计划外设备的购置，原则上不予办理手续，对确需购置的必须预先提出申请，经分管领导签字后报计划科，由计划科根据金额和计划情况，提报经理办公会研究；对未办理手续自行购买的，计划科有权不予办理手续。（四）公司各单位需购置的设备、材料，到货验收后，应由合同签订人将合同及发票一并送交计划科进行审查、登记、盖章，再到有关单位进行审计；否则，不予办理审计，财务不予付款。四、安全质量与职业病危害防治奖惩制度第一条 总则（一）为贯彻执行安全生产方针和煤炭行业有关法律、法规和规章制度，落实各级主管部门和煤炭企业安全生产与职业病危害防治责任制，加强我公司的安全生产与职业病危害防治管理工作，切实保障职工身体健康，促进公司安全与职业病危害防治持续稳定发展，建立严密、科学的安全绩效考核机制，做到正负激励，奖惩结合，严格兑现，依据上级有关规定，特制订本制度。（二）本公司实行待遇与职责、效益和安全挂钩的管理体制，凡在本公司从事生产经营、安全管理及从业劳动的个人均享有相应的社会保险和福利待遇，同时也有遵守行业法律、法规、规章及本公司安全与职业病危害防治管理制度的责任与义务。第二条 目标（一）安全与职业病危害防治指标控制在省局、能源公司、集团公司下达的指标之内，努力实现安全与职业病危害防治事故为零的目标，井下杜绝轻伤及以上人身事故和一般以上非人身事故，杜绝重大职业危害事故，职业病发病率控制在0.2以下。（二）地面生产实现“三无两杜绝”，即无火灾、无有毒有害气（液）体泄漏、无爆炸事故，杜绝重伤及以上人身事故，杜绝二级及以上非人身事故。（三）后勤服务实现“四无”，即无人身伤害事故、无食物中毒、无火灾、无医疗责任事故。（四）保持安全生产标准化一级矿井标准，煤矿安全程度评估保持A级。（五）公司单位无被上级和企业安全监察部门停头、停面现象；地面生产经营产品质量、建筑施工工程质量达到规定标准；地面服务单位杜绝服务质量责任事故。第三条 标准（一）安全质量结构工资考核细化完善“3、3、3、1”安全质量结构工资考核办法，加大“三违”比率、工伤事故、重大安全隐患、停头停面、质量验收等在安全质量结构工资中所占比重，体现出安全就是效益。（二）安全质量承诺金考核严格执行月度考核，月度兑现奖罚。年度内实现安全生产，额外嘉奖一个月的安全质量承诺金。（三）四项指标及“三违”处罚考核严格落实“安全红线”管理制度，加大反“三违”的处罚力度。（四）质量验收考核进一步深化流程精品创建，严格执行工序流程验收，严格落实安全环境评定准入验收制度，开展专业评优找差活动，实行质量终身负责制。（五）事故处罚考核严格按照“四追问六追究”的原则和事故层级追究管理办法进行责任追究。对责任范围内出现的人身安全事故、较大侥幸事故、严重违章事件等安全管理问题严格连责处罚，严格执行“4、3、2、1”工伤赔付制度。（六）安全责任包保考核强化安全责任保障体系，工作考核制度化。严格落实各级管理人员安全生产与职业病危害防治责任制，凡因安全生产与职业病危害防治责任制不落实而导致发生事故的，将根据安全责任追究制度的规定，追究有关人员的责任。第四条 细则“3、3、3、1”结构工资奖惩细则严格执行第三十一章安全质量绩效考核办法。五、安全生产与职业病危害防治技术措施审批制度为进一步加强安全与职业病危害防治技术措施管理，强化作业规程（措施）的编写和审批，提高作业规程（措施）的编审质量，夯实安全生产与职业病危害防治基础工作，特制定本制度。第一条 安全技术审批内容及程序（一）安全技术是在煤矿生产全过程为保证安全生产与职业病危害防治所涉及的技术。常规内容包括安全技术发展规划、安全技术措施计划、安全技术方案及设计、作业规程和安全技术与职业病危害防治技术措施。（二）安全技术的制定要结合现场实际，做到有超前性、针对性、适应性和可操作性。（三）安全技术按涉及的范围、时效性、工程量，分为重大安全技术问题，重要安全技术问题，一般安全技术问题。（四）对公司生产环境有根本改善，工程实施后时效性长、工程量大，需经公司办公会审批的属重大安全技术问题。（五）对整个单位工程起作用、时间从单位工程开工至竣工、需经公司总工程师批准的属重要安全技术问题。对工程局部起作用、不涉及生产安全系统构建、且时间短的属一般安全技术问题。（六）重大安全技术的审批程序由总工程师召开专题会义说明工程的内容、目的和意义业务部门做论证、设计优化由总工程师组织会审、签字报经理审批拟文呈报集团公司审批。（七）重大安全技术问题包括以下内容1.采区设计，开拓延深设计；2.公司瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告；3.地面建筑物、河流、铁路、防水等煤柱的留设及变更；4.调整全公司通风系统的措施；5.串联通风措施；6.采用专用瓦斯巷解决采煤工作面瓦斯的措施；7.公司灾害预防与处理计划；8.试验涉及安全生产与职业病危害防治的新材料、新技术、新工艺、新设备的措施；9.采面作业规程、一通三防措施，工作面回撤、安装安全技术与职业病危害防治措施，回撤、安装面期间的一通三防管理措施；10.指定需要报批的其它安全技术设计、措施。（八）重要安全技术与职业病危害防治审批程序根据业务部门的施工图设计或安全生产需要施工单位（一般为技术人员）进行编制业务部门审查合格分管副总工程师组织会审报总工程师批准。（九）重要安全技术包括以下内容1.采掘工作面作业规程；2.“一通三防”安全技术与职业病危害防治措施；3.一般安全技术措施工程设计、措施；4.巷道贯通措施；5.涉及到一通三防的机电运输安全技术与职业病危害防治措施。（十）一般安全技术与职业病危害防治措施审批程序根据现场安全生产与职业病危害防治需要或工程的局部变更设计施工单位技术人员编制业务部门审批（涉及到一通三防的通风队也要审批）分管副总工程师审批。（十一）一般安全技术包括以下内容1.采、掘、修、通工作的局部安全技术与职业病危害防治措施；2.机电、运输安全技术与职业病危害防治措施；3.工程局部的变更设计；4.作业规程的复审意见，补充措施；5.有关安全生产与职业病危害防治的正常预报、业务通知书、技术业务委托书。（十二）排放瓦斯和井下电气焊措施不能归为以上三类，其审批程序如下1.排放瓦斯措施审批程序通巷工区技术人员编制分管副总工程师（或总工程师）组织排放地点的施工单位、 机运工区、安监处、